| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, COFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 344.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000006 | 03/01/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000007 | 03/01/2022 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019, CONTRATO Nº 00146/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 2890.76 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27537-9. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 1100.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2021, PREGÃO 024/2017. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000028 | 03/01/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SEC. SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2021, PREGÃO 024/2017. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000030 | 03/01/2022 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME P.P 024/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 20195.20 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000003 | 03/01/2022 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 338.40 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000009 | 03/01/2022 | 495.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000010 | 03/01/2022 | 198.45 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 250.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM E TABLADO, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 534.60 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0000016 | 03/01/2022 | 125770.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0000017 | 03/01/2022 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0000018 | 03/01/2022 | 65880.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0000019 | 03/01/2022 | 8560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SETOR DE COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0000020 | 03/01/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 20919.84 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATICO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000029 | 03/01/2022 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 250.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM, DESTINADO A ENTREGA DE DIPLOMAS DOS TALENTOS CUITEENSES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000038 | 04/01/2022 | 2.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7847. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000039 | 04/01/2022 | 1266.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME ELET. 0005/2021 E CONTRATO 149/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000031 | 04/01/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2022 | 1354.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2022 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/01/2022 | 5883.16 | 05570714000825 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000032 | 04/01/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DEZEMBRO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2022 | 250.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM, DESTINADO AO PROGRAMA CIDADÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2022 | 1400.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CHAPA, , DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2022 | 180.00 | 00056640560453 | JOSE HERIBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRETADOS REFERENTE A ATRAÇÃO ,USICAL REALIZADA DE INAGURAÇÃO DA RUA MARIA MARLENE - BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 62.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 05/01/2022 | 250.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM MÓVEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 1200.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO CONVERN. (CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS) | IMPORTAN CIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DECISÃO JUDICIAL PARA ACOLHIMENTO DE MENOR NA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 35.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO GOL PLACA QFY6509, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 170.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CAMINHÃO CAÇAMBA QFV7828, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 05/01/2022 | 675.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONTTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM MÓVEL, DESTINADO AO CABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 66.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 430.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ÔNIBUS DE PLACAS RLV2F29, QSD8859, MES DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTDAO ATR REFERENTE PROJETO DA QUADRA COBERTA PARA ESCOLA FRANCISCO SIMÕES NESTE MUNICIPIO DE CUITE, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 05/01/2022 | 504.80 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 460.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS FORD KA QSK4D98.FORD KA QSK4D98. FORD KA QSK4D98. FORD KA QSK4D18. FORD KA QSK4D18. L200 QSE4778. AMBULÂNCIA SPRINTER QFT5253. FORD KA QSK4F38. AMBULÂNCIA FIAT QSE3244. AMBULÂNCIA QSC0586, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 05/01/2022 | 1120.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SEC. DE CULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 06/01/2022 | 128.63 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 83 33722881, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2022 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 09 E 07/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2022 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 12,13,14,15, e 16/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2022 | 251.16 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 06/01/2022 | 8571.42 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 06/01/2022 | 100.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 06/01/2022 | 135.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 06/01/2022 | 115.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2022 | 100.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AS UBSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 06/01/2022 | 129.58 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 06/01/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO OREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 06/01/2022 | 302.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO FORD KA PLACA 4C88 DA CIDADE DE CUITÉ-PB COM DESTINO À ESPERANÇA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 06/01/2022 | 890.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 06/01/2022 | 245.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2022 | 8156.72 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 130.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO COMPUTADOR DO SETOR DE DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 06/01/2022 | 75.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO COMPUTADOR DO SETOR DE DE COMPRAS, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 06/01/2022 | 630.81 | 17642282000123 | BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE HD SEAGATE, DESTINADO AO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 06/01/2022 | 3241.51 | 19921492000186 | N1 TECNOLOGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS), DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 06/01/2022 | 1440.09 | 71052559000537 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL PERMANETE (SMART TV LED 32), DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 06/01/2022 | 207.26 | 21416384000106 | MASTERTEL ELETRONICOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CABOS HDMI 10M, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 06/01/2022 | 2564.34 | 13477477000457 | MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(SMART TV LED 43) DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 06/01/2022 | 2218.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 06/01/2022 | 3610.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2022 | 3828.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 06/01/2022 | 3000.38 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 06/01/2022 | 4598.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 06/01/2022 | 661.38 | 05570714000825 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE WEBCAM FULL HD E HUB USB BRIGHT 4 PORTAS, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINICTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 06/01/2022 | 4220.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 06/01/2022 | 1000.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OS DOMICILIOS) NO MES DEZEMBRO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2022 | 80.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETOR DE ESPORTE -OSENILDO BATTISTA DA SILVA , EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E LIDERANÇAS DE JUVENTUDE NO DIA 16/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2022 | 85.44 | 00017208471851 | LUCINEIA GONÇALVES GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCINÉIA GONÇALVES GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DO CONTA DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 06/01/2022 | 475.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR TRIBUTARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 06/01/2022 | 200.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 06/01/2022 | 125.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE CONVENIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 06/01/2022 | 40.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 07/01/2022 | 29.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 07/01/2022 | 96.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, DESTINADOS A FINAL DA I COPA RURAL DE FUTEBOL NO ESTÁDIO MUNICIPAL NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021E VINHETA INFORMATIVA SOBRE A 13ª CORRIDA DE RUA DE CUITÉ NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 07/01/2022 | 1890.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 07/01/2022 | 12107.80 | 42798677000167 | FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE CONSTADO EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADO AO SETOR DE COMINICAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 07/01/2022 | 8126.91 | 27276163000158 | WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VINHETAS, NFORMATIVA SOBRE AS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA NA REALIZAÇÃO DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE 1ª VIA E CPF, 2ª VIA DE RG E CARTEIRA DE TRABALHO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2022 | 930.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 07/01/2022 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 07/01/2022 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 07/01/2022 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 07/01/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA INFORMATIVA SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021 EM RÁDIO E CARRO DE SOM. ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DEIAS 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO 2021. ATRAVES DA SERCRETARIA DE DE SÁUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 09 E 10/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 2232.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINÇÃO DAS BOMBAS DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 536.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PORTAS NA UBS SÃO FRANCISCO, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 400.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULANAS JANELAS DA FARMÁCIA BÁSICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 40.00 | 00010650356403 | CLARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A ENFERMEIRA- CLARISSA DE OLIVEIRA, A CIDADDE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE COM ID 2110020030, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 01/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIOOPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2022 | 11590.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2022 | 76592.45 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 4565.82 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2022 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5106-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 53.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 14132-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 8263.75 | 27276163000158 | WORLD VIEW GROUP RIO DE JANEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL PEMANENETE, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 920.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 10915.78 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 000575/2013 PARCELA 105/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 4284.24 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 51/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 18542.19 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. REFERENTE RFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5698-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 20.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 600.00 | 00006454555470 | MARIA DAS MERCES EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURADE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO REBOCO, NA LIMPEZA DE COVAS EMATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 605.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 11/01/2022 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESYINA-SE AO PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 11/01/2022 | 21.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 11/01/2022 | 27.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2022 | 80.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR DE JUVENTUDE- GUSTAVO DOS S. ANLEUTERIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAÇÃO DE CUITE NO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E LIDERES DE JUVENTUDE NO DIA 16/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 11/01/2022 | 194.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, FORMICIDA, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL JEREMIAS VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 11/01/2022 | 70.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULO DE PLACAS QSI-3466, NO MES DE DEZEMBRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 11/01/2022 | 47.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADO A CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 11/01/2022 | 930.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 11/01/2022 | 1608.26 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO OSTOMIZADOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 11/01/2022 | 1740.00 | 00045119813453 | ANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 11/01/2022 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 11/01/2022 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 11/01/2022 | 196.80 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2022 | 314.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2022 | 7553.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0000147 | 12/01/2022 | 891.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2022 | 595.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2022 | 800.00 | 00011121896456 | FELIPE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2022 | 605.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2022 | 1740.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2022 | 2204.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS,DESTINADOS A SEMANA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM AFORMAÇÃO PARA VISITADORAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2022 | 200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, A SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2022 | 150.00 | 00009851378437 | EDIVANIA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2022 | 300.00 | 00069070547449 | RITA DE FATIMA SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE FÁTIMA SOARES BATISTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2022 | 150.00 | 00010665763433 | LUANA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2022 | 2400.00 | 00006493789460 | ACÁCIA BARROS FERNANDES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA E SOBRE O TRABALHO EM EQUIPE DO ENTREVISTADOR DENTRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2022 | 41417.68 | 00000000490695 | SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N 109 DE 15/03/2021, ATIGOS 64 E 65, DA RESOLUCAO 303/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2022 | 16.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2022 | 20.13 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2022 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2022 | 5.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2022 | 15.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2022 | 9543.11 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2022 | 9543.11 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2022 | 145.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROZ DE PLACA NQI- 8304, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2022 | 775.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2022 | 350.00 | 00008434518406 | MARIA LUCIENE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCIENE DA SILVA SOARES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2022 | 800.00 | 00005808973465 | JOSINEIDE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE COSTA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2022 | 80.00 | 00098001485404 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2022 | 800.00 | 00006290697439 | JAILSON AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JAILSON AZEVEDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2022 | 300.00 | 00009263022488 | JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2022 | 100.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA. PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2022 | 115.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2022 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2022 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2022 | 200.00 | 00007704524429 | MARIA JOSE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2022 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2022 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAME DE CINTILOGRAFIIA OSSEA, DE PACIENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SALATIEL VIEIRA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2022 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2022 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2022 | 48.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2022 | 3870.72 | 11702865000116 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CAVALCANTE 07308004406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO PVC, EM SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2022 | 100.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONRES, DESTINADO AS SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2022 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000622017 | 0000166 | 13/01/2022 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2022 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2022 | 1883.57 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVIÇO LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO SP, PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, NO PACIENTE FRANCISCO ARMANDO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2022 | 2300.00 | 39444259000167 | JEFERSSON TIAGO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2022 | 128.63 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2022 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 10 DO MUNICÍPIO DE CUITÉ, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2022 | 1145.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2022 | 200.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2022 | 150.00 | 00006279615413 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2022 | 200.00 | 00003446027459 | VIVAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VIVIAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2022 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2022 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2022 | 150.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOEFISON SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2022 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2022 | 150.00 | 00003681368171 | MARIA APARECEIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2022 | 150.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONCEDER O BENEFICIO DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2022 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA JOSIVANIA DE OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2022 | 45.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2022 | 19.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2022 | 1145.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2022 | 21.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2022 | 14.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2022 | 400.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2022 | 403.90 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2022 | 56.25 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2022 | 310.00 | 00003468595492 | JOSE JOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2022 | 700.00 | 00000081640455 | IVANILDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA D`ÁGUA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DO SITIO BUJARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2022 | 800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 14 À 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2022 | 800.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2022 | 800.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2022 | 800.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2022 | 800.00 | 00003428092457 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 18/01/2022 | 13405.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 18/01/2022 | 808.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 18/01/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 18/01/2022 | 3100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 18/01/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2022 | 900.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A REPAROS (ARCONDICIONADO) NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFT5253, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2022 | 4800.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2022 | 576.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITES APTAMIL 03 DESTINADOS AS GEMEAS ANNE LARA E ANNE LIZ, QUE NECESSITAM DE ALIMENTACAO ESPECIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2022 | 25.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 18/01/2022 | 17956.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS FUNCIONA DA SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2022 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21,22,26, 29, 30/12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM AXEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2022 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2022 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2022 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2022 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2022 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2022 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2022 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2022 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2022 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2022 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2022 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2022 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2022 | 250.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2022 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2022 | 348.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFÓRMATICA, TONER, PARA IMPRESSORAS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2022 | 4.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5102-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2022 | 12.13 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2022 | 15.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 18/01/2022 | 11542.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 18/01/2022 | 61434.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 19/01/2022 | 1200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, PARA EVENTOS DE INAGURAÇÕES E ORDENS DE SERVIÇOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 19/01/2022 | 345.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS PLOTAGENS DO PROJETO DA CASA DO BOMBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2022 | 36.00 | 00004271217441 | KELLY REGINA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE COPIAS DE CHAEVES, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 19/01/2022 | 17.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 59122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2022 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2022 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2022 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2022 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2022 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2022 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2022 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2022 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2022 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2022 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2022 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2022 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2022 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DAFILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 19/01/2022 | 712.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ, ATRVAES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2022 | 3500.00 | 00003065046423 | COSMO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR COSMO PAULINO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2022 | 115.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA EVENTO DA SOCIAL PROGRAMA CIDADÃO, ATRVAES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2022 | 250.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2022 | 200.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA DECUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 19/01/2022 | 211.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ABILIO FUNCIONA DA SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 19/01/2022 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 A 19 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000268 | 19/01/2022 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 A 19 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2022 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 20, E 21/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 13,14, E 15/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 19/01/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PICUI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000272 | 19/01/2022 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 A 19 DE JANEIRO DE 2022.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14,15 E 16/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000274 | 19/01/2022 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 A 19 DE JANEIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000275 | 19/01/2022 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTES DAEQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 A 19 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000276 | 19/01/2022 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (HOSPITAL), EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 A 19 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº00086/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 19/01/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TC DO CRANIO + SERVIÇOS ANESTÉSICO, PARA A PACIENTE ANA BEATRIZ MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 19/01/2022 | 970.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS E EXAMES (QUE NO MOMENTO NÃO ESTAÃO DESPOPNIVEL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE), DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2022 | 539.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITES APTAMIL 01 DESTINADOS AS GEMEOS ANTONIO E MANOEL (MENOR), QUE NECESSITAM DE ALIMENTACAO ESPECIAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 19/01/2022 | 169.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITES APTAMIL 02 DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL PAR AJULIETA DAMÁSIO DA SILVA, CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 19/01/2022 | 100.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE CADEIRAS, DESTINAOS A INAGURAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 19/01/2022 | 94.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 19/01/2022 | 230.00 | 38654124000163 | DR. HEITOR DANTAS E DRA. IRENE LISBOA OTORRINOLARINGOLOGISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE TESTE CUTANIO, DESTINADO A PACIENTE JÉSSICA SANTANA DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20,21,E 23/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2022 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15, 16, 19,2 20/12/2021 E 02/012021, CONFORME DOCUMENTO EM AXEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04,05, E 06/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 27,28,31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2022 | 240.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DEIAS ,22,23,26,27, E 28/12/2021, E 12/01/2022. ATRAVES DA SERCRETARIA DE DE SÁUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2022 | 240.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DEIAS 11,13,17,18,20 E 21 DE DEZEMBRO 2021 . ATRAVES DA SERCRETARIA DE DE SÁUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | REF. AMPL. UND ESPECIALIZADAS E HOSP. MUNIC. (CESSAO GOV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0000307 | 19/01/2022 | 30441.91 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO DA DISPENSA N° 00030/2021, CONTRATO MUNICIPIO Nº 000162/2021, REFERENTE REFORMA DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 10,11,0E 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 19/01/2022 | 200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DE UMA TV 40 POLEGADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/01/2022 | 375.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 7238-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 19/01/2022 | 300.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS , PARA EVENTO DA CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000277 | 19/01/2022 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 A 19 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2021 E CONTRATO Nº 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 19/01/2022 | 140.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRA DESTINADOS AO EVENTO DO ACENDER DAS LUZES DE NATAL, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 20/01/2022 | 440.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVOS PARA O PODIO DA CORRIDA DO DIA 22 DE JANEIRO/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 20/01/2022 | 750.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FAIXA LONA PARA CORRIDA DO DIA 22 DE JANEIRO/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000332 | 20/01/2022 | 23172.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL (DISEL) , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000322 | 20/01/2022 | 11378.15 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000330 | 20/01/2022 | 7809.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 20/01/2022 | 260.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO CARIMBO DE NUMERAÇÃO, DESTINADO A LICITAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000319 | 20/01/2022 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 21 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00008/2021 ECONTRATO Nº 00066/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2022 | 2925.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA 5106-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 20/01/2022 | 1798.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 20/01/2022 | 6678.85 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃP, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2022 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 A 19 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000323 | 20/01/2022 | 41042.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000325 | 20/01/2022 | 49250.02 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000326 | 20/01/2022 | 15356.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000327 | 20/01/2022 | 15885.87 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000328 | 20/01/2022 | 8922.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA HOSPITAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/01/2022 | 7809.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SAMU, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000333 | 20/01/2022 | 7755.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA (HOSPITAL), CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2022 | 250.00 | 00010252467485 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2022 | 200.00 | 00003836508443 | MARIA DAS GRACAS PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS PINTO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000321 | 20/01/2022 | 904.68 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, n°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2021, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000324 | 20/01/2022 | 6781.06 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCI SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, n°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2021, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/01/2022 | 18.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2022 | 13634.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000331 | 20/01/2022 | 13326.21 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 21/01/2022 | 1730.00 | 00007937109440 | WILLIAM SOARES FERNADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS DOS BOX DO MERCADO PÚBLICO E DA PORTA DE ACESSO AO MERCADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 21/01/2022 | 1730.00 | 00003822135488 | ALEX MACIEL DOS SANTOS PONTES | IMPORTARTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS DOS BOX DO MERCADO PÚBLICO E DA PORTA DE ACESSO AO MERCADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 21/01/2022 | 1730.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS DOS BOX DO MERCADO PÚBLICO E DA PORTA DE ACESSO AO MERCADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 21/01/2022 | 1730.00 | 00053632036420 | AILTON CESAR FERNANDES DE PAULA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS DOS BOX DO MERCADO PÚBLICO E DA PORTA DE ACESSO AO MERCADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2022 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA ROMILDO REFERENTE A RECARGA DE CREDITO PARA O CELULAR DO CONSELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2022 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONELHEIRO -ROMILDO DE LIMA ARAÚDO, EM VIAGEM A SOLEDADE- PB PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A DEMANDA DO CONSELHO. NO DIA 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2022 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONELHEIRO - NILSON REINALDO DA SILVA, EM VIAGEM A SOLEDADE- PB PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A DEMANDA DO CONSELHO. NO DIA 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2022 | 40.00 | 00070269577408 | JOSE ARIMATEIA SANTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONELHEIRO -ROMILDO DE LIMA ARAÚDO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, IDA A MATERNIDADE ISEA PARA SOLICITAR DOCUMENTO DE RECEN NASCIDO NO DIA 25/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2022 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONELHEIRO - NILSON REINALDO DA SILVA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO TRABLHOS DO CONSELHO. NO DIA 25/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2022 | 40.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, CONSELHEIRA, A CIDADE DE COMPINA GRANDE PARA SOLICITAR DOCUMENTO DE RECEM-NASCIDO NO DIA 25/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2022 | 40.00 | 00005425009496 | MARIA JOZILEIDE LOPES DE REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA PARA A SENHORA MARIA JOZILEIDE LOPES DO REGO, CONSELHEIRA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA A MARTERNIDADE ISEA PARA SOLICITAR DOCUMENTO DE RECEM-NASCIDO COM CARATER DE URGENCIA NO DIA 25/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 21/01/2022 | 800.74 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 21/01/2022 | 200.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 21/01/2022 | 6.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/01/2022 | 1250.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 21/01/2022 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DEÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DOMUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 À 20 DE JANEIRO DE 2022.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 21/01/2022 | 4000.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 A 20 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 00184/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/01/2022 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 À 20 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 00185/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 21/01/2022 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 À 20 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 00186/202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 21/01/2022 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21DE DEZEMBRO DE 2021 À 20 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 187/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 21/01/2022 | 10603.00 | 26763057000136 | MACELIO CORDEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, CRONOMETRAGEM, ASSESSORIA, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EM GERAL E MÃO DE OBRA ESPECIFICA, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 21/01/2022 | 168.50 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO LANCHE DOS INTEGRANTES E ARTISTA QUE IRÃO COMPOR O TABLADO DA CULTURA QUE SERA REALIZADO NO DIA 24/01/22. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000380 | 24/01/2022 | 5400.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO SISTEMA DE DESSANILIZACAO DO PROGRAMA AGUA DOCE NO CHAFARIZ DA CAGEPA PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 24/01/2022 | 700.00 | 00007155398411 | GILIARDE BARROS PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E SCANNER DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5510. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 24/01/2022 | 540.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QFO-7793, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2022 | 1664.00 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE ACM, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CARMELIA PESSOA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2022 | 6165.68 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 07/2022, DESTINADO ADESTINADO AO REPAROS DA EMEF ELÇA DE CARVALHO FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 24/01/2022 | 440.00 | 00001713781484 | MARCELO MATEUS DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 24/01/2022 | 594.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A NTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2022 | 80.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 13 E 14/01/2022. ATRAVES DA SERCRETARIA DE DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 24/01/2022 | 780.00 | 00007155398411 | GILIARDE BARROS PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO LIMPEZA DO SISTEMA, CARGA DE GÁS E TROCA DE ÓLEO DO COMPRESSOR DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3244. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 24/01/2022 | 950.00 | 12130710000115 | JAELSON RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SOLDA NO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFI-0533, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000375 | 24/01/2022 | 719.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRONICO, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021, DESTINADO A SUSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E REVISAO DE LUMINARIAS HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000376 | 24/01/2022 | 594.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRONICO, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021, DESTINADO A INSTALACAO ED PADRAO DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 24/01/2022 | 116.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 24/01/2022 | 824.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 014/2021, DESTINADO A ADEQUACAO DA UBSF NO BAIRRO SAO FRANCISCO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 24/01/2022 | 870.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DO ABDÔNIO TOTAL, DESTINADO AO PACIENTE ASCÊNIDINO DIAS CARDOZO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000383 | 24/01/2022 | 2139.79 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021, DESTINADO A ADEQUACAO DA UBSF LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 24/01/2022 | 18.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00030873924487 | JOACILA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOACILA MACARIO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2022 | 150.00 | 00001039510400 | ADEILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADEILSON CUSTODIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2022 | 350.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMÁSIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO PARA A SRA MARIA ANA MATIAS DAMASIO,PESSOA DE BAIXA RENDA, COM BENFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2022 | 150.00 | 00001747837440 | JESSICA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA SILVA DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2022 | 750.00 | 00008911273481 | FRANCISCA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA SOARES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 24/01/2022 | 17.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2022 | 104131.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 26/01/2022 | 4500.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM TRATOR NA ABERTURA DE VALAS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2022 | 20.00 | 00010738396486 | ANGELA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE RECARGA DE CELULAR DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 26/01/2022 | 800.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBIL, DO BALNCETE DOS DIAS 01 A15 DE JANEIRO DO CORRTE ANO, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 26/01/2022 | 19.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 26/01/2022 | 24.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. REFERENTE AO DIA 25/01/2022. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 26/01/2022 | 1332.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2022 | 689.36 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 26/01/2022 | 19.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2022 | 48307.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DE 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 26/01/2022 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. PREGÃO 0024/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 26/01/2022 | 125.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SEDE DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2022 | 493.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 27/01/2022 | 756.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 27/01/2022 | 1500.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, UMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS NAS ESCOLAS HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, MANOEL SOARES E CRECHES GIOLICE GOMES, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 27/01/2022 | 700.79 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CAMELIA PESSOA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2022 | 100.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITO EM CONTA N° 7238-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 27/01/2022 | 870.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 27/01/2022 | 2.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2022 | 3008.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 17567.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AJANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 28/01/2022 | 17.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9386-6. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2022 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITO EM CONTA 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2022 | 112978.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2022 | 4924.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV URBANOS CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 26144.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2022 | 93506.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2022 | 20862.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2022 | 54873.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2022 | 5364.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2022 | 14450.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2022 | 12788.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2022 | 18165.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2022 | 2552.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2022 | 5759.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2022 | 31326.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2022 | 1048.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2022 | 5036.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2022 | 14651.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2022 | 27361.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2022 | 118885.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2022 | 3025.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2022 | 8654.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2022 | 5377.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2022 | 47561.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2022 | 24682.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2022 | 15812.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2022 | 22473.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2022 | 6200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2022 | 3592.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2022 | 3100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2022 | 39220.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2022 | 17314.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000489 | 28/01/2022 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SEC.SAUDE(PSF) AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, JANEIRO/20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2022 | 1100.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/01/2022 | 840.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 28/01/2022 | 99.90 | 19266650000101 | MARÉ MOVEIS - MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINASO AO SAMU. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 28/01/2022 | 62324.97 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2022 | 27711.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2022 | 11046.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2022 | 5656.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2022 | 1941.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS- SERV.PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2022 | 12463.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A JAENIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2022 | 9157.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JENEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2022 | 9616.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CONTROLAORIA GERAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2022 | 8093.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITO EM CONTA N° 5102-0.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2022 | 10259.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA 5102-0 REFERENTE RFB-RET DARF DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 28/01/2022 | 1581.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2022 | 12212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 4748.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2022 | 4516.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2022 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABIENTE-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000491 | 28/01/2022 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2022 | 19143.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2022 | 505774.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2022 | 152867.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2022 | 28224.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2022 | 8048.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENFANTIL -CC -EFETIVO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2022 | 13766.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2022 | 4848.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70%. EDUCAÇÃO INFANTIL -SERV. PRESTADO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2022 | 1268.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2022 | 2589.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2022 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2022 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2022 | 12024.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2022 | 9433.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 28/01/2022 | 5815.55 | 31438009000102 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DE MÃO DE OBRA DE MOTOR, REVISÃO DE CAIXA DE MARCHA REFERENCIAL, NO ONIBUS ESCOLAR - PLACA: NQJ4237 - MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/15.190 - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000490 | 28/01/2022 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2022 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2022 | 7802.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000500 | 28/01/2022 | 50432.20 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 9°BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N° 0004/20, CONTRATO 0023/2020, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCARDO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2022 | 5874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL JUVNT ESPOR E LAZER- CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2022 | 11459.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 4424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2022 | 16700.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2022 | 14554.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2022 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SER. PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2022 | 2990.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2022 | 16899.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2022 | 18568.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2022 | 2919.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2022 | 2720.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2022 | 4487.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2022 | 767.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2022 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DO BOLSA FAMILIA -CC, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000495 | 28/01/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL (CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000496 | 28/01/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 10426.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2022 | 2712.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CULTURA -CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2022 | 17733.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PROCURADORIA GERAL -CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 31/01/2022 | 130.00 | 00011899084410 | JOSE FABRICIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A UM APOIO FINACEIRO PARA PARTICIPAR DO 1º TORNEIO REI DOS PÊNALTIS, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTES E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2022 | 350.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO TRATO CATREPILHA CAT. CAMINHÃO CASAMBA OXO8388 NO MES DE JANEIRO /2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000512 | 31/01/2022 | 538.90 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2022 | 20968.42 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA 5102-0. REFERENTE RFB-RET DARF DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000506 | 31/01/2022 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE JANEIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 31/01/2022 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000511 | 31/01/2022 | 862.24 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB DE 13KG, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0007/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000514 | 31/01/2022 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME SGB DE 13KG, DESTINADO AO HOSSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0007/2021 E CONTRATO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 31/01/2022 | 3377.89 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 31/01/2022 | 6000.00 | 37430294000100 | JACKSONWILLIAM DE MACEDO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DAS INTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SÍTIO JUCÁ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, PEÇAS, TRANSPORTE, FUNCIONÁRIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRAVES DA SEC. SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 31/01/2022 | 650.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS L200 QFI0533.L200 QSE4778.L200 QSE4778.L200 QSE4778.AMBULANCIA QSC0586.AMBULANCIA QSE3244. AMBULANCIA QSE3244. ÔNIBUS QSL3I26. FORD KA QSK4C88. FORD KA QSK4F38.FORD KA QSK4C88.FORD KA QSK4D98, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 31/01/2022 | 400.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOL. E ANAL. CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE LABORATORIAL IMUNOFETIPAGEM PARA LEUCEMIA, DESTINADO AO PACIENTE VICENTE PAULA NASCIMENTO DE OLIVEIRA. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000508 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000509 | 31/01/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 31/01/2022 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ATRAVES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019, CONTRATO Nº 00146/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 31/01/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 31/01/2022 | 1018.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5698-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 31/01/2022 | 28.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/02/2022 | 20.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/02/2022 | 520.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PÚPITO, DESTINADOS AO SERTOR DE COMUNICAÇÃO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/02/2022 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/02/2022 | 300.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MONTAGEM DE SOM PARA EVENTO DE INAGUTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA OZAEL FERREIRA DE MELO NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRETE ANO, NO BAIRRO HUBERTO LUCENA(SIQUEIRA), ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/02/2022 | 11500.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MANILHAS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/02/2022 | 3694.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/02/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/02/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRANIO COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA GILVANETE DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/02/2022 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/02/2022 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/02/2022 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 10 DO MUNICÍPIO DE CUITÉ, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/02/2022 | 930.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/02/2022 | 930.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/02/2022 | 900.00 | 00011121896456 | FELIPE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000556 | 01/02/2022 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/02/2022 | 850.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONTTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM MÓVEL, DESTINADO AO CABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/02/2022 | 200.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS SETORES DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/02/2022 | 1300.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SOM TABLADO , GRIDES PARA COBERTURA, DESTINADOS A INAGURAÇÃO DA ESCOLA CAMÉLIA PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/02/2022 | 775.00 | 00010864677448 | DANIELE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIARADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2022 | 1340.00 | 00099218496468 | JOSINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/02/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA INFORMATIVA SOBRE A CAMPANHA DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO 2022 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/02/2022 | 4000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE CABOATÃ, BRADÕES E RETIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/02/2022 | 160.00 | 19302647000104 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SOM MÓVEL, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA 13° CORRIDA DE CUITE EM 22 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/02/2022 | 1400.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGENS DE SOUM, EBLADO, ESTRUTURA DE GRIDES FANDO TRELIÇAS E ILUMINÇÃO, NO DIA 22 DE JANEIROI DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ,ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2022 | 235.00 | 00009029714417 | PEDRO HENQUIQUE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL DE DJ, DESTINADO AO EVENTO DA 13ª CORRIDA DE CUITÉ NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/02/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA, NA VINHETA/ CONVITE PARA A 13ª CORRIDA DE CUITÉ DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ, VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/02/2022 | 1890.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/02/2022 | 1340.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/02/2022 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2022 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27537-9. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/02/2022 | 600.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MONTAGEM DE SOM E TABLADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA FEIRA LIVRE DE CUITE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 02/02/2022 | 1310.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO CONVERN. (CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS) | IMPORTAN CIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DECISÃO JUDICIAL PARA ACOLHIMENTO DE MENOR NA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2022 | 300.00 | 00009263022488 | JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2022 | 300.00 | 00006869329435 | OANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2022 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2022 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2022 | 150.00 | 00007356499444 | MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2022 | 200.00 | 00007329604445 | LUCIANA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIANA SOUZA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2022 | 350.00 | 00009784972794 | MARIA ZELIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ZÉLIA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE NA FORMA DE CONTA DE ENERGIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2022 | 550.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOAS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS E AUDIOVISUAIS DA 13ª CORRIDA DE CUITE, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVES DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 02/02/2022 | 2700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM.MED. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000572 | 02/02/2022 | 721.67 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO DO CORRETE ANO,CONFORME PREGÃO 00013/2020 E CONTRATO 098/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 02/02/2022 | 760.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSK4C88/QSK4D18/QSK4E88/QSK4D98/QSL3126/QSE3244/QSC0586/MOI7245/QSK4F38. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/02/2022 | 595.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 02/02/2022 | 400.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS NQK6054 UNO/ QFV7828 CAÇAMBA PEQUENA/ NQI8304 MOTO/ TRATOR PNEU. ATRAVES DE SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 02/02/2022 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIOOPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 02/02/2022 | 50.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS/CATOLÉ DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PBNET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 02/02/2022 | 8.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 9122-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2022 | 3333.34 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE ACORDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE VERBAS REFERENTE AO 13° PROPOCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2016 PELO EXERCIO DE CARGO COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2022 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2022 | 15.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2022 | 3228.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 5698-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2022 | 7.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 03/02/2022 | 745.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACETES DE SEGURANÇA DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 03/02/2022 | 697.72 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIDÕES DE MATRÍCULA DE ÁREASONDE SERÁ CONSTRUIDA A QUADRA NO ASSENTAMENTOBATENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000581 | 03/02/2022 | 266.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000586 | 03/02/2022 | 498.02 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0000591 | 03/02/2022 | 190620.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 03/02/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VICUCULADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0000593 | 03/02/2022 | 8560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO COVID, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0000594 | 03/02/2022 | 57240.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2022 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM.MED. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2022 | 50.00 | 00009066981466 | CAIO CEZAR SILVA SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2022 | 5.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 03/02/2022 | 1490.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) SALGADOS, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE PROJETOS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2022 | 360.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 03/02/2022 | 308.00 | 00003469208417 | NORMANDO SOARES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS QUE ACONTECERAM NO 3° TORNEIO CUITEENSE DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 11/01/2022 A 25/01/2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 03/02/2022 | 231.00 | 00007045560494 | EVANILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PARTIDAS QUE ACONTECERAM NO 3° TORNEIO CUITEENSE DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 11/01/2022 A 25/01/2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000603 | 03/02/2022 | 139717.54 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5ª MEDICAO DO ADITIVO DE SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0004/2020, CONTRATO 0023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000585 | 03/02/2022 | 132.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CRAS PARA LANCHE DOS ADOLECENTES DE NUCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISNTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FEAS ESTADO - BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000588 | 03/02/2022 | 5990.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CESTAS BASICAS DESTINADAS COMO BENEFICIOS EM FORMA DE GENEROS ALIMENTICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORM PREGÃO ELET. 031/2021 E CONTRATO 012/22. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FEAS ESTADO - BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000589 | 03/02/2022 | 5980.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CESTAS BASICAS DESTINADAS COMO BENEFICIOS EM FORMA DE GENEROS ALIMENTICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORM PREGÃO ELET. 031/2021 E CONTRATO 012/22. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FEAS ESTADO - BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000596 | 03/02/2022 | 7950.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CESTAS BASICAS DESTINADAS COMO BENEFICIOS EM FORMA DE GENEROS ALIMENTICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORM PREGÃO ELET. 031/2021 E CONTRATO 012/22. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000582 | 03/02/2022 | 118.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 09/2021 E CONTRATO 045/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000583 | 03/02/2022 | 59.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO) DESTINADOS AO LANCHE DOS INTERGRATES E ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO TABLADO DA CULTURA NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRETE AMNO,TRAVES DA SEC. DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 09/2021 E CONTRATO 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2022 | 540.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A REUNIÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS CONSELHOS DE JUVENTUDE DOS MUNÍCIPIOS DE CUITÉ, PICUÍ, FREI MARTINHO E NOVA FLORESTA E OS MEMBROS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, NO QUAL TRATOU DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZERE JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/02/2022 | 50.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DO 33º SALAO DO ARTESANATO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/02/2022 | 7780.63 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2022 | 4873.46 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃP, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2022 | 1547.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2022 | 583.99 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/02/2022 | 70.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA DEHOSPEDAGEM DIA 18/01/2022, DESTINADO A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 9386-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 07/02/2022 | 42.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000645 | 07/02/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 07/02/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 07/02/2022 | 600.00 | 00006454555470 | MARIA DAS MERCES EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURADE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 07/02/2022 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO REBOCO, NA LIMPEZA DE COVAS EMATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 07/02/2022 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 07/02/2022 | 2275.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 65 (SESSENTA E CINCO) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 07/02/2022 | 1800.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO NA TUBULAÇÃO NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 07/02/2022 | 930.60 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 07/02/2022 | 972.90 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 07/02/2022 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 07/02/2022 | 461.25 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 07/02/2022 | 1329.12 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ACESSO AOSCADEIRANTES NO BAIRRO DO SIQUEIRA E PINTURA DE LETRAS E DESENHOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ANIMAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 07/02/2022 | 1500.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 07/02/2022 | 711.34 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 07/02/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO OREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000650 | 07/02/2022 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000651 | 07/02/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA CAPS INFANTIL, ATRAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000652 | 07/02/2022 | 11533.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2021 E CONTRATO 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000656 | 07/02/2022 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2021 E CONTRATO 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 07/02/2022 | 213.68 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2022 | 436.05 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 07/02/2022 | 5183.40 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 07/02/2022 | 830.70 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLAMUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 07/02/2022 | 775.32 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 07/02/2022 | 79.50 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SEDE A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 07/02/2022 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2022. CONFORME P.P 024/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000653 | 07/02/2022 | 567.75 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTOS DE GENERO ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 021/2021, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000646 | 07/02/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MESJANEIRO/2022.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2022 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2022 | 200.00 | 00004408886467 | RITA SOARES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA SOARES DE MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00006285235481 | MARIA DA VITORIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DA VITÓRIA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00010289329442 | INGRIDY DAIANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA INGRIDY DAIANA SILVA JOVENCIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000647 | 07/02/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SEC. SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO/2022, PREGÃO 024/2017. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 07/02/2022 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A JANEIRO/2022, PREGÃO 024/2017. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000654 | 07/02/2022 | 254.16 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRAS JOANA D1ARC , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 21/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000655 | 07/02/2022 | 255.54 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 21/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 07/02/2022 | 1745.86 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/02/2022 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONELHEIRO -ROMILDO DE LIMA ARAÚDO, EM VIAGEM A DAMIÃO- PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE AMBOS OS CONSELHOS. NO DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 07/02/2022 | 1040.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SEC. DE CULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 07/02/2022 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2022 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONELHEIRO - NILSON REINALDO DA SILVA, EM VIAGEM A DAMIÃO - PB PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO TRABLHOS DO CONSELHO. NO DIA 26/01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2022 | 40.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, CONSELHEIRA, A CIDADE DE DAMIÃO , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE AMBOS OS CONSELHOS, NO DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2022 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2022 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2022 | 150.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2022 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2022 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DEMACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2022 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 08/02/2022 | 49.79 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PROG. DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO(PAA). ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2022 | 300.00 | 00006869329435 | OANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2022 | 850.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 08/02/2022 | 1440.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 08/02/2022 | 1329.12 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES E RETELHAMENTO NA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 08/02/2022 | 990.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PORTÃO E MANUTENÇÃO DE JANELAS NA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000698 | 08/02/2022 | 7950.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAMELIA PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000699 | 08/02/2022 | 4046.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO QUEIROZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 08/02/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE , NO PERIODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 08/02/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DE QUADRIL, DESTINADO A PACIENTE SUELY SOUZA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 08/02/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DE PELVE, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MARIA CARDOSO DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 08/02/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DE CALCÂNEO, DESTINADO A PACIENTE LUCIA DE FATIMA SENA ARAÚJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 08/02/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DE CRANEO COM CONSTRASTE E SEDAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE DAVI MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 08/02/2022 | 1490.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS D SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 08/02/2022 | 480.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PORTÃO PARA COZINHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 08/02/2022 | 56.91 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JANEIRO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 08/02/2022 | 1218.36 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E SEGURANÇA NO TURNO DA NOITE NAS DECORAÇÕES NATALINA NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO NO PERÍODO 17 DE DEZEMBRO DE 2021 À 05 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 08/02/2022 | 1440.00 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA RUA PEDRO GONDIM NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 08/02/2022 | 803.70 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 08/02/2022 | 930.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EVARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 08/02/2022 | 211.50 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 08/02/2022 | 592.20 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 08/02/2022 | 4700.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS, DESTINADOS AO SETOR DOS GARIS VARRIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 08/02/2022 | 759.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2022 | 360.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO A ADROILZO CARLOS, REFERNTENTE COM ALIMENTAÇÃO DO GRUPO QUE PARTICIPOU DA VISITA TECNICA AS CIDADES DO CONDE E DE JOÃO PESSOA NO DIA 5 DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2022 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 08/02/2022 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, COFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 08/02/2022 | 18.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 09/02/2022 | 210.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE TRES PESSOASD, A SERVIÇO DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 09/02, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 09/02/2022 | 800.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBIL, DURANTE 15 DIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 09/02/2022 | 9.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 09/02/2022 | 1740.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 09/02/2022 | 320.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DOS SETORESDA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 09/02/2022 | 1350.00 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA RUA PEDRO GONDIM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 09/02/2022 | 480.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS)BOMBAS SUBMERSAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA LUIZA DANTAS DE MEDEIROS E SERRA DO BOMBOCADINHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 09/02/2022 | 78.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE UMA ORTESE PARA O PACIENTE ISANGELO DA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 09/02/2022 | 2170.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINÇÃO DAS BOMBAS DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000716 | 09/02/2022 | 4560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QSL3126. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 018/2021, CONTRATO 016/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 09/02/2022 | 1020.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AOS SETOR DA SAÚDE, ATRAVCES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 09/02/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA PELVE COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE NIZICLEIDE DE LIRA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 09/02/2022 | 280.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REAIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000719 | 09/02/2022 | 4896.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGE5510, CONFORME PREGÃO P 018/2021 E CONTRATO 016/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 09/02/2022 | 1680.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS E MANUTENÇÃO,DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000718 | 09/02/2022 | 2789.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF3169, ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/02/2022 | 4700.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2022 | 630.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 09/02/2022 | 536.00 | 00010643642412 | FERNANDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DE GESSO NO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/02/2022 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 09/02/2022 | 100.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AO CRAS JOANA DACR, ATRAVCES DA SECRETARIA DE ASSISRTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 09/02/2022 | 210.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES. DESTINADOS AO CRAS JOANA DARC, ATRAVES DA SEC. AGRICULTURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 09/02/2022 | 953.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO EM ALUSÃO AOS 85 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CUITÉ NO DIA 24 DE JENEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 09/02/2022 | 1430.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE NOS EVENTOSCOM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 10/02/2022 | 710.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO AIRCROSS DE PLACA QSA-6234. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27548-4. REFERENTE A | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2022 | 840.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2022 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 10/02/2022 | 300.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SOM TABLADO, DESTINADOS AO VISEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 10/02/2022 | 300.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SOM TABLADO, DESTINADOS AO VI SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO REALIZADO NA ESCLA ECT, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 10/02/2022 | 760.00 | 00051760517453 | AMBROSIO DOS SANTOS FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DETRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA OLHO D`ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000742 | 10/02/2022 | 1844.90 | 36499210000113 | EDNARA ALYNNE PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FONECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELET. 014/2021 E CONTRATO 018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 10/02/2022 | 85.00 | 00012676916467 | BRUNO DE SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRNSMISSÃO AO VIVO DA SOLENIDADE DA ABERTURA DO VI SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 10/02/2022 | 480.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PROGAMA MELHOR EM CASA CINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2022 | 1548.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACETES DE SEGURANÇA DESTINADO A MOTO INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 10/02/2022 | 1548.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2022 | 11216.36 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, . REFERENTE ACORDO 00575/2013 E PARCELA 106/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2022 | 4301.31 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE ACORDO 01446/2017 E PARCEL 52/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2022 | 23579.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITO EM CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2022 | 80010.22 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, DEBITADO EM CONTA 5102-0 REFERENTE RFB-PREV-OB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2022 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITO EM CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2022 | 18635.59 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2022 | 1133.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 10/02/2022 | 14.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2022 | 41417.68 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE JANEIRO DOS PRECATORIOS JUNTO AO TJ, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 11/02/2022 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 11/02/2022 | 300.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE RECARGAS DE TONNERS, SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 11/02/2022 | 14.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 11/02/2022 | 10.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2022 | 9600.59 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, DO PRERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/02/2022 | 9600.59 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, DO PRERIODO DE APURAÇÃO 31/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 11/02/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 11/02/2022 | 6300.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 11/02/2022 | 348.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/02/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS, EXAME DE CINTILOGRAFIIA OSSEA, DA PACIENTE MARIA DO LIUVRAMENTO GABRIEL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 11/02/2022 | 2960.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA EM SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 11/02/2022 | 400.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER, DESTINADO A SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 11/02/2022 | 120.00 | 14932576000100 | SILVANIRA MEDEIROS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A CONFECÇÃO DE 01 QUADRO DE AVISO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 11/02/2022 | 4000.00 | 00009143747450 | CASSIANO JANUARIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DEPLACA OGE-5510. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 11/02/2022 | 300.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADO A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/02/2022 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENEGOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/02/2022 | 200.00 | 00003611718467 | ELAINE CRISTINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIZ SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDEVALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/02/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/02/2022 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITÓRINO DE MEDEIROS, 140 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/02/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SEVERINO JOSÉ MOREIRA, RG 436.495, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/02/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINE DOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2022 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA FERNANDA DE PONTES BATISTA RG 003.794.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2022 | 150.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2022 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2022 | 150.00 | 00000081762488 | JACQUELINE LIMA CALOU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/02/2022 | 150.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2022 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/02/2022 | 150.00 | 00072786965420 | ENIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SOARES CARDOSO, RG 3.052.411, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/02/2022 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 11/02/2022 | 79.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A CONFERENCIA DE IGUALDADE RACIAL DIA 14/02/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/02/2022 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 11/02/2022 | 19.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27548-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2022 | 160.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 14/02/2022 | 378.50 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, DESTINADO AO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, ATRAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 14/02/2022 | 125.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A CONFERENCIA DA IGUALDADE RACIAL DIIA 14/02/2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 14/02/2022 | 650.00 | 00008578636490 | ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO O DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTERO FERREIRA DE LIMA NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 14/02/2022 | 1192.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) SALGADOS, DESTINADO A SEMANA PEDAGÓGICA NO DIA 07DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 14/02/2022 | 199.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEMÓRIA RAM 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 14/02/2022 | 1540.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME CROSS LINK, DESTINADO A PACIENTE KAYANAN RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 14/02/2022 | 950.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONSULTAS E EXAMES (QUE NO MOMENTO NÃO ESTAÃO DESPOPNIVEL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE), DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 14/02/2022 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 14/02/2022 | 198.45 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 14/02/2022 | 11003.20 | 11404674000178 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE NO MES DE JANEIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 14/02/2022 | 239.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 14/02/2022 | 346.75 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000800 | 14/02/2022 | 23779.47 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 14/02/2022 | 19.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 14/02/2022 | 4500.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR NA ABERTURA DE VALAS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 14/02/2022 | 500.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DAS RUAS OSAEL FERREIRA E PEDRO GONDIM NOS DIAS 14 E 23 DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 14/02/2022 | 3696.00 | 23484444000145 | ORÇAFASCIO-SOLFTWAFE PARA ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTE DO MÓDULO ORÇAMENTO, MÓDULO BASES ADICIONAIS, MÓDULO MEDIÇÃO DE OBRA e DIÁRIO DE OBRA DE LICENÇA. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000801 | 14/02/2022 | 15189.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 15/02/2022 | 8683.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS. ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 15/02/2022 | 16.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 15/02/2022 | 12.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 15/02/2022 | 1575.00 | 00001195836406 | KARLA PAULYANNA LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 15/02/2022 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00012744076481 | JOSEFA DANIELA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 15/02/2022 | 635.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2022 | 100.00 | 00071213435412 | FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 15/02/2022 | 489.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 15/02/2022 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 27 E 28/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 31/01/2022 E 02 E 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 15/02/2022 | 235.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07,08 E 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 15/02/2022 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 05, 07, E 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 15/02/2022 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 15/02/2022 | 15839.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 15/02/2022 | 69.50 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO CHARLES INACIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 15/02/2022 | 715.00 | 00003134467410 | ISABELLE DE ARAUJO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PALESTRA NO VISEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 15/02/2022 | 1575.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 15/02/2022 | 1000.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, UMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DESTINADO A EMEF PROFESSOR DOMICIANO DE QUEIROZ E CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 15/02/2022 | 300.39 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE ACM, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CARMELIA PESSOA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 15/02/2022 | 9919.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2022 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2022 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2022 | 168.00 | 00011246175401 | DAYANE OLIVEIRA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DAYANE OLIVEIRA FIDELIS DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAT-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2022 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO OPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SENHORA MARIA DAS VOTORIAS OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2022 | 200.00 | 00011044331410 | ARLEIDE MACEDO DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO OPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SENHORA ARLEIDE MACEDO DE LIMA , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2022 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA JOSIVANIA DE OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2022 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2022 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2022 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2022 | 70.00 | 00004573654470 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS VITORIAS SOARES DE AZEVEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2022 | 250.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ ERIBERTO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2022 | 100.00 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2022 | 200.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2022 | 130.00 | 00070328107484 | TAMIRES KELLY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, TAMIRES KELLY SILVA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2022 | 200.00 | 00005990789440 | ROSENILDA DOS SANTOS ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSENILDA DOS SANTOS ANTERO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2022 | 115.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2022 | 150.00 | 00001669268411 | RAYANNA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAYANNA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002730569480 | MARIA EDILMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA EDILMA FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/02/2022 | 280.00 | 00007992379497 | MARIA DAS MERCES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESYIA A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCÊS ANDRADE DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/02/2022 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/02/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/02/2022 | 200.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOSBAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/02/2022 | 150.00 | 00067603432472 | MARIA DAS GRACAS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 65 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCIELIMAYSLA DOS SANTOS RG 6.661.404., CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/02/2022 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 08 BAIRRO CENTRO,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/02/2022 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELAÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/02/2022 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000881 | 16/02/2022 | 2109.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 195/65R15 KAMA,, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSA6234, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, CONTRATO 20/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 16/02/2022 | 715.00 | 00004610975408 | PATRICIA SILVA ROSAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA NO VI SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 16/02/2022 | 715.00 | 00091036500497 | ELISANGELA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA NO VI SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 16/02/2022 | 1070.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGMENTO REFERETE SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA NA OFICINA DE PLANEJAMENTO AO RETORNO DAS AULAS COM A EQUIPE GESTORA E PEDAGÓGICA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 16/02/2022 | 470.73 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 16/02/2022 | 2332.57 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000879 | 16/02/2022 | 1065.49 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI3466, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 00015/2021 CONTRATO 0020/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 16/02/2022 | 230.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SEAO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 16/02/2022 | 190.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SEAO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 16/02/2022 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 16/02/2022 | 40.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000874 | 16/02/2022 | 907.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NºQSK4D18, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000875 | 16/02/2022 | 1086.35 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QSK4D98, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000876 | 16/02/2022 | 820.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000878 | 16/02/2022 | 976.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QSK4F38, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000880 | 16/02/2022 | 1270.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QSE4C88,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000882 | 16/02/2022 | 1673.98 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QSK4E88 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000883 | 16/02/2022 | 1246.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QSE3244, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000884 | 16/02/2022 | 2541.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFT5253, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 7,8 E 9/02/2022 14/01/2022. ATRAVES DA SERCRETARIA DE DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/02/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 31/01/22 E 01, 02/02/22. ATRAVES DA SERCRETARIA DE DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 16/02/2022 | 42.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 16/02/2022 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 16/02/2022 | 1350.00 | 00011166098435 | JOAO VICTOR LIMA TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 16/02/2022 | 8.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 16/02/2022 | 18.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/02/2022 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 16/02/2022 | 756.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME P. PRESENCIAL 0015/2021 E CONTATO 20/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 16/02/2022 | 102.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A INAGURAÇÃO DE BARRAGEM DO RETIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 17/02/2022 | 217.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO BRANDÃO, MES DE JANEIRO/2022. ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 17/02/2022 | 41.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 17/02/2022 | 15.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9122-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 17/02/2022 | 151.00 | 42359791000190 | FONSECA & GARCIA VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNERCIMENTO DE BOLAS PARA O NATAL, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA PARA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 17/02/2022 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. NOS DIAS 19/01/2022 E 02, 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/02/2022 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 17/02/2022 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS, NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2022 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2021 E CONTRATO Nº 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 17/02/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS, DESTINADO A DUAS MIL MUDAS QUE VÃO SER DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NAS AÇÕES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000172021 | 0000906 | 17/02/2022 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTES DAEQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000907 | 17/02/2022 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO PERÍODO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2022 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 17/02/2022 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2022 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 17/02/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2022 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 17/02/2022 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2022 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000911 | 17/02/2022 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO.NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2022 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 17/02/2022 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2022 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 17/02/2022 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2022 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000915 | 17/02/2022 | 1813.61 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 06/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000916 | 17/02/2022 | 4386.28 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 06/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 17/02/2022 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL,DESTINADOS AO PACIENTE MARIA ISADORA DA COSTA SILVA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 17/02/2022 | 132.48 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53000-X.CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 17/02/2022 | 1120.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/02/2022 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/02/2022 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/02/2022 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/02/2022 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/02/2022 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/02/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/02/2022 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/02/2022 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/02/2022 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/02/2022 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/02/2022 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/02/2022 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/02/2022 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONELHEIRO - NILSON REINALDO DA SILVA, EM VIAGEM A CURRAS NOVOS - RN, CONDUZINDO CEICULO COM CONSELHEIROS PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO TRABLHOS DO CONSELHO. NO DIA02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/02/2022 | 40.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, CONSELHEIRA, A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE ADOLECENTE PASSOU A RESIDIR. NO DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/02/2022 | 40.00 | 00005425009496 | MARIA JOZILEIDE LOPES DE REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA PARA A SENHORA MARIA JOZILEIDE LOPES DO REGO, CONSELHEIRA, A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARA TRATAR DE ASSUNTO ONDE ADOLECENTE PASSOU A RESIDIR NO DIA 02/028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/02/2022 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONELHEIRO -ROMILDO DE LIMA ARAÚDO, EM VIAGEM A CURRAIS NOVOS-RN PARA TRATAR DE ASSUNTO DE ADOLECENTE QUE PASSOU A RESIRIR LÁ, NO DIA 02/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/02/2022 | 20.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 17/02/2022 | 1100.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 17/02/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/02/2022 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO , PARA SENHORA FRANCISCA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 18/02/2022 | 900.00 | 12548385000105 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO E VIDRO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DAFAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 18/02/2022 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE HIPOPATOLÓGICO DA SRA. MARIA GERALDA SOUTO SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/02/2022 | 49384.61 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 18/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EMITIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - UNDIME/PB NO APOIO E SUPORTE TECNICO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/02/2022 | 15050.56 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/02/2022 | 4578.63 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 18/02/2022 | 2344.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITO EM CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 18/02/2022 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 18/02/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 18/02/2022 | 45462.97 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 18/02/2022 | 2980.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 18/02/2022 | 13.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 21/02/2022 | 210.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 03(TRES) DIÁRIA DEHOSPEDAGEM DIA 08,09 E 10/02/2022, DESTINADO A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 21/02/2022 | 1.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 21/02/2022 | 1.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 21/02/2022 | 7.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000955 | 21/02/2022 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 20 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00008/2021 ECONTRATO Nº 00066/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 21/02/2022 | 600.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO NA TUBULAÇÃO NA RUA FRANCISCO PATRÍCIO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/02/2022 | 1544.70 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EPIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0024/2021, CONTRATO 0026/2022, DESTINADOS OS FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/02/2022 | 5000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONIO 014/2021 E CONTRATO 007/2022, MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. ATRAVES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000984 | 21/02/2022 | 7400.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONIO 013/21 E CONTRATO 011/2022, MATERIAL UTILIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.ATRAVES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 21/02/2022 | 270.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 2 (DUAS) DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A EQUIPE DE TRANSITO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000981 | 21/02/2022 | 2292.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 07/2022, MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO E REPAROS DA EMEF CAMELIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 21/02/2022 | 2261.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/21 E CONTRATO 11/2022, MATERIAL DUTILIZADO MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000973 | 21/02/2022 | 1525.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 04/22 E CONTRATO 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 21/02/2022 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPAL ECG, DESTINADO AOS APARELHOSECG DA ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 21/02/2022 | 974.85 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021, DESTINADO UBSF SITIO JUCÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 21/02/2022 | 6.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000950 | 21/02/2022 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DEÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DOMUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, PERÍODO DE 21 DE JANEIRO À 18 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR. ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 00188/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000951 | 21/02/2022 | 4000.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 00184/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000952 | 21/02/2022 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21DE JANEIRO À 18 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 187/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000953 | 21/02/2022 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO À 18 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 00186/202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000954 | 21/02/2022 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO À 18 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 00185/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/02/2022 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIA DOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/02/2022 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/02/2022 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/02/2022 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA SSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE ONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N, BAIRRO ANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEALEXANDRE CASADO DOS SANTOS JÚNIOR , RG 003.050.556 CONSTATOU-SE A ECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 447 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/02/2022 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SUELY MOREIRA DA SILVA, RG 2.886.576, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/02/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA SSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/02/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DERITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/02/2022 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROBERVAL PEREIRA DA SILVA RG 3.456.019, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/02/2022 | 150.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006887755432 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PADRE LUIS SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIAROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/02/2022 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008407669474 | TUANY ROBERTA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO CABEÇO, S/N BAIRRO AREA RURAL, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TAMIRES SOUSA DOSSANTOS, RG 3.599.099, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/02/2022 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/02/2022 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEVANILSON PEREIRA DA SILVA , RG 003.599.099, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/02/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 21/02/2022 | 770.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TONNER, DESTINADO AO PROG. CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/02/2022 | 120.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PROCURADO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REUNIÃO NO TCE PARA ACOMPAHA PROCESSO DE LICITAÇÃO "UPA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/02/2022 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/02/2022 | 60.00 | 00004466757178 | DANIELE ALEXANDRE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA JUDA DE CUSTO PARA A SENHORA DANIELE ALEXANDRE OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/02/2022 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/02/2022 | 100.00 | 00005877795430 | ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001007 | 22/02/2022 | 2110.92 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCI SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, n°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001012 | 22/02/2022 | 1464.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCI SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, n°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001020 | 22/02/2022 | 5990.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CESTAS BASICAS DESTINADAS COMO BENEFICIOS EM FORMA DE GENEROS ALIMENTICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORM PREGÃO ELET. 031/2021 E CONTRATO 012/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001021 | 22/02/2022 | 6980.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CESTAS BASICAS DESTINADAS COMO BENEFICIOS EM FORMA DE GENEROS ALIMENTICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORM PREGÃO ELET. 031/2021 E CONTRATO 012/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001022 | 22/02/2022 | 7950.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CESTAS BASICAS DESTINADAS COMO BENEFICIOS EM FORMA DE GENEROS ALIMENTICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORM PREGÃO ELET. 031/2021 E CONTRATO 012/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/02/2022 | 150.00 | 00070233703403 | GENISIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENISIA BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/02/2022 | 100.00 | 00003991374404 | CARLOS FELIPE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CARLOS FELIPE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/02/2022 | 950.00 | 00009629996790 | SAMAIA LISIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SAMAIA LISIANE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/02/2022 | 250.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/02/2022 | 60.00 | 00096415606468 | RADIVAL DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR RADIVAL DANTAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/02/2022 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/02/2022 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/02/2022 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/02/2022 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/02/2022 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/02/2022 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/02/2022 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/02/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/02/2022 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | [IMORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA DECUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/02/2022 | 50.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, A SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/02/2022 | 350.00 | 00056889852400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA MARIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/02/2022 | 150.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA. PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/02/2022 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/02/2022 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/02/2022 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/02/2022 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001059 | 22/02/2022 | 215.56 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MINERAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001018 | 22/02/2022 | 15344.68 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/02/2022 | 150.00 | 00007482664459 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ MEDEIROS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001062 | 22/02/2022 | 1200.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 22/02/2022 | 109.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROFISSIONAIS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001009 | 22/02/2022 | 14478.47 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001011 | 22/02/2022 | 39917.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001013 | 22/02/2022 | 6510.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001014 | 22/02/2022 | 47247.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO TFD, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001015 | 22/02/2022 | 21312.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001016 | 22/02/2022 | 6984.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001017 | 22/02/2022 | 5660.07 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 22/02/2022 | 3149.90 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM PARA SINALIZAÇÃO, DESTINADO A UBSF NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001050 | 22/02/2022 | 4702.42 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADSO A MANUTENCAO E/OU REFORMAS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021 E CONTRATO 032/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/02/2022 | 698.90 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO ATLAS 4B COLISEUM PLUS PRETO E UM LIQUIDIFICADOR CADENCE, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAUDE UBSF DO BAIRRO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001053 | 22/02/2022 | 3054.98 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADSO A MANUTENCAO E/OU REFORMAS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DO BAIRRO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021 E CONTRATO 032/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001056 | 22/02/2022 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB DE 13KG, DESTINADO AO HOSSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO 0007/2021 E CONTRATO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001058 | 22/02/2022 | 646.68 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO 0007/2021 E CONTRATO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001064 | 22/02/2022 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001065 | 22/02/2022 | 1071.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO 00029/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/02/2022 | 465.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR, NO(A) PACIENTE CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/02/2022 | 50.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMATAVERES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/02/2022 | 40.00 | 00010650356403 | CLARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/02/2022 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/02/2022 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/02/2022 | 40.00 | 00005080772492 | HILTON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/02/2022 | 50.00 | 00010132393425 | JESSIKA RAYANNE BATISTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/02/2022 | 40.00 | 00007550462429 | JORDAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/02/2022 | 2.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001008 | 22/02/2022 | 10102.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001010 | 22/02/2022 | 21712.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 22/02/2022 | 180.00 | 00008059333445 | JOSINALDO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001054 | 22/02/2022 | 2289.83 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTA, CONFORME PREGAO N 014/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001057 | 22/02/2022 | 862.24 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001060 | 22/02/2022 | 431.12 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP VASILHAME SGB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001063 | 22/02/2022 | 176.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001006 | 22/02/2022 | 14403.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001019 | 22/02/2022 | 6099.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 22/02/2022 | 635.65 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A EQUIPE DE TRANSITO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/02/2022 | 4000.00 | 24546220000183 | S DA S SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BALUSTRE, DESTINADOS A FABRICACAO DE GUARDA CORPO DAS CALCADAS DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001051 | 22/02/2022 | 606.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIRIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, DURANTE PINTURA DA RAMPA DE ACESSO DO BANCO DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001061 | 22/02/2022 | 208.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE DESMEMBRAMENTO DO TERERNO PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/02/2022 | 60308.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/02/2022 | 150.00 | 00002669253407 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/02/2022 | 351.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITO EM CONTA 7238-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/02/2022 | 199.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFÓRMATICA, MEMORIA RAM, DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/02/2022 | 8.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/02/2022 | 146.20 | 00003082851401 | EDVALDO DA SILVA NESCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RESTITUICAO CONFORME PARECER JURIDO, DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE ITBI, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/02/2022 | 92.50 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE ISS, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/02/2022 | 12.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/02/2022 | 1740.00 | 00040952185415 | MAENIA LUCIA SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/02/2022 | 4000.00 | 37430294000100 | JACKSONWILLIAM DE MACEDO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DAS INTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SÍTIO JUCÁ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, PEÇAS, TRANSPORTE, FUNCIONÁRIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRAVES DA SEC. SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/02/2022 | 270.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADS COMO FARMACEUTICOM, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/02/2022 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/02/2022 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/02/2022 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/02/2022 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/02/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/02/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 2.743.748 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/02/2022 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/02/2022 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/02/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/02/2022 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/02/2022 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/02/2022 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/02/2022 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/02/2022 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/02/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/02/2022 | 1787.50 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESS COM SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE MATERIAL VISUAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATRAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/02/2022 | 1650.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESS COM SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE MATERIAL VISUAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATRAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/02/2022 | 1552.50 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESS COM SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE MATERIAL VISUAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FORUM COMUNITARIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24/02/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001112 | 24/02/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001113 | 24/02/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/02/2022 | 0.60 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. COMPLEMENTACAO NE 778 EMPENHADO A MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001110 | 24/02/2022 | 2136.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/02/2022 | 649.00 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 COLUNCA, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAUDE UBSF DO BAIRRO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/02/2022 | 530.00 | 23457293000136 | EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, SHAMPOO, RAÇOES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO E ESTERILIZACAO DE CAES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/02/2022 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINÇÃO DAS BOMBAS DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001122 | 24/02/2022 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SEC.SAUDE(PSF) AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, FEVEREIRO/20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/02/2022 | 27.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001106 | 24/02/2022 | 2.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPLEMENTACAO NE 653, EMPENHADO A MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001111 | 24/02/2022 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001117 | 24/02/2022 | 1332.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001121 | 24/02/2022 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/02/2022 | 2300.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PLATÔ DO TRATOR DE ESTEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001116 | 24/02/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/02/2022 | 30.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/02/2022 | 101.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA TRIBUTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/02/2022 | 12.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/02/2022 | 2.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/02/2022 | 358.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DOS TRANSMISSORES E REPETIDORES DO SISTEMA DE TV LOCAL.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001118 | 24/02/2022 | 1406.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2021 E CONTRATO 011/2022, MATERIAL DESTICNADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001119 | 24/02/2022 | 7400.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2021 E CONTRATO 011/2022, MATERIAL DESTICNADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILIMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/02/2022 | 107218.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/02/2022 | 4924.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/02/2022 | 27490.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/02/2022 | 2559.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/02/2022 | 24267.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/02/2022 | 5636.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA TRIBUTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/02/2022 | 24.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/02/2022 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 25/02/2022 | 15.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/02/2022 | 833.13 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/02/2022 | 29461.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, INATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/02/2022 | 10212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/02/2022 | 5656.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/02/2022 | 1818.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/02/2022 | 12751.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/02/2022 | 9210.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/02/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/02/2022 | 10259.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/02/2022 | 36029.26 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/02/2022 | 16124.41 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/02/2022 | 28849.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/02/2022 | 21108.61 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS DEBITADO EM CONTA N° 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/02/2022 | 0.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 25/02/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 22,23/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 25/02/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 18, 19/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/02/2022 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/02/2022 | 1355.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/02/2022 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/02/2022 | 8852.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/02/2022 | 4705.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 25/02/2022 | 800.00 | 04805345000173 | JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIIS DE ESPORTE, DESTINADOS A REALIÇÃO DO 2° CUITE OPEN DE FUNTEVOLEIR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/02/2022 | 10373.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/02/2022 | 4424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/02/2022 | 13886.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/02/2022 | 4748.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/02/2022 | 6327.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/02/2022 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0001217 | 25/02/2022 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. PREGÃO 0024/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 25/02/2022 | 1700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO- PERIODO 09 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/02/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/02/2022 | 20564.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/02/2022 | 2532.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/02/2022 | 1990.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/02/2022 | 17428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/02/2022 | 768706.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/02/2022 | 222705.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/02/2022 | 28224.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/02/2022 | 8048.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/02/2022 | 13144.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/02/2022 | 1341.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/02/2022 | 14002.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/02/2022 | 477.10 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 25/02/2022 | 69.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO REFERENTE CERTIDÕES NO INTERIO TEOR DA ESCRITURA DA ESCOLA FRANCISCA SIMOES NO ASSENTAMENTO RETIRIO NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/02/2022 | 2823.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/02/2022 | 104241.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/02/2022 | 21081.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/02/2022 | 53238.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/02/2022 | 4848.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/02/2022 | 14143.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/02/2022 | 5036.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/02/2022 | 29311.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/02/2022 | 116464.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/02/2022 | 7075.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/02/2022 | 18130.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/02/2022 | 2496.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/02/2022 | 5186.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/02/2022 | 3200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/02/2022 | 7296.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/02/2022 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/02/2022 | 31735.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/02/2022 | 6161.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/02/2022 | 66535.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/02/2022 | 26121.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/02/2022 | 15812.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/02/2022 | 24082.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/02/2022 | 4850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/02/2022 | 3592.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/02/2022 | 14595.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/02/2022 | 3100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/02/2022 | 40721.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/02/2022 | 17481.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/02/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA PELVE COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DAS GRACAS GOMES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001216 | 25/02/2022 | 3450.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICO/ODOTONLOGICA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/02/2022 | 562.68 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 25/02/2022 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 04 E 06/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/02/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11,12 E 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/02/2022 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06,07,08,09, 11/01/2022, CONFORME DOCUMENTO EM AXEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/02/2022 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 30/01/2021 E 02,03,4/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/02/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 14,15, 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/02/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 07,08,11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/02/2022 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25, 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 25/02/2022 | 62324.97 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/02/2022 | 2258.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/02/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 31/01/2022 e 01,02/02/222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/02/2022 | 13229.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/02/2022 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/02/2022 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/02/2022 | 17044.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/02/2022 | 5886.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/02/2022 | 2720.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/02/2022 | 4499.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/02/2022 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/02/2022 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/02/2022 | 19059.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/02/2022 | 701.99 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/02/2022 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/02/2022 | 120.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PROCURADO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA AKINHAR PROCEDIMENTO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO DE CUITE, NO DIA 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/02/2022 | 10293.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/02/2022 | 3012.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2022 | 400.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/03/2022 | 900.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/03/2022 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/03/2022 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 165, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/03/2022 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/03/2022 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/03/2022 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/03/2022 | 150.00 | 00008463505481 | LUCELIA IZIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KEMYLLY JEYCE DASILVA OLIVEIRA , RG 4.711.634 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/03/2022 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/03/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ ,SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/03/2022 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SEBASTIÃO ALVES , RG 1.887.729 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/03/2022 | 300.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIROS/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/03/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO , RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001249 | 02/03/2022 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001250 | 02/03/2022 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 02/03/2022 | 431.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITES APTAMIL 02 PARA OS GÊMEOS ANTONIO E MANOEL, CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 02/03/2022 | 367.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITES APTAMIL 03 PARA OS GÊMEOS ANNE LARA E ANNE LIZ, CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 02/03/2022 | 620.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITES APTAMIL 03 PARA A PACIENTE WILLIANA DO NASCIMENTO BARRETO, CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 02/03/2022 | 3218.11 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001270 | 02/03/2022 | 23317.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 03/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 02/03/2022 | 21037.03 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 02/03/2022 | 7.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 02/03/2022 | 14.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001251 | 02/03/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001252 | 02/03/2022 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ATRAVES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019, CONTRATO Nº 00146/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001253 | 02/03/2022 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 03/03/2022 | 13000.00 | 00008639167400 | EDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 (CINQUENTA) HORAS DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ESTEIRA PARA O PROLONGAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA TOMAS CAMPOS E RUA JOÃO TEODÓSIO. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO OLHO D`ÁGUA DA BICA, LOCALIZADO NO TEATRO AO AR LIVRE DESDE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 03/03/2022 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS MENSAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 03/03/2022 | 60.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS MENSAL, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM RETIRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 03/03/2022 | 320.01 | 09382573000100 | MIBRA MINERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CALCARIO CORRETIVO DE SOLO, PARA O GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIOS DOS SANTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/03/2022 | 3333.33 | 00005364133478 | CLAUDIO GERVASIO FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE ACORDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE VERBAS REFERENTE AO 13° PROPOCIONAL E 1/3 DE FERIAS PROPROCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2016 PELO EXERCIO DE CARGO COMISSIONADO. ATRAVE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001304 | 03/03/2022 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, COFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 03/03/2022 | 17.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 03/03/2022 | 550.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULANAS JANELA S DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 03/03/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 03/03/2022 | 914.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS FORD KA QSK4D98.FORD KA QSK4D98.FORD KA QSK4D18.FORD KA QSK4D18.FORD KA QSK4C88.FORD KA QSK4C88.FORD KA QSK4C88. FORD KA QSK4F38.FORD KA QSK4F38. L200 QSE4778.L200 QSE4778.L200 E4778.AMBULANCIA QSC0586.AMBULANCIA QSC0586.AMBULANCIA QSC0586.AMBULANCIA QSE3244.ONIBUS QSL3I26, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 03/03/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 03/03/2022 | 520.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE FECHADURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA DE CARVALHO E JULIETA E NA CRECHE DIOMEDES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 03/03/2022 | 775.00 | 00010651958423 | ADSON RODRIGO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTERO FEREIRA LIMA NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 03/03/2022 | 300.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS , DESTINADA A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 03/03/2022 | 520.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS FORD KA QSI3466. FORD KA QSI3466.ONIBUS QFP6179.ONIBUS OGD2380.ONIBUS MQJ4237, MES DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 03/03/2022 | 3000.00 | 00007867471456 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 03/03/2022 | 250.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL,DESTINADO A INAUGURAÇÃO DAS RUAS JOSÉ FERREIRA FILHO E ALCEU ALCINO DE FARIAS NO BAIRRO HUMBERTO LUCENA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 03/03/2022 | 100.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUÉIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A 13ª CORRIDA DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 03/03/2022 | 3485.00 | 08285124000172 | A CHELITA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDI ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 03/03/2022 | 2100.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/03/2022 | 200.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM CASAMBA QFV7828 NO MES DE FEVEREIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/03/2022 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENADANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/03/2022 | 2600.00 | 00006285235481 | MARIA DA VITORIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DA VITÓRIA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/03/2022 | 90.00 | 00011408224461 | JOSE FERNANDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE FERNANDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/03/2022 | 150.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ GALDINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 03/03/2022 | 1310.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO CONVERN. (CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS) | IMPORTAN CIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DECISÃO JUDICIAL PARA ACOLHIMENTO DE MENOR NA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/03/2022 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/03/2022 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/03/2022 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/03/2022 | 150.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/03/2022 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/03/2022 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DEMACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/03/2022 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/03/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 03/03/2022 | 300.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS , DESTINADOS AO SELO UNICEF REALIZADO NA ESCOLA JULIETA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 03/03/2022 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 03/03/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/03/2022 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 03/03/2022 | 35.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO GOL PLACA QFY6509, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 03/03/2022 | 3.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 04/03/2022 | 150.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SALOCAS, DESTINADO AO A ENTREGA DOS INTENS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA EDE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 04/03/2022 | 121.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CREAS PARA LANCHE DOS ADOLECENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISNTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001322 | 04/03/2022 | 243.95 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO AO FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISNTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001323 | 04/03/2022 | 116.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CRAS PARA O LANCHE DOS ADOLESCENTES DO NUCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISNTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 04/03/2022 | 720.00 | 17724788000181 | JACI MARIA DOS SANTOS 76852407420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM COSTURA DE UM TERNO DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001327 | 04/03/2022 | 851.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 045/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001328 | 04/03/2022 | 222.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001321 | 04/03/2022 | 222.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001325 | 04/03/2022 | 518.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001326 | 04/03/2022 | 59.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPSINFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001329 | 04/03/2022 | 96.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 04/03/2022 | 600.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REAIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADOS AS UBSF DO SITIO JUCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001334 | 04/03/2022 | 0.19 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 325. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 04/03/2022 | 19.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 24/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 04/03/2022 | 2100.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS, DESTINADOS AO SETOR DOS GARIS VARRIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001324 | 04/03/2022 | 195.45 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTNADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDOS AOS GARIS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 07/03/2022 | 1250.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE GUIAS NAS RUAS TOMAZ CAMPOS E SAMUEL FURTADO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 07/03/2022 | 4500.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR NA ABERTURA DE VALAS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 07/03/2022 | 914.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 07/03/2022 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO REBOCO, NA LIMPEZA DE COVAS EMATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE FEVEREIROS DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 07/03/2022 | 825.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 07/03/2022 | 664.56 | 00010976069458 | JOÃO PAULO SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DA VIA SACRA NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 07/03/2022 | 600.00 | 00006454555470 | MARIA DAS MERCES EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURADE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/03/2022 | 2275.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 65 (SESSENTA E CINCO) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 07/03/2022 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIOOPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 07/03/2022 | 10.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 07/03/2022 | 2373.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 07/03/2022 | 241.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE VANUSA LEONDRO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/03/2022 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 07/03/2022 | 595.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 07/03/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO OREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 07/03/2022 | 930.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 07/03/2022 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 10 DO MUNICÍPIO DE CUITÉ, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 07/03/2022 | 1162.98 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLAMUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00012021278433 | JOSE ALDENIR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTERO FERREIRA LIMA NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/03/2022 | 622.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ABSORVENTES, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001367 | 07/03/2022 | 4488.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ULTECILIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0028//2021 E CONTADO 0023/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDCUAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 07/03/2022 | 1523.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 07/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 07/03/2022 | 1890.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/03/2022 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA JOSIVANIA DE OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/03/2022 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/03/2022 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/03/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/03/2022 | 450.00 | 00006307024461 | JULIANA BRUNA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DO PROGRA CRIANÇA FELIZ, PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAM CRIAN FELIZNO PERIODO DE 07/03 A 11/03/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/03/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/03/2022 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 07/03/2022 | 150.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO AO FORUM COMUNITÁRIO, SELO UNICEF. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/03/2022 | 200.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/03/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001410 | 08/03/2022 | 1756.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS REPAROS E COLOCAÇÃO DE CERAMICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P ELET. 014/2021 E CONTRATO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 08/03/2022 | 129.45 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 08/03/2022 | 198.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TONNER, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 08/03/2022 | 211.50 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE VIGILANTE NO MODULOESPORTIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001406 | 08/03/2022 | 6884.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, DESTINADO A REPAROS ESTADOS MINICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIÕES COM DEPUTADOS E MINISTROS EM BUSCAS DE RECURSOS PARA MUNICIPIO, 07/03/ A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 08/03/2022 | 1384.50 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 05 JANELAS, CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA E CAIXA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 08/03/2022 | 370.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER, DESTINADO A SEDE SEC. DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001407 | 08/03/2022 | 959.84 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/21 E CONTRATO 11/2022, MATERIAL DESTINADO A LAJE DE CISTERNA - CRECHE MARIA MARINETE E LAJE DA FOSSA EMEF BENEDITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 08/03/2022 | 352.95 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO CURSO DE LIBRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/03/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 16, 17, 18/02/2022. ATRAVES DA SERCRETARIA DE DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/03/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15,16,17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/03/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21,22, 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/03/2022 | 745.50 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDROS, DESTINADO AO UBSF FRANCISCA FREIRE DIAS LINS(LIENE), ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 08/03/2022 | 149.00 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UM) VENTILADOR, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, ATRAVES DA SECRETAO DE SAUDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 08/03/2022 | 795.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS QSK-4D98, L200,QFI-0533, QFO-7793, SERVIÇOS REALIZADOS ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 08/03/2022 | 452.70 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 08/03/2022 | 377.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE LEITES APTAMIL 01 PARA MENORES ANTONIO E MANOEL (GEMEOS), CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001415 | 08/03/2022 | 6200.00 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0017/2021 E CONTRATO 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 08/03/2022 | 10.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 08/03/2022 | 761.40 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 08/03/2022 | 1057.50 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 08/03/2022 | 1015.20 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 08/03/2022 | 380.70 | 00047357100430 | PAULO SEGUNDO BEZERRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 08/03/2022 | 396.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 08/03/2022 | 1218.36 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ERESTAURAÇÃO DAS ESTÁTUAS DA VIA SACRA NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE FEVEREIRO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 08/03/2022 | 1329.12 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÕES DAS ESTÁTUAS DA VIA SACRA E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE NA PRAÇA DA JUVENTUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 08/03/2022 | 1057.50 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 08/03/2022 | 803.70 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 08/03/2022 | 169.20 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EVARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 08/03/2022 | 972.90 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001398 | 08/03/2022 | 7611.55 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 31/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001399 | 08/03/2022 | 7834.47 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 31/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 08/03/2022 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001404 | 08/03/2022 | 1718.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 014/2021 E CONTRATO 07/2022, MATERIAL DESTICNADO A REPAROS E PINTURA DA VIA SACRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/03/2022 | 438.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 014/2021 E CONTRATO 07/2022, MATERIAL DESTICNADO A REPAROS E PINTURAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 08/03/2022 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 09/03/2022 | 1015.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÕES DAS ESTÁTUAS DA VIA SACRA E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE NA PRAÇA DA JUVENTUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 09/03/2022 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 09/03/2022 | 360.00 | 00004535415188 | SUEDICO SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE AO PASSEIO PÚBLICO DO MERCADO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 09/03/2022 | 1580.00 | 00039105398827 | RICARDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE AO PASSEIO PÚBLICO DO MERCADO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 09/03/2022 | 1430.00 | 00005637216690 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE AO PASSEIO PÚBLICO DO MERCADO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 09/03/2022 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 09/03/2022 | 6000.00 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE TRANSITO PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE CAMPINA GRANDE - STTP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ, COM DURAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) HORAS-AULA DIVIDAS EM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 09/03/2022 | 650.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001459 | 09/03/2022 | 8019.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EPIS, CONFORME PREGÃO ELET. 024/2021 CONTRATO 27/22, DESTINADO AOS GARIS VARRIÇÃO E COLETA D. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 09/03/2022 | 260.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 09/03/2022 | 5.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 09/03/2022 | 16.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 09/03/2022 | 28.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 09/03/2022 | 2147.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2022, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001448 | 09/03/2022 | 1369.66 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022, CONTRATO 0035/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 09/03/2022 | 1329.12 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA E PORTAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMILIAR FRANCISCO FREIRE DIAS LINS NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 09/03/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS BIOPSIA DE PROSTATA US TRANS RETAL, DESTINADO AO PACIENTE JOSE ALVES FILHO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 09/03/2022 | 900.00 | 00011121896456 | FELIPE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 09/03/2022 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001441 | 09/03/2022 | 1715.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 035/2022, DESTINADO AO CAPS ADULTO.CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 09/03/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS EXAMES RM COLUMA TORACICA COM CONTRATE, DESTINADOS A PACIENTE PATRICIA DOS SANTOS SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001452 | 09/03/2022 | 1478.87 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 035/2022, DESTINADO AO CAPS INFANTIL.CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 09/03/2022 | 1230.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 035/2022, DESTINADO AO SAMU.CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001454 | 09/03/2022 | 2715.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 035/2022, DESTINADO A SEC. DE SAUDE .CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001455 | 09/03/2022 | 3864.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 035/2022, DESTINADO AS UBSFS .CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001456 | 09/03/2022 | 8272.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 035/2022, DESTINADO AOS HOSPITAL MUNICIPAL .CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001460 | 09/03/2022 | 11992.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 023/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001461 | 09/03/2022 | 7225.38 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRETE ANO,CONFORME PREGÃO 00013/2020 E CONTRATO 098/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 09/03/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL BERA,DESTINADOS AO PACIENTE MENOR ITALO HENRIQUE DIAS MACEDO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 09/03/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL BERA,DESTINADOS AO PACIENTE SOFIA GABRIELE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 09/03/2022 | 900.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS (QSK4C88/QSK4D18/QSK4E88/QSK4D98/QSL3126/QSE3244/QSC0586/MOI7245/QSK4F38), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 09/03/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA ,DESTINADOS AO PACIENTE MARIA ISADORA DA COSTA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 09/03/2022 | 970.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AOS SETORES DA SAÚDE, ATRAVCES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 09/03/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTO A CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADA A NAIZA ISABEL SOARES DE PONTES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 09/03/2022 | 20.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 09/03/2022 | 1.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS FORD KA QSK4D98.FORD KA QSK4D98.FORDKA QSK4D18.FORD KA QSK4D18.FORD KA QSK4C88.FORD KA QSK4C88.FORD KA QSK4C88. FORD KA QSK4F38.FORD KA QSK4F38. L200 QSE4778.L200 QSE4778.L200 E4778.AMBULANCIA QSC0586.AMBULANCIA QSC0586.AMBULANCIA QSC0586.AMBULANCIA QSE3244.ONIBUS QSL3I26, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 09/03/2022 | 1057.50 | 00011385598492 | SAMIK LUAN SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 05 JANELAS, CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA E CAIXA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 09/03/2022 | 169.60 | 00000081689462 | JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA E CAIXA DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001444 | 09/03/2022 | 14313.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001447 | 09/03/2022 | 1114.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001457 | 09/03/2022 | 14022.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 09/03/2022 | 490.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 09/03/2022 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001445 | 09/03/2022 | 1014.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022, CONTRATO 0035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 09/03/2022 | 940.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001446 | 09/03/2022 | 992.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FRONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 035/2022, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 09/03/2022 | 1440.00 | 00011761063413 | JOSE EDEILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PROJETADA PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA DA VITORIA SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/03/2022 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | [IMORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA DECUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/03/2022 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/03/2022 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/03/2022 | 84.44 | 00017208471851 | LUCINEIA GONÇALVES GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCINÉIA GONÇALVES GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DO CONTA DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001438 | 09/03/2022 | 980.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001439 | 09/03/2022 | 785.01 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001449 | 09/03/2022 | 1574.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001450 | 09/03/2022 | 1713.19 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001451 | 09/03/2022 | 1547.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 09/03/2022 | 235.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOIAL, ATRAVCES DA SECRETARIA DE ASSISRTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/03/2022 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 10/03/2022 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A FEVEREIRO/2022, PREGÃO 024/2017. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2022 | 150.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONCEDER O BENEFICIO DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINE DOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/03/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESEVERINO JOSÉ MOREIRA, RG 436.495, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/03/2022 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITÓRINO DE MEDEIROS, 140 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003611718467 | ELAINE CRISTINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIZ SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDEVALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/03/2022 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENEGOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/03/2022 | 250.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/03/2022 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070233703403 | GENISIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENISIA BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/03/2022 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2022 | 250.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/03/2022 | 150.00 | 00012789098425 | FELICIA MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FELÍCIA MARTINIANO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/03/2022 | 200.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/03/2022 | 250.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JUCIMARA ALVES DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/03/2022 | 250.00 | 00098001485404 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/03/2022 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009263022488 | JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 10/03/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A FEVEREIRO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27548-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/03/2022 | 260.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAPACETES, DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2022 | 1017.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO BOLETOP DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE COMPROMISSO COM A SUDEMA, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO SOB Nº 010306/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001517 | 10/03/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGÃO ELET. 01/2022 E 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001525 | 10/03/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE FEVEREIRO/2022, PREGÃO ELET. 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 10/03/2022 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001520 | 10/03/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001494 | 10/03/2022 | 3096.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA A. DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 10/03/2022 | 1350.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, UMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DESTINADO A EMEF LEOSSITA AMÁLIA, EMEF JÁCIO FURTADO E EMEF TEREZINHA, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001522 | 10/03/2022 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME P. ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001527 | 10/03/2022 | 5508.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELÇADE CAVRVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001529 | 10/03/2022 | 2525.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA BENEDITO VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/03/2022 | 15068.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001548 | 10/03/2022 | 0.98 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/21 E CONTRATO 11/2022, MATERIAL DUTILIZADO MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 986. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 10/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DAS DORES PEREIRA CUNHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 10/03/2022 | 100.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PACIENTE RAYANNA JAQUELINE FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 10/03/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001485 | 10/03/2022 | 51840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001486 | 10/03/2022 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001487 | 10/03/2022 | 117690.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001488 | 10/03/2022 | 8560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 10/03/2022 | 260.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACETE, DESTINADOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 10/03/2022 | 352.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TUBOS DE GEL ATIVADOR, DESTINADO AO LABORATORIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 10/03/2022 | 300.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MONTAGEM DE SINALIZADOR GIROFLEX EM AMBULACIA DE PLACA QSE3244, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 10/03/2022 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 10/03/2022 | 477.74 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTNADO AO CARRO PLACA QSE3244, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/03/2022 | 243.76 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 10/03/2022 | 53100.98 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001493 | 10/03/2022 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 22/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001530 | 10/03/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001531 | 10/03/2022 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE VELOCIDADE, REDIRECIONAMENTO DE PORTAS E DSTRIBUIÇÃO DE IPS.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/03/2022 | 2770.55 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PAGO EM CONTA N° 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/03/2022 | 10441.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/03/2022 | 59103.98 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PAGO EM CONTA N° 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/03/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 10/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 05/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/03/2022 | 4318.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 53/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/03/2022 | 11291.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 107/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/03/2022 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/03/2022 | 41417.68 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE MARÇO DOS PRECATORIOS JUNTO AO TJ, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/03/2022 | 18732.83 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 10/03/2022 | 20.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001523 | 10/03/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 0001/22 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 10/03/2022 | 920.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SEC. DE CULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 11/03/2022 | 179.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/03/2022 | 1100.00 | 44481595000110 | ARISTO NEPAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RASTAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADOA FLILARMONICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 11/03/2022 | 615.00 | 00070327323485 | MICHEL ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR NO FEST BREAKING NO ESPAÇO SÓCIO CULTURAL FELIZBERTO TAVARES EM GOIÂNIA-GO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 11/03/2022 | 1057.50 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 11/03/2022 | 725.00 | 00010672449480 | LAIZA DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUA NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 11/03/2022 | 920.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE MAQUINA DE SOLDA INVERSORA INTECH 200A, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/03/2022 | 1848.58 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAS Nº 0800640-46.2021.8.15.0161, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/03/2022 | 7488.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DARF DE DIV. ATIVA-CONTRIBUIÇÃO SENAT, INSCRIÇÃO Nº 42.4.22.002253-75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/03/2022 | 11233.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DARF DE DIV. ATIVA-CONTRIBUIÇÃO SEST, INSCRIÇÃO Nº 42.4.22.002254-56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 11/03/2022 | 95.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 11/03/2022 | 254.50 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 11/03/2022 | 250.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ESTRUTUA DE SOM , DESTINADO A INAGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS (LIENE), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001550 | 11/03/2022 | 1621.80 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO Nº 00171/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001551 | 11/03/2022 | 4547.40 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO Nº 00178/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001552 | 11/03/2022 | 1653.60 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO Nº 00181/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001553 | 11/03/2022 | 1704.48 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001554 | 11/03/2022 | 1128.90 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 11/03/2022 | 1431.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO Nº 00179/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001556 | 11/03/2022 | 1803.60 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. CONTRATO Nº 00177/2021 E PREGÃO PREGÃO 020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001557 | 11/03/2022 | 1558.20 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO Nº 00170/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001558 | 11/03/2022 | 5883.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. CONTRATO Nº 00172/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001560 | 11/03/2022 | 940.75 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. CONTRATO Nº 00176/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001561 | 11/03/2022 | 3383.52 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊSMÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO Nº 00175/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 11/03/2022 | 894.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LIMPEZAS DE 30(TRINTA) COLCHÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 11/03/2022 | 228.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CARIBOS, E ATUALIAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS AOS SETORES DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 11/03/2022 | 271.00 | 10872248000104 | JOSEFA ADENILZA DE OLIVEIRA (CASA DO CRIADOR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CANOS DESTINADO A REFORMA DO SITEMA DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESÁDIO MUNICIPAL JEREMIS VENANCIOS, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 14/03/2022 | 700.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 14/03/2022 | 2831.40 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARESPRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 14/03/2022 | 300.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE MANUTEÇÃO E TROCA DE CILINDRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001615 | 14/03/2022 | 9162.01 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELET. 021/2021 E CONTRATO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001616 | 14/03/2022 | 2000.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELET. 021/2021 E CONTRATO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/03/2022 | 226707.73 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% EBSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO, RELATIVO AO JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/03/2022 | 67953.96 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/03/2022 | 547.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB30% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO AO JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/03/2022 | 1143.47 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB30% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, RELATIVO AO JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/03/2022 | 632.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 30% SECRETARIA - EFETIVO, RELATIVO AO JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/03/2022 | 4259.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA - EFETIVO, RELATIVO AO JANEIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/03/2022 | 8166.64 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/03/2022 | 342561.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSIN O FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/03/2022 | 100455.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/03/2022 | 547.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/03/2022 | 1143.47 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 30%ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/03/2022 | 632.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/03/2022 | 6321.94 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/03/2022 | 9026.04 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 14/03/2022 | 7000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA- CEDU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE URETEROSCOPIAM DESTINADO A PACIENTE FLAVIANA PONTES MACEDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 14/03/2022 | 2335.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULANO PRÉDIO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001601 | 14/03/2022 | 10739.46 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADSO A MANUTENCAO E/OU REFORMAS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DO BAIRRO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0021/2021 E CONTRATO 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 14/03/2022 | 1200.00 | 19658382000173 | MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RETIRADA DE VAZMENTO NA REDE DE AR COMPRIMIDODO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 14/03/2022 | 50.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PACIENTE LEANDRO DIEGO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001613 | 14/03/2022 | 650.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0021/2021 E CONTRATO 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001614 | 14/03/2022 | 600.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0021/2021 E CONTRATO 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/03/2022 | 11904.91 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE SAUDE, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/03/2022 | 35184.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG.COMUNITARIODE SAUDE-EFETIVO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/03/2022 | 7698.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. AEDES EGYPITI, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/03/2022 | 21744.24 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. PROG SAUDA DA FAMILIA -EFETIVO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/03/2022 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. PROG SAUDE BUCAL -EFETIVO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/03/2022 | 47228.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOPSITAL -EFETIVO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/03/2022 | 6197.92 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/03/2022 | 4643.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/03/2022 | 8163.41 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/03/2022 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/03/2022 | 2341.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/03/2022 | 6212.14 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/03/2022 | 3455.96 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/03/2022 | 12657.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES SEC. DE SAUDE-EFETIVO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/03/2022 | 35184.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES AG. COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/03/2022 | 8081.13 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROG. AEDES EGYPTI-EFETIVO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/03/2022 | 20346.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/03/2022 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/03/2022 | 46836.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/03/2022 | 6197.92 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES CAPS-EFETIVO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/03/2022 | 3194.36 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES CEO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/03/2022 | 7928.89 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES SAMU, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/03/2022 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES PROG. MELHOR EM CASA, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/03/2022 | 2341.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/03/2022 | 6212.14 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES CAPS INFANTIL, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/03/2022 | 3294.51 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES LABORATOTIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/03/2022 | 250.00 | 00006018779420 | ANA ALICE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA ALICE DE SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/03/2022 | 300.00 | 00094831491349 | ISABETH DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ISABETH DA SILVA CHAVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/03/2022 | 250.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/03/2022 | 250.00 | 00005985379450 | MARIA EDNILDA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA EDNILDA MELO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/03/2022 | 200.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/03/2022 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/03/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA FERNANDA DE PONTES BATISTA RG 003.794.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/03/2022 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/03/2022 | 150.00 | 00000081762488 | JACQUELINE LIMA CALOU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/03/2022 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/03/2022 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/03/2022 | 150.00 | 00072786965420 | ENIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SOARES CARDOSO, RG 3.052.411, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/03/2022 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/03/2022 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/03/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/03/2022 | 200.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOSBAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/03/2022 | 150.00 | 00067603432472 | MARIA DAS GRACAS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 65 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCIELIMAYSLA DOS SANTOS RG 6.661.404., CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001602 | 14/03/2022 | 507.83 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRAS DO BUJARI , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 21/2021. CONTRATO 002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001603 | 14/03/2022 | 300.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÃOES DO CARVAL DOS IDOSOS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 21/2021. CONTRATO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001604 | 14/03/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS JOANA D'ARC , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 21/2021. CONTRATO 002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001605 | 14/03/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 21/2021. CONTRATO 002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/03/2022 | 40.00 | 00070269577408 | JOSE ARIMATEIA SANTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO -JOSE ARIMATEIA SANTOS FILHO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO O CURIMATAÚ PARAIBANO NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADOS PROJETO "ESCOLA DE CONSEHOS DA PARAIBA" REFERENTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/03/2022 | 40.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO -RAFAEL SANTO DE PONTE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO O CURIMATAÚ PARAIBANO NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADOS PROJETO "ESCOLA DE CONSEHOS DA PARAIBA" REFERENTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO. NO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/03/2022 | 1381.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO A JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/03/2022 | 632.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO A JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/03/2022 | 1228.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS BUJARI, RELATIVO A JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/03/2022 | 1832.82 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO A JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/03/2022 | 903.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/03/2022 | 632.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/03/2022 | 1228.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DO BUJARI, RELATIVO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/03/2022 | 1832.82 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 14/03/2022 | 23.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 14/03/2022 | 24.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 14/03/2022 | 23.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 14/03/2022 | 57.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 14/03/2022 | 800.00 | 00010436781409 | ANTONIO CARLOS FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. NOS DIAS 16/02, 24/02 E 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/03/2022 | 2143.81 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA GABINETE DO PREFEITO- EFETIVO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/03/2022 | 12347.71 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINOISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/03/2022 | 1155.39 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS- EFETIVO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/03/2022 | 41375.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/03/2022 | 6520.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/03/2022 | 4845.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/03/2022 | 699.83 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/03/2022 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA- EFETIVO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/03/2022 | 2143.81 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA GABINETE DO PREFEITO- EFETIVO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/03/2022 | 12844.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/03/2022 | 1155.39 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/03/2022 | 40828.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/03/2022 | 5973.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/03/2022 | 4298.46 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.TRTANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/03/2022 | 699.83 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/03/2022 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.CULTURA- EFETIVO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/03/2022 | 761.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 15/03/2022 | 720.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA NO LIXÃO DESDE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 15/03/2022 | 761.40 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 15/03/2022 | 57556.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 15/03/2022 | 7626.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 15/03/2022 | 2600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 15/03/2022 | 649.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 15/03/2022 | 4.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5012-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 15/03/2022 | 27.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 15/03/2022 | 2.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/03/2022 | 130.00 | 00001433378400 | RANILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVES DA SECTRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/03/2022 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/03/2022 | 300.00 | 00003190240400 | JOSE ITAMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ITAMAR DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/03/2022 | 700.00 | 00009774706609 | DELMA GUIMARAES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA DELMA GUIMARÃES CARDOSO,PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/03/2022 | 250.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DFESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/03/2022 | 200.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/03/2022 | 115.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/03/2022 | 150.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/03/2022 | 800.00 | 00006321107409 | ROSENILDA FREIRES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSENILDA FREIRES DE ANDRADE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/03/2022 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SUELY MOREIRA DA SILVA, RG 2.886.576, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/03/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/03/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/03/2022 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/03/2022 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARESSILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/03/2022 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/03/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA, RG 004.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/03/2022 | 150.00 | 00064623700410 | JOSE MARINALDO MACARIO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEEDINAIDE DA SILVA SANTOS, RG 3.892.739 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 15/03/2022 | 95.28 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AS COMENORAÇÕES CARNAVAL DOS IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISNTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001711 | 15/03/2022 | 94.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AS CAO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISNTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 15/03/2022 | 1080.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADOS A ENTREGA DOS INTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROG. DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/03/2022 | 30.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. COMPLENTO DO EMPENHO 1254 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 15/03/2022 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 10, 11, 12, 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 15/03/2022 | 128.63 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 15/03/2022 | 40.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSINTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA, PARA ACOMPANHAMENTO DE USUARIO A INTERNAÇÃO NA FAZENDA DA ESPERANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/03/2022 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE USUARIAAO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, NO DIA 10/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 15/03/2022 | 878.50 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE RESSONANCIA DE CRANIO CON SEDADÇÃO, NO(A) PACIENTE PEDRO MANUEL DINIZ SANTOS DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 15/03/2022 | 216.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 15/03/2022 | 976.61 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/03/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 24, 25, 26/02/2022. ATRAVES DA SERCRETARIA DE DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/03/2022 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/03/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25/02, 01, E 02/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 15/03/2022 | 48.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 15/03/2022 | 15797.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001713 | 15/03/2022 | 1783.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA 1ª QUIZENA DE MERENDA DAS ESCOLAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001714 | 15/03/2022 | 381.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA 1ª QUIZENA DE MERENDA DAS CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001715 | 15/03/2022 | 442.88 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIÃO DE PAIS DAS ESCOLAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001716 | 15/03/2022 | 592.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 15/03/2022 | 9089.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 15/03/2022 | 5000.00 | 00042449332472 | MURILO BRUNO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 15/03/2022 | 5000.00 | 00003796271405 | CRISPOLIANO GALDINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001712 | 15/03/2022 | 227.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS AGRICULTORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 0045/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 16/03/2022 | 360.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PATROL CATERPILLAR 120K. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001765 | 16/03/2022 | 4780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ASSESSÓRIOS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 16/03/2022 | 4730.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 16/03/2022 | 2679.88 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVIÇO LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PEESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001764 | 16/03/2022 | 7960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQJ4237 E MNZ3333 , CONFORME PREGÃO P 018/2021 E CONTRATO 016/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001739 | 16/03/2022 | 1490.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS D SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 16/03/2022 | 2672.69 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURA PARA O BLOCO CIRURGICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/03/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 08/02, 07, 08/03/2022. ATRAVES DA SERCRETARIA DE DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/03/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA - PAULO CELESTINO DE PONTES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP. NO DIAS 09,10, E 11/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 16/03/2022 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA INFATIL, DESTINADA A CHISTIAN SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001759 | 16/03/2022 | 2821.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 06/21 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001760 | 16/03/2022 | 1028.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 04/21 E CONTRATO 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 16/03/2022 | 541.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 04/21 E CONTRATO 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 16/03/2022 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA INFATIL, DESTINADA A MARIA JULIA DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001768 | 16/03/2022 | 2952.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEICULOS PLACAS QSK4E88 E QSI3466. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 018/2021, CONTRATO 016/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001769 | 16/03/2022 | 1516.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEICULOS PLACAS QFC5J40 e NQG4934. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 018/2021, CONTRATO 016/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 16/03/2022 | 145.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 16/03/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CELEBRAL BERA ,DESTINADOS AO PACIENTE MENOR LEANDRO DIEGO MEDEIROS DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 16/03/2022 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA OCT, DESTINADO A PACIENTE LUCINEIDE MARTINS BARROS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 16/03/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA ,DESTINADOS AO PACIENTE IGOR GABRUEL SILVA SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001777 | 16/03/2022 | 0.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 06/2021 E CONTRATO 008/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 916 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007329604445 | LUCIANA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIANA SOUZA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/03/2022 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 08 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DEALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/03/2022 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELAÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/03/2022 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIA DOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/03/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/03/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/03/2022 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/03/2022 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/03/2022 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEJOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/03/2022 | 150.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N, BAIRRO ANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEALEXANDRE CASADO DOS SANTOS JÚNIOR , RG 003.050.556 CONSTATOU-SE A ECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.NO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 447 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/03/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA SSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/03/2022 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERFENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDAGEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/03/2022 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/03/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/03/2022 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROBERVAL PEREIRA DA SILVA RG 3.456.019, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 16/03/2022 | 28.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 16/03/2022 | 16.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 17/03/2022 | 2.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 17/03/2022 | 15.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/03/2022 | 2940.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS, DESTINADOS AO SETOR DOS GARIS VARRIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/03/2022 | 150.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/03/2022 | 200.00 | 00006887755432 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PADRE LUIS SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIAROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/03/2022 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/03/2022 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/03/2022 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEVANILSON PEREIRA DA SILVA , RG 003.599.099, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/03/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/03/2022 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/03/2022 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/03/2022 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/03/2022 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/03/2022 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/03/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 2.743.748 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/03/2022 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/03/2022 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/03/2022 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/03/2022 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/03/2022 | 145.00 | 00029926700497 | TEREZA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, TEREZA FLORENCIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/03/2022 | 250.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/03/2022 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/03/2022 | 270.00 | 00087284170468 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 17/03/2022 | 789.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ABILIO FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 17/03/2022 | 2760.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 18/03/2022 | 1086.35 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QSK4D98, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS DO PSF ABILIO CHACON, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/03/2022 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DO COSEMS - PB, NO DIA 18/03/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001829 | 18/03/2022 | 4315.55 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 18/03/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA JOELHO, DESTINADO AO PACIENTE ROSIVANIA DE SENA E SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 18/03/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE ANA LUCIA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 18/03/2022 | 177.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 18/03/2022 | 177.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001807 | 18/03/2022 | 1783.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA 1ª QUIZENA DE MERENDA DAS ESCOLAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/03/2022 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE REUNIOES DE PLANEJAMENTO PARA FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO . CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/03/2022 | 40.00 | 00004331332446 | SOLANGE NUNES CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEGAMENTO PARA FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001830 | 18/03/2022 | 9140.10 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLES E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001833 | 18/03/2022 | 8226.81 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGE5510, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001834 | 18/03/2022 | 6200.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFL7985, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001835 | 18/03/2022 | 7864.40 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQJ4237, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 18/03/2022 | 8770.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AO VEICULO PLACA GE6350, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/03/2022 | 400.00 | 00010652578489 | EDUARDO KENNED DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO ESPORTISTA, PARA PARTICIPAR DE UMA SLETIVA SUB-20, DO CLUBE DE FUTEBOL DO FERROVIARIO AC, NO DIA 21/03/2022, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/03/2022 | 1222.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/03/2022 | 1200.00 | 00009235926440 | MARINEZIO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/03/2022 | 1200.00 | 00002253112402 | ERNANI SATIRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPA, DESTINADO A DEPESAS COM FUNERAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/03/2022 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/03/2022 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/03/2022 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/03/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/03/2022 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 18/03/2022 | 12.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/03/2022 | 440.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/03/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/03/2022 | 1966.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/03/2022 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/03/2022 | 300.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001844 | 21/03/2022 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 20 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00008/2021 ECONTRATO Nº 00066/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 21/03/2022 | 4.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 21/03/2022 | 296.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENERGIA DO POCO BRANDÃO, ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 21/03/2022 | 191.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENERGIA DO POCO BRANDÃO RELATIVO A FEVEREIRO, ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 21/03/2022 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/03/2022 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS, NO PERÍODO DE 21DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2021 E CONTRATO Nº 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001845 | 21/03/2022 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DEÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DOMUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO À 21 DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR. ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 00188/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001846 | 21/03/2022 | 4000.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 00184/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001847 | 21/03/2022 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21DE FEVEREIRO À 21 DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 187/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001848 | 21/03/2022 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 21DE FEVEREIRO À 21 DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 00186/202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001849 | 21/03/2022 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21DE FEVEREIRO À 21 DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021 E CONTRATO Nº 00185/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 21/03/2022 | 700.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGE5510, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1833. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 21/03/2022 | 1950.00 | 00010950310409 | DOGIVALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO MOTOR DO MICROÔNIBUS DE PLACA NPR-6762. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 21/03/2022 | 2.01 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFL7985. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1834. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 21/03/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/03/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,07,08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/03/2022 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 03, 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/03/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 21,22 E 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 21/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DAS MERCES BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001853 | 21/03/2022 | 118000.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, CONFORME PREGÃO ELET. 0009/2022, CONTRATO 00044/2022. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001856 | 21/03/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE MARÇO DE 2022.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001857 | 21/03/2022 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001859 | 21/03/2022 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21DE FEVEREIRO A 21 MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001860 | 21/03/2022 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTES DAEQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 21DE FEVEREIRO A 21 MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001861 | 21/03/2022 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO DE 21DE FEVEREIRO A 21DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001862 | 21/03/2022 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 21DE FEVEREIRO A 21DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 21/03/2022 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001865 | 21/03/2022 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE NO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 21DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001866 | 21/03/2022 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO PERÍODO DE 21DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 22/03/2022 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001880 | 22/03/2022 | 27600.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, CONFORME PREGÃO ELET. 0006/2022, CONTRATO 00041/2022. DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/03/2022 | 400.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO VEÍCULO DE PLACA QSE3244, MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFT5253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 22/03/2022 | 180.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC0586. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 22/03/2022 | 400.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GIROFLEX DA AMBULANCIA DE PLACA QSC0586. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/03/2022 | 200.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21, 22, 23, 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001907 | 22/03/2022 | 19431.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001908 | 22/03/2022 | 11124.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001909 | 22/03/2022 | 5407.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001910 | 22/03/2022 | 38914.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001911 | 22/03/2022 | 48045.37 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001912 | 22/03/2022 | 1888.74 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 06/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001913 | 22/03/2022 | 2312.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 06/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001917 | 22/03/2022 | 13829.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001919 | 22/03/2022 | 7792.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 22/03/2022 | 1888.44 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001932 | 22/03/2022 | 1499.82 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001933 | 22/03/2022 | 499.62 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001934 | 22/03/2022 | 600.78 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 22/03/2022 | 300.44 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATORIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001936 | 22/03/2022 | 99.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001937 | 22/03/2022 | 100.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/03/2022 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 01,03,05,08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/03/2022 | 50.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMATAVERES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 03/11/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/03/2022 | 50.00 | 00009066981466 | CAIO CEZAR SILVA SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 14/011/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/03/2022 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02/11/2021 COM ID 2111020091. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/03/2022 | 40.00 | 00005080772492 | HILTON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14/11/2021 COM ID 2111140115. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/03/2022 | 50.00 | 00009370847430 | MARIA JOSE SOUSA MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08/11/2021 COM ID 2111080092. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/03/2022 | 40.00 | 00008665083413 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03/11/2021 COM ID 2111030084. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 22/03/2022 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 22/03/2022 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 22/03/2022 | 1800.00 | 00001195836406 | KARLA PAULYANNA LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001918 | 22/03/2022 | 8903.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001920 | 22/03/2022 | 48976.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001892 | 22/03/2022 | 2250.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/03/2022 | 2150.00 | 00002239933445 | MARCO ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REPAROS DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA (RANDON). ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001906 | 22/03/2022 | 25624.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001930 | 22/03/2022 | 499.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMFORME PREGÃO 010/2021, CONTRATO 0006/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001904 | 22/03/2022 | 441.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021 E CONTRATO 58/2021, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001928 | 22/03/2022 | 499.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 010/2021, CONTRATO 006/2022, DESTINADO SECRETARIA DE ESPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/03/2022 | 300.00 | 00002730569480 | MARIA EDILMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA EDILMA FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/03/2022 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/03/2022 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/03/2022 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 165, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008463505481 | LUCELIA IZIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KEMYLLY JEYCE DASILVA OLIVEIRA , RG 4.711.634 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/03/2022 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/03/2022 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/03/2022 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COMALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SEBASTIÃO ALVES , RG 1.887.729 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO , RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/03/2022 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/03/2022 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/03/2022 | 200.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILDO TAVEIRA DE MACENA , RG 37.450.068, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/03/2022 | 200.00 | 00005629442490 | JACIARIA FABRICIO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA , RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/03/2022 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, N° 50 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANTÔNIO FLORENTINO DA SILVA RG 999.554, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001901 | 22/03/2022 | 2499.63 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 058/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001915 | 22/03/2022 | 811.34 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTENCI SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001916 | 22/03/2022 | 2254.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCI SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001921 | 22/03/2022 | 500.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FORUM COMUNITARIO DO SELO DA UNICEF, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 010/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001922 | 22/03/2022 | 300.68 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A CONFERENCIA DA IGUADADE RACIAL DIA 14/02/2022, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 010/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001923 | 22/03/2022 | 201.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 010/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001924 | 22/03/2022 | 299.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS BUJARI, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 006/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001925 | 22/03/2022 | 276.14 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS BUJARI, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 006/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001926 | 22/03/2022 | 499.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTEBCIA, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 006/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001896 | 22/03/2022 | 1700.00 | 04760895000113 | GPS - ENGENHARIA, GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EFICIENTIZAÇÃOE GESTÃO ENERGÉTICADA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME DISPENSA Nº DV00002/20222 E CONTRATO 00030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001905 | 22/03/2022 | 16791.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001914 | 22/03/2022 | 12247.91 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 22/03/2022 | 500.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 010/2021 CONTRATO 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 22/03/2022 | 70.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA UMA PESSOA A SERVIÇO DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO . ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 22/03/2022 | 10.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001903 | 22/03/2022 | 1001.13 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 E CONTRATO 006/2022. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001929 | 22/03/2022 | 499.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFREENTE FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGÃO P 010/2021, CONTRATO 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/03/2022 | 47.80 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 23/03/2022 | 7.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/03/2022 | 250.00 | 00001039510400 | ADEILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADEILSON CUSTODIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/03/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/03/2022 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/03/2022 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/03/2022 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/03/2022 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/03/2022 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/03/2022 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/03/2022 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/03/2022 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/03/2022 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/03/2022 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/03/2022 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/03/2022 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/03/2022 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/03/2022 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/03/2022 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/03/2022 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/03/2022 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/03/2022 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/03/2022 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/03/2022 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/03/2022 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/03/2022 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/03/2022 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/03/2022 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/03/2022 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/03/2022 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/03/2022 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/03/2022 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA AUDENIR DA COSTA BARBOSA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 23/03/2022 | 85.90 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADOS A ENTREGA DOS INTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROG. DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/03/2022 | 85.44 | 00017208471851 | LUCINEIA GONÇALVES GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCINÉIA GONÇALVES GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DO CONTA DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/03/2022 | 1270.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, ADUBOS, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL JEREMIAS VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 23/03/2022 | 410.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 3º CIRCUITO NORTE NORDESTE DE JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2022, NO GINÁSIO VILA OLÍMPICA DO SESI, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 23/03/2022 | 1520.00 | 12043429000145 | JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS 05276607443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AO 2º CUITE OPEN DE FUTEVOLEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001992 | 23/03/2022 | 30098.74 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA G DE PLACA OXO8388, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021 E CONTRATO 00046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001985 | 23/03/2022 | 2343.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001986 | 23/03/2022 | 362.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001987 | 23/03/2022 | 155.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001988 | 23/03/2022 | 136.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0001989 | 23/03/2022 | 343.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 23/03/2022 | 314.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FERIDAS,DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 23/03/2022 | 1702.06 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROTOMIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 23/03/2022 | 193.75 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 24/03/2022 | 1218.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 24/03/2022 | 469.05 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALGODÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 24/03/2022 | 155.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002007 | 24/03/2022 | 2381.40 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARESPRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/03/2022 | 50.00 | 00002474184473 | EMILENE DE V. D. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO ESPEP, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/03/2022 | 350.00 | 00056889852400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA MARIA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 24/03/2022 | 12.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00039105398827 | RICARDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE AO PASSEIO PÚBLICO DO MERCADO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/03/2022 | 1600.00 | 00003495560408 | TEONES DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE AO PASSEIO PÚBLICO DO MERCADO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/03/2022 | 1050.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE AO PASSEIO PÚBLICO DO MERCADO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/03/2022 | 1150.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL NA OBRA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002013 | 25/03/2022 | 3584.70 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0024/2021, CONTRATO 0026/2022, DESTINADOS OS FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/03/2022 | 100.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA A1. NO DIA 24 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/03/2022 | 160.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA A1. NO DIA 24 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/03/2022 | 29059.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002012 | 25/03/2022 | 3128.16 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF3340, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002015 | 25/03/2022 | 4742.32 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002016 | 25/03/2022 | 174.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0002014 | 25/03/2022 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. PREGÃO 0024/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 25/03/2022 | 3080.00 | 39584758000150 | GILIARDE BARROS PEIXOTO 07155398411 -GILIARDE AUTO ELÉTRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO; 02 DUAS RECARGAS DE GÁS. TROCA DO COMPRENSOR; REPARO NO CONDENSADOR; LIMPEZA; 02 CARGA DE GÁS, NA AMBULANCIA - QSC0586, QSE3244, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/03/2022 | 200.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/03/2022 | 470.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002017 | 25/03/2022 | 1077.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO 00007/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002018 | 25/03/2022 | 1491.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO 00029/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002019 | 25/03/2022 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO 0007/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/03/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA - PAULO CELESTINO DE PONTES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP. NO DIAS 16, 17, E 18/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/03/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10,15 ,16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 28/03/2022 | 116.96 | 00009526233409 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/03/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 16, 17, 18/03/2022. ATRAVES DA SERCRETARIA DE DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/03/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 07, 08, 09/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 28/03/2022 | 22.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 28/03/2022 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - EXAMES DE ANGIOGRAFIA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, PARA PACIENTE ZULEIDE ANDRE DOS SANTOS, REALIZADA NO HOSPTAL OTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002042 | 28/03/2022 | 750.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 04/2021 E CONTRATO 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 28/03/2022 | 3680.00 | 18820004000181 | JÉSSICA BEZERRA GONÇALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 28/03/2022 | 672.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO, DESTINADOA A ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 28/03/2022 | 708.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/03/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/03/2022 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 28/03/2022 | 2.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/03/2022 | 116.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002030 | 28/03/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 28/03/2022 | 27.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 28/03/2022 | 24.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL NA OBRA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 28/03/2022 | 300.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, DESTINADO A INAGURAÇÃO DA BARRAGEM DO RETIRO, REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022 NA COMUNIDADE RURAL DO RETIRO DOS SIMÕES. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 29/03/2022 | 299.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FITA ZEBRADA, DESTINADO A 13ª CORRIDA DE CUITE REALIZADA NPO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 29/03/2022 | 1099.50 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RADIO COMUNICATIVO, DESTINADO AO AGENTE DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 29/03/2022 | 410.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 29/03/2022 | 7.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 29/03/2022 | 869.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 29/03/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 12, 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 29/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 29/03/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 29/03/2022 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 29/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/03/2022 | 28.90 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE HDMI, DESTINADO AO ETOR DE COMUNICAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002062 | 29/03/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE (CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 29/03/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002060 | 29/03/2022 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002066 | 29/03/2022 | 2541.01 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002061 | 29/03/2022 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 29/03/2022 | 310.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA PARA A PACIENTE GILANDIA BATISTA TRINDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 29/03/2022 | 539.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/03/2022 | 853.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002059 | 29/03/2022 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SEC.SAUDE(PSE) AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, MARÇO/20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002064 | 29/03/2022 | 352.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022 CONTRATO 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002065 | 29/03/2022 | 10927.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022 CONTRATO 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002067 | 29/03/2022 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/03/2022 | 1400.00 | 10889823000173 | WE TORNEARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E EMBUCHAMENTO, DESTINADO A RETRO-ESCAVADEIRA RANDOM, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/03/2022 | 740.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE LONA ENCERADA TOP CARGA. CORDA DE SEDA TRANÇADA PARA CARGA PESADA, DESTINADO A GARAFEM, ATRAVES DA SEC. DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/03/2022 | 9859.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/03/2022 | 4424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2022 | 18158.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2022 | 5874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/03/2022 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2022 | 15702.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE FMARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/03/2022 | 28889.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/03/2022 | 3200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/03/2022 | 8563.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/03/2022 | 1800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/03/2022 | 32766.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/03/2022 | 64679.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/03/2022 | 29317.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/03/2022 | 15812.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/03/2022 | 25367.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/03/2022 | 5035.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/03/2022 | 3592.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/03/2022 | 15025.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/03/2022 | 3506.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/03/2022 | 36430.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/03/2022 | 16548.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/03/2022 | 20977.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/03/2022 | 93506.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/03/2022 | 20233.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/03/2022 | 47287.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/03/2022 | 5252.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/03/2022 | 122011.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/03/2022 | 16644.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/03/2022 | 7479.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/03/2022 | 2496.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/03/2022 | 5186.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/03/2022 | 1892.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/03/2022 | 5432.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/03/2022 | 5036.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 30/03/2022 | 717.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (APTAMIL01),DESTINADO AOS MENORES (GEMEOS) ANTONIO E MANOEL. CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 30/03/2022 | 412.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (APTAMIL 03),DESTINADO AOS MENORES (GEMEAS) ANNE LARA E ANNE LIZ. CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 30/03/2022 | 471.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (APTAMIL 02),DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL PARA JULIETA DAMSÁSIO DA SILVA. CONFORME EM NOTAL FICAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002151 | 30/03/2022 | 1168.20 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADO UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 023/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002152 | 30/03/2022 | 3172.18 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADO UBSF DO JUCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 023/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/03/2022 | 62324.97 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/03/2022 | 2258.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/03/2022 | 3852.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2022 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/03/2022 | 4748.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITEFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/03/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO AO MES DE FMARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/03/2022 | 19160.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/03/2022 | 199185.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/03/2022 | 32088.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/03/2022 | 8807.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/03/2022 | 90647.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/03/2022 | 24072.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/03/2022 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/03/2022 | 12024.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/03/2022 | 14097.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002153 | 30/03/2022 | 994.26 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ULTECILIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0028//2021 E CONTADO 0023/2022, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/03/2022 | 2879.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/03/2022 | 661124.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002166 | 30/03/2022 | 4100.35 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2022, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE6460, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002167 | 30/03/2022 | 3953.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2022, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002168 | 30/03/2022 | 4131.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2022, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGD2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/03/2022 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENSAIO, METROLOGICO, INTERVERÇÃO TENICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/03/2022 | 13669.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/03/2022 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 30/03/2022 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/03/2022 | 2720.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/03/2022 | 4059.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE FMARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/03/2022 | 19780.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/03/2022 | 17044.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/03/2022 | 7324.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/03/2022 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/03/2022 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/03/2022 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/03/2022 | 29768.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/03/2022 | 10212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/03/2022 | 39.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/03/2022 | 1818.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/03/2022 | 11491.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/03/2022 | 8612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/03/2022 | 5656.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/03/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/03/2022 | 10259.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PAGO EM CONTA N° 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/03/2022 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/03/2022 | 240.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA CFEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/03/2022 | 1355.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/03/2022 | 1347.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/03/2022 | 16467.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 30/03/2022 | 17.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/03/2022 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA TRIBUTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 30/03/2022 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2022 | 109305.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/03/2022 | 4924.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2022 | 22351.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002187 | 30/03/2022 | 329.40 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/03/2022 | 9853.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2022 | 3012.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/03/2022 | 20800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/03/2022 | 7845.68 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS (CP PATRONAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 31/03/2022 | 10.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 31/03/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE RESSONANCIA DE COLUNA, NO(A) PACIENTE IVANILDO ARAÚJO TARGINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO -2022, DO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON DE PLACA QFI0533. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/03/2022 | 233.94 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATR DE PROJETO AS MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES(BANHEIROS) NESTE MUNCIPIO, CONFORM BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002177 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002178 | 31/03/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002179 | 31/03/2022 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019, CONTRATO Nº 00146/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002184 | 31/03/2022 | 2522.50 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 31/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 31/03/2022 | 2800.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS, DESTINADOS AO SETOR DOS GARIS VARRIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 31/03/2022 | 4277.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 31/03/2022 | 2900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/03/2022 | 1086.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DARF PASEP - REFERENCIA 10425401769201841, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/03/2022 | 599.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO 60300100286031908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/03/2022 | 11722.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO 60300100286031921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002185 | 31/03/2022 | 173.20 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA CONECTADA E REVISÃO ELETRICA DA ESCOLA EMEF PROFESSOR EUDOÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002186 | 31/03/2022 | 219.60 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ3333, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATR DE PROJETO DA CONTRUÇÃO DA CRECHE NESTE MUNCIPIO, CONFORM BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 31/03/2022 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 31/03/2022 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002175 | 31/03/2022 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE MARÇO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002176 | 31/03/2022 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 31/03/2022 | 333.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 31/03/2022 | 161.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 31/03/2022 | 3603.49 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 31/03/2022 | 60.17 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO EM ANDAMENTO DO PROCESSO JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CUITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002205 | 01/04/2022 | 5217.02 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 10° MEDIÇÃO DE SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0004/2020, CONTRATO 0023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | RECUPERAÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002206 | 01/04/2022 | 31260.38 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 06° MEDIÇÃO DE DO ADITIVO, DESTINADO AO SERVICOS DE EXECUCAO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0004/2020, CONTRATO 0023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002200 | 01/04/2022 | 2867.55 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 01/04/2022 | 210.60 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS ANTIFA DO ONIBUS OGD2380PARA O NOVO PADRÃO MERCO SUL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 01/04/2022 | 210.60 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS ANTIFA DO ONIBUS QFP6179 PARA O NOVO PADRÃO MERCO SUL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/04/2022 | 210.60 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS ANTIFA DO ONIBUS MNZ3333 PARA O NOVO PADRÃO MERCO SUL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 01/04/2022 | 210.60 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS ANTIFA DO ONIBUS OGE6460 PARA O NOVO PADRÃO MERCO SUL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002215 | 01/04/2022 | 499.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/04/2022 | 236.18 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CURSO DE LIBRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002217 | 01/04/2022 | 2604.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27537-9 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002214 | 01/04/2022 | 155.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO FORRÓ DOS IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISNTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002223 | 01/04/2022 | 134.45 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002209 | 01/04/2022 | 11000.00 | 15464263000129 | GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLATAÇÃO DE LICENÇA DE SWFTWARE (PORTALÇ DE COMPRAS BRONETDOS) CUSTOMIZADO, COM IMPLATAÇÃO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, CONFORME DESPENSA DE LICITAÇÃO DV00001/2021, CONTRATO Nº 00010/2021, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002221 | 01/04/2022 | 276.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A INFRAESTURURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002199 | 01/04/2022 | 3018.18 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022,DESTINADO AO CAPSI,SAMU, UBSS MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/04/2022 | 260.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTUCHO, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002218 | 01/04/2022 | 155.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 01/04/2022 | 523.18 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOPSITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002220 | 01/04/2022 | 231.73 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002222 | 01/04/2022 | 219.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 01/04/2022 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, COFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 01/04/2022 | 28.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9386-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 04/04/2022 | 2247.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 04/04/2022 | 75.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002229 | 04/04/2022 | 1052.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO 0007/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002234 | 04/04/2022 | 1077.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 007/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002246 | 04/04/2022 | 2380.35 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE CONTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0014/2021 E CONTRATO 032/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 04/04/2022 | 361.46 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FERIDAS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIAPL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002260 | 04/04/2022 | 365.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021, DESTINAD AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0002263 | 04/04/2022 | 3125.02 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE MARÇO DO CORRETE ANO,CONFORME PREGÃO 00013/2020 E CONTRATO 098/2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 04/04/2022 | 1497.00 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES)CELULARES, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002269 | 04/04/2022 | 1907.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE CONTRUÇÃO, DESTINADO AO REPARO E MANUTENÇÃO E PINTURA DA UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0014/2021 E CONTRATO 032/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002270 | 04/04/2022 | 276.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE CONTRUÇÃO, DESTINADO AO REPARO, MANUTENÇÃO E PINTURA DA UBSF DO RETIRO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0014/2021 E CONTRATO 032/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 04/04/2022 | 1170.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002290 | 04/04/2022 | 632.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE CONTRUÇÃO, DESTINADO AO REPARO, MANUTENÇÃO E PINTURA DA UBSF SERRA. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0014/2021 E CONTRATO 032/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002224 | 04/04/2022 | 2899.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DA CIA SACRA. ATRAVES DA INFRAESTURURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002225 | 04/04/2022 | 3023.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DE QUEBRA MOLAS EM VIAS PUBLICAS. ATRAVES DA INFRAESTURURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 04/04/2022 | 1219.99 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DA JUVENTUDE. ATRAVES DA INFRAESTURURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002227 | 04/04/2022 | 1118.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FERMENTAS, DESTINADOS AO TRABALHO DO SETOR DA INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA INFRAESTURURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002231 | 04/04/2022 | 116.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONIOCO 0029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 04/04/2022 | 1015.20 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 04/04/2022 | 1015.20 | 00047357100430 | PAULO SEGUNDO BEZERRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002240 | 04/04/2022 | 1718.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO EMASSAMENTO E PINTURA DOS CORRIMÃO DO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA INFRAESTURURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 04/04/2022 | 296.10 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 04/04/2022 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002254 | 04/04/2022 | 3728.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 014/2021 E CONTRATO 07/2022, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CORRIMÃO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002255 | 04/04/2022 | 956.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2021 E CONTRATO 011/2022, MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE BRACOS PARA POSTES ILUMINAÇÃO PUBLICA ANTONIO MARIZ (TAMBOR), DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002257 | 04/04/2022 | 899.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2021 E CONTRATO 07/2022, MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE MURO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 04/04/2022 | 9500.00 | 35567722000107 | CERAMICA CASA DE PEDRA - ERMESON DAVID ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERIVÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERA, PARA ABERTURA DE VALA A SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, NO VAZADOURO A CÉU ABERTO (LIXÃO MUNICIPAL), DESTINADOS A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 04/04/2022 | 1917.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 04/04/2022 | 2115.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 45 (QUARENTA E CINCO) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 04/04/2022 | 1905.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL NA OBRA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 04/04/2022 | 169.60 | 00000081689462 | JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 04/04/2022 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 04/04/2022 | 1310.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PEDRO GONDIM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 04/04/2022 | 1075.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS VIAS DE PARALELEPÍPEDOS E EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS PEDRO SIMÕES E TOMÁS CAMPOS . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 04/04/2022 | 740.00 | 00000081640455 | IVANILDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO) BOMBAS SUBMERSAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 04/04/2022 | 1310.00 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS DAS CALÇADAS E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PEDRO GONDIM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 04/04/2022 | 600.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS VIAS DE PARALELEPÍPEDOS E EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS PEDRO SIMÕES E TOMÁS CAMPOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002232 | 04/04/2022 | 172.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E VASILHAME PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 29/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 04/04/2022 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002230 | 04/04/2022 | 292.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002241 | 04/04/2022 | 2300.53 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 14/2021. CONTRATO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002243 | 04/04/2022 | 2155.38 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS REPAROS E PINTURA DO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 14/2021. CONTRATO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 04/04/2022 | 499.00 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE (01) UM CELULAR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/04/2022 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO DE GESTORES, CONSTUINDO PARCERIAS PARA FORTALECER O ATENCIMENTO AS PESSOAS AUTISTAS NO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 30/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/04/2022 | 2340.00 | 00009231792407 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADRIANO SILVA DE MEDEIROS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002228 | 04/04/2022 | 481.55 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO REPAROS DA CRECHE MARIA ANITA COELHO FURTADO NO SITIO RETIRO. PREGÃO ELET. 021/2021 E CONTRATO 002/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002233 | 04/04/2022 | 1524.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2021, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002235 | 04/04/2022 | 1616.70 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GÁS LIQUEFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002244 | 04/04/2022 | 1972.58 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANTERO DE LIMA NO SITIO CATOLE. PREGÃO ELET. 014/2021 E CONTRATO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 04/04/2022 | 169.20 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002247 | 04/04/2022 | 464.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS REPAROS DA EMEF FRANCISCO SIMÕES NO RETIRO. PREGÃO ELET. 014/2021 E CONTRATO 0032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 04/04/2022 | 430.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/21 E CONTRATO 11/2022, DESTINADO AOS REPAROS DA CRECHE E EMEF FRANCISCO SIMÕES NO SITIO RETIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002252 | 04/04/2022 | 365.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/21 E CONTRATO 11/2022, DESTINADO DA CRECHE DR. DIOMEDES DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002258 | 04/04/2022 | 449.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/21 E CONTRATO 07/2022, DESTINADO DA CRECHE DR. DIOMEDES DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002259 | 04/04/2022 | 488.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/21 E CONTRATO 011/2022, DESTINADO AO PROJETO ESCOLA CONECTADA EMEF PROF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002261 | 04/04/2022 | 2494.05 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/21 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002271 | 04/04/2022 | 12302.64 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/21 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMA ( SITIO CATOLE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 04/04/2022 | 1250.00 | 00010651958423 | ADSON RODRIGO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTERO FEREIRA LIMA NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 04/04/2022 | 1400.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA A DA ESCOLAMUNICIPAL ANTERO FEREIRA LIMA NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 04/04/2022 | 2100.00 | 00010644480467 | ROMARIO ALEXANDRE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTERO FEREIRA LIMA NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 04/04/2022 | 214.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ESTABALIZADOR E CABO HDM, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 04/04/2022 | 972.90 | 00011599355485 | DAMIAO MARTINS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002253 | 04/04/2022 | 6700.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, DESTINADO A REPAROS DO GRAMADO DO ESTADOS MINICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002256 | 04/04/2022 | 2926.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, DESTINADO MANUTENCAO E INSTALACAO DE REFLETORES MODULO ESPORTIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 04/04/2022 | 250.00 | 00010877600465 | GILDEMAR LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO TORNEIRO ESPORTIVO DE HANDEBOL NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ-RN NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00007793717473 | JOSE IVANILDO ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO MODULO ESPORTIVO. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 05/04/2022 | 240.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DE VIGILANTE NO MODULOESPORTIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 05/04/2022 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 05/04/2022 | 1273.74 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 05/04/2022 | 972.90 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 05/04/2022 | 1218.36 | 00011761063413 | JOSE EDEILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 05/04/2022 | 1329.12 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DO PRÉDIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 05/04/2022 | 2.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002314 | 05/04/2022 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRETE ANO, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 05/04/2022 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 05/04/2022 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5120-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 05/04/2022 | 2.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 05/04/2022 | 9.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 05/04/2022 | 396.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 05/04/2022 | 1107.60 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ERESTAURAÇÃO DAS ESTÁTUAS DA VIA SACRA NO MÊS MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE MARÇO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 05/04/2022 | 1273.74 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS S NA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPORTE DO MODULO ESPORTIVO E REPAROS NO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 05/04/2022 | 1015.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 05/04/2022 | 634.50 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 05/04/2022 | 1057.50 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 05/04/2022 | 1015.20 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 05/04/2022 | 930.60 | 00011385598492 | SAMIK LUAN SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPORTE DO MODULO ESPORTIVO E REPARO NO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 05/04/2022 | 650.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, DESTINADO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DO SERVIÇOS DOS BANHEIROS. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 05/04/2022 | 150.00 | 19302647000104 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOM MÓVEL COM INOFRATIVA DA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SA AAO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA AÇÃO EDUCATIVA DE COMBATE ÀS ARBOVIROSES COM AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022.AÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DO MELO, REGIÃO RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE TODO O PERÍODO DA AMANHÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 05/04/2022 | 1030.13 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA QSE3244 E QFT253. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 05/04/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO OREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 05/04/2022 | 750.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 05/04/2022 | 700.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM MOVIEL, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/04/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA - PAULO CELESTINO DE PONTES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP. NO DIAS 23,24 E 25/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/04/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 21,22 E 23/03/2022. ATRAVES DA SERCRETARIA DE DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/04/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17,21 E 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 05/04/2022 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/04/2022 | 1776.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CIRURGIA DE CATRATA, DESTINADO AO PACIENTE HUMBERTO DA SILVA CASADO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002354 | 06/04/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 06/04/2022 | 3.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 06/04/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DE PELVE, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002369 | 06/04/2022 | 7477.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002370 | 06/04/2022 | 3325.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AOS PSFS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002371 | 06/04/2022 | 2416.94 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002372 | 06/04/2022 | 1165.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SAMU. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002373 | 06/04/2022 | 1613.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002375 | 06/04/2022 | 1376.57 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO CAPSI. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002387 | 06/04/2022 | 933.85 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 E CONTRATO 0035/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002388 | 06/04/2022 | 245.43 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 E CONTRATO 0035/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002389 | 06/04/2022 | 1154.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QSE3244, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002390 | 06/04/2022 | 1343.98 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QSE4C88, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002393 | 06/04/2022 | 575.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QQSK4F38, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002394 | 06/04/2022 | 293.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFT5253, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002395 | 06/04/2022 | 301.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº NQK6064, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002396 | 06/04/2022 | 5410.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICO/ODOTONLOGICA, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PARTE ODONTOLOGICA UBSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002397 | 06/04/2022 | 7090.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICO/ODOTONLOGICA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 06/04/2022 | 5391.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICO/ODOTONLOGICA, DAS UNIDADES BASICAS SAUDA DA FAMILA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002399 | 06/04/2022 | 4520.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICO/ODOTONLOGICA, DESTINADO AO BLOCO CIRURGICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002400 | 06/04/2022 | 5055.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICO/ODOTONLOGICA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002401 | 06/04/2022 | 4140.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002402 | 06/04/2022 | 11548.71 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 E CONTRATO 0035/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/04/2022 | 20.00 | 00010738396486 | ANGELA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE RECARGA DE CELULAR DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 06/04/2022 | 10.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 06/04/2022 | 1.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 06/04/2022 | 8.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/04/2022 | 2511.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002378 | 06/04/2022 | 1299.81 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022, CONTRATO 0035/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/04/2022 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/04/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINA DE SOUZA, S/N BAIRRO JARDIM TREVO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMON DANTAS FARIAS RG 3.550.057 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/04/2022 | 150.00 | 00006869331413 | JAILMA DE ARAUJO MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS CAVALCANTI RG 3.031.898 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/04/2022 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/04/2022 | 150.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/04/2022 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/04/2022 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DEMACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/04/2022 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/04/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/04/2022 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENEGOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/04/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/04/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESEVERINO JOSÉ MOREIRA, RG 436.495, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/04/2022 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/04/2022 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/04/2022 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SUELY MOREIRA DA SILVA, RG 2.886.576, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/04/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/04/2022 | 200.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/04/2022 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/04/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/04/2022 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/04/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/04/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/04/2022 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARESSILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/04/2022 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, N° 50 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANTÔNIO FLORENTINO DA SILVA RG 999.554, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002374 | 06/04/2022 | 1445.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002376 | 06/04/2022 | 715.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002377 | 06/04/2022 | 910.41 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002379 | 06/04/2022 | 1439.87 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002385 | 06/04/2022 | 1496.97 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO FORRO DO IDOSOS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002386 | 06/04/2022 | 1578.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002391 | 06/04/2022 | 1247.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 195/65R15 KAMA,, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSA6234, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, CONTRATO 20/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002392 | 06/04/2022 | 1431.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 195/65R15 KAMA,, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, CONTRATO 20/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/04/2022 | 415.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E TAXAS, JUNTO AO DETRAN/PB, DO VEICULO DE PLACA QFP6179, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002368 | 06/04/2022 | 13030.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002380 | 06/04/2022 | 1012.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002383 | 06/04/2022 | 13288.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002384 | 06/04/2022 | 16077.01 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 00025/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS E CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/04/2022 | 630.00 | 00008233280402 | DANIEL FONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002382 | 06/04/2022 | 847.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022, CONTRATO 0035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002381 | 06/04/2022 | 825.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FRONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 035/2022, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002427 | 07/04/2022 | 350.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DAS MAQUINAS EVAPORADORA ECONDENSADORA TIPO SPLIT, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, NO MÊS DE MARCO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002433 | 07/04/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES MARCO DE 2021. CONFORME PREGÃO ELET. 01/2022 E 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 07/04/2022 | 150.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM CAMINHAO OXO8388 NO MES DE MARÇO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 07/04/2022 | 200.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, DESTINADOS A SALA DA AGRICULRURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/04/2022 | 1340.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 07/04/2022 | 1340.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002438 | 07/04/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE MARÇO/2022, PREGÃO ELET. 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 07/04/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO AO MES DE MARÇODO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002470 | 07/04/2022 | 2083.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNCIMENTO DE MATERIAL VISIAL, DESTINADO A 2° OPN DE FUTEVOLEI, ATRAVES DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002411 | 07/04/2022 | 6907.01 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002413 | 07/04/2022 | 10000.11 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002421 | 07/04/2022 | 2566.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002422 | 07/04/2022 | 400.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/04/2022 | 335.23 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E TAXAS, JUNTO AO DETRAN/PB, DO VEICULO DE PLACA NPR6763, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002424 | 07/04/2022 | 350.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, ESCOLA HENRIQUES SENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/04/2022 | 418.19 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E TAXAS, JUNTO AO DETRAN/PB, DO VEICULO DE PLACA QFL7985, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002429 | 07/04/2022 | 3418.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, ESCOLA EDUCIA ALVES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002430 | 07/04/2022 | 2330.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002437 | 07/04/2022 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2022. CONFORME P. ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕESDE 04 (QUATRO) BANCOS PARA MESA DA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO . ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 07/04/2022 | 1050.00 | 00007934125445 | JOSEFA VALERIA DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 04 (QUATRO) BANCOS PARA MESA DA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 07/04/2022 | 1050.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS QFP6179.ONIBUS OGD2380.ONIBUS RLV2F29.ONIBUS NQJ4237.ONIBUSMNZ3333.ONIBUS NPR6763. ONIBUS QSD8859., MES DE MARÇO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 07/04/2022 | 950.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 07/04/2022 | 812.92 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNZ3333, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/04/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002416 | 07/04/2022 | 394.32 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNESE E FRIOS), DESTINADOS AO FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 021/2021. CONTRATO 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/04/2022 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MARCO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002418 | 07/04/2022 | 163.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNESE E FRIOS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 021/2021. CONTRATO 0002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002425 | 07/04/2022 | 155.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002434 | 07/04/2022 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A MARCO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002436 | 07/04/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A MARCO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 07/04/2022 | 70.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO SANDEIRO OFY7426.CITROEN QSA6234, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 07/04/2022 | 245.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO A SEDE SEC. ASSISTENCIA SOIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002432 | 07/04/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE VELOCIDADE, REDIRECIONAMENTO DE PORTAS E DSTRIBUIÇÃO DE IPS.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002442 | 07/04/2022 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 07/04/2022 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 07/04/2022 | 510.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 07/04/2022 | 7.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/04/2022 | 1320.00 | 00010976069458 | JOÃO PAULO SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA VIA SACRA, PARA A REALIZACAO DA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/04/2022 | 480.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO REBOCO, NA LIMPEZA DE COVAS EMATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE MARCO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002440 | 07/04/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 0001/22 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 07/04/2022 | 2493.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORCIMENTO DE MATERIAL VISUAL, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002471 | 07/04/2022 | 1960.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORCIMENTO DE MATERIAL VISUAL, DESTINADO A EQUIPE DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/04/2022 | 596.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002412 | 07/04/2022 | 10650.87 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO, DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002414 | 07/04/2022 | 620.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO, DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002415 | 07/04/2022 | 550.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO, DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPSi, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/04/2022 | 420.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 07/04/2022 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 07/04/2022 | 715.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS FORD KA QSK4D18.ONIBUS QSL3I26.AMBULANCIA QSC0586.AMBULANCIA QSE3244.FORD KA QSK4F38.FORD KA QSK4D18.L200 QSE4778.FORD KA QSK4C88.FORD KA QSK4D98.FORD KA QSK4D98.FORD KA QSK4D18.FORD KA QSK4D18.FORD KA QSK4F38.FORD KA QSK4D98.FORD KA QSK4C98.FORD KA QSK4D18, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 07/04/2022 | 180.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 07/04/2022 | 590.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 07/04/2022 | 175.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AO OUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/04/2022 | 130.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002459 | 07/04/2022 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002460 | 07/04/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002461 | 07/04/2022 | 8560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SETOR DE COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002462 | 07/04/2022 | 58320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002463 | 07/04/2022 | 134930.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002464 | 07/04/2022 | 4607.14 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 06/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002466 | 07/04/2022 | 7102.99 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 06/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002469 | 07/04/2022 | 1848.80 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO ELET. 08/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SEC. DE CULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002474 | 08/04/2022 | 33089.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 0017/2022 E CONTRATO 0053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002475 | 08/04/2022 | 41396.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 0017/2022 E CONTRATO 0053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002476 | 08/04/2022 | 25411.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002477 | 08/04/2022 | 48307.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/04/2022 | 12657.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/04/2022 | 35184.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/04/2022 | 7698.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/PROG AEDES EGYPTI, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/04/2022 | 20272.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/04/2022 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/SB, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/04/2022 | 48365.95 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/04/2022 | 6988.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/04/2022 | 3194.36 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/04/2022 | 9213.99 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/SAMU, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/04/2022 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/PROG MELHOR EM CAS, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/04/2022 | 2341.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/04/2022 | 6212.14 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/04/2022 | 3655.71 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/LABORATORIO, RELATIVO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 08/04/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE A CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADA A MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 08/04/2022 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 08/04/2022 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 08/04/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE RM CRANIO, DESTINADA A JOAO RAMON SILVA SOUZA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/04/2022 | 3839.84 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 08/04/2022 | 600.00 | 00006454564460 | ELIANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 08/04/2022 | 3500.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR NA ABERTURA DE VALAS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/04/2022 | 4335.45 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 1446/2017 PARCELA 054. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/04/2022 | 11518.46 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 575/2013 PARCELA 108. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/04/2022 | 18851.83 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 08/04/2022 | 30.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 08/04/2022 | 11.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/04/2022 | 2143.81 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO A MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/04/2022 | 13391.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - EFETIVO, RELATIVO A MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/04/2022 | 608.17 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS - EFETIVO, RELATIVO A MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/04/2022 | 40828.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERV URB E INFRA - EFETIVO, RELATIVO A MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/04/2022 | 5973.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO A MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/04/2022 | 4298.46 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - EFETIVO, RELATIVO A MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/04/2022 | 699.83 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO A MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/04/2022 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVO, RELATIVO A MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 08/04/2022 | 800.00 | 00010436781409 | ANTONIO CARLOS FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 08/04/2022 | 600.00 | 00010592517446 | BRENDA SERENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIOOPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/04/2022 | 12859.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/04/2022 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 08/04/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 29 E 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 08/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 29 E 02/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/04/2022 | 63.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA CID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/04/2022 | 900.00 | 00060143541404 | ISMALDETE CANDIDO DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ISMALDETE CÂNDIDO DOS SANTOS MENDES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/04/2022 | 350.00 | 00006067704455 | ROBERTO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, ROBERTO ROCHA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/04/2022 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/04/2022 | 903.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/04/2022 | 632.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRSAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/04/2022 | 1228.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/04/2022 | 1832.82 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 08/04/2022 | 475.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO DE TRIO DE FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉ FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NOMÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27548-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 08/04/2022 | 1310.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO CONVERN. (CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS) | IMPORTAN CIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DECISÃO JUDICIAL PARA ACOLHIMENTO DE MENOR NA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002478 | 08/04/2022 | 8414.28 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2022. CONTRATO Nº 00177/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002479 | 08/04/2022 | 9508.20 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONTRATO Nº 00178/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002480 | 08/04/2022 | 5870.28 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇODE 2022 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00173/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002481 | 08/04/2022 | 7144.20 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARESPRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002482 | 08/04/2022 | 4474.26 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARCO DE 2022. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002483 | 08/04/2022 | 5194.00 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONTRATO Nº 00170/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002484 | 08/04/2022 | 6614.40 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONTRATO Nº 00181/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002485 | 08/04/2022 | 6487.20 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARCO DE 2022. CONTRATO Nº 00171/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002486 | 08/04/2022 | 12497.40 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. CONTRATO Nº 00172/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/04/2022 | 286594.71 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTA 70%, RELATIVO AO MARCO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/04/2022 | 84026.05 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70%, RELATIVO AO MARCO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/04/2022 | 632.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MARCO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/04/2022 | 5290.65 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EFETIVOS, RELATIVO AO MARCO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/04/2022 | 8596.34 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 08/04/2022 | 1340.00 | 00005929688478 | ELISABETE RIBEIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 08/04/2022 | 6010.20 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONTRATO Nº 00179/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000202021 | 0002523 | 08/04/2022 | 8681.40 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONTRATO Nº 00175/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 08/04/2022 | 1080.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTERO FEREIRA LIMA NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 08/04/2022 | 442.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BOMBAS SUBMERSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JÁCIO FURTADO E PROFª LEOSITA AMÁLIO - SÍTIO SANTA RITA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 08/04/2022 | 820.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 11/04/2022 | 270.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA ULTRA MARATONA "DESAFIO OFF ROAD" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE SERRA DE SÃOBENTO-RN. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002574 | 11/04/2022 | 88980.88 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 0021/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 11/04/2022 | 2100.00 | 00009673387435 | DANYLLO TAYRONY DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 11/04/2022 | 983.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 11/04/2022 | 953.00 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/04/2022 | 180.00 | 00011269179403 | GERLANDIA DIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GERLANDIA DIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/04/2022 | 700.00 | 00003189453470 | ARIOCLECIA DA FONSECA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ARIOCLÉCIA DA FONSECA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/04/2022 | 130.00 | 00030874173434 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, ANTÔNIO JACINTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003446027459 | VIVAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VIVIAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/04/2022 | 200.00 | 00007012533471 | JOSIVANEA TAVARES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNEA TAVARES COSTA SOUSA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/04/2022 | 100.00 | 00071112916466 | FRANCISCA ELIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA ELIENE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008911273481 | FRANCISCA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA SOARES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/04/2022 | 90.00 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/04/2022 | 150.00 | 00070233703403 | GENISIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENISIA BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/04/2022 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/04/2022 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/04/2022 | 250.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/04/2022 | 150.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/04/2022 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/04/2022 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/04/2022 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/04/2022 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/04/2022 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/04/2022 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/04/2022 | 41417.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA IDELIDADE, ID 12232808, CONFORME OFICIO N 103/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/04/2022 | 12.00 | 00004271217441 | KELLY REGINA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO POR RECARGA DE CHIP, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 11/04/2022 | 56.57 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 11/04/2022 | 6.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/04/2022 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 12/04/2022 | 31.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 12/04/2022 | 30.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 12/04/2022 | 27.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 12/04/2022 | 735.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 12/04/2022 | 285.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0002607 | 12/04/2022 | 5000.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. CONFORME PREGAO ELET. 020/2020 E CONTRATO 017/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0002608 | 12/04/2022 | 2253.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 0017/2022 E CONTRATO 0053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/04/2022 | 410.71 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 12/04/2022 | 1200.00 | 19658382000173 | MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RETIRADA DE VAZMENTO NA REDE DE AR COMPRIMIDODO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002620 | 12/04/2022 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOSPITALAT, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 12/04/2022 | 930.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 12/04/2022 | 64.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 12/04/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA ,DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL MARAVILHA DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/04/2022 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITÓRINO DE MEDEIROS, 140 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/04/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINE DOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/04/2022 | 200.00 | 00003611718467 | ELAINE CRISTINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIZ SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/04/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA FERNANDA DE PONTES BATISTA RG 003.794.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/04/2022 | 150.00 | 00000081762488 | JACQUELINE LIMA CALOU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/04/2022 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/04/2022 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/04/2022 | 150.00 | 00072786965420 | ENIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SOARES CARDOSO, RG 3.052.411, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/04/2022 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/04/2022 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/04/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/04/2022 | 200.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOSBAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/04/2022 | 150.00 | 00067603432472 | MARIA DAS GRACAS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 65 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCIELIMAYSLA DOS SANTOS RG 6.661.404., CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/04/2022 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 08 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DEALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/04/2022 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELAÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/04/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/04/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DERITA DE CASSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/04/2022 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 12/04/2022 | 225.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00009464010479 | JOSEFA LIDIANY FERREIRA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 12/04/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/04/2022 | 105.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO A EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0002610 | 12/04/2022 | 1644.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002621 | 12/04/2022 | 4474.26 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 12/04/2022 | 400.00 | 00009032241435 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 2º CUITÉ OPEN DE FUTEVÔLEI CATEGORIA LOCAL - 1º LUGAR, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2022, NA PRAÇA DA JUVENTUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009213833474 | JOSE MARCOS VINICIOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º CUITÉ OPEN DE FUTEVÔLEI CATEGORIA LOCAL - 3º LUGAR, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2022, NA PRAÇA DA JUVENTUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 12/04/2022 | 700.00 | 00006765761411 | JUNIELYSON DE OLIVEIRA CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 2º CUITÉ OPEN DE FUTEVÔLEI CATEGORIA OPEN - 1º LUGAR,REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2022, NA PRAÇA DA JUVENTUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 12/04/2022 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011365098443 | DARLISON HALEMAX DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º CUITÉ OPEN DE FUTEVÔLEI CATEGORIA LOCAL - 2º LUGAR, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2022, NA PRAÇA DA JUVENTUDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 12/04/2022 | 400.00 | 00005638258477 | EDSON DOS SANTOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PREMIAÇÃO DO 2º CUITÉ OPEN DE FUTEVÔLEI CATEGORIA OPEN - 2º LUGAR, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2022, NA PRAÇA DA JUVENTUDE. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 12/04/2022 | 720.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A GARAGEM. ATRAVES SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 13/04/2022 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 13/04/2022 | 200.00 | 00005206410438 | JOZIMAR DO AMARAL DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PREMIAÇÃO DO 2º CUITÉ OPEN DE FUTEVÔLEI CATEGORIA OPEN - 3º LUGAR, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2022, NA PRAÇA DA JUVENTUDE. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 13/04/2022 | 1500.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE BRIGUEDOS, DESTINADOS AO EVENTO DO 2º CUITE OPEN EM FUTEVOLEI NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/04/2022 | 5508.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/04/2022 | 720.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPA DO I CONGRSSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB, NOS DIAS 11/04 A 14/04/2022 . CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/04/2022 | 480.00 | 00004331332446 | SOLANGE NUNES CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB NOS DIAS 11/04 A 14/04/2022, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/04/2022 | 480.00 | 00003050197404 | EBENEZER ROBSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB NOS DIAS 11/04 A 14/04/2022, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/04/2022 | 650.00 | 00009850216409 | ARIMATEIA NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002659 | 13/04/2022 | 3951.15 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO 2022. CONTRATO Nº 00176/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002660 | 13/04/2022 | 4741.38 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 13/04/2022 | 1340.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 13/04/2022 | 722.00 | 00011067073469 | CINTHYA FABIOLA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 13/04/2022 | 722.00 | 00003566589454 | ROSA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 13/04/2022 | 722.00 | 00070507160495 | EVALDINA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 13/04/2022 | 400.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULO DE PLACAS QFA5G31, QFL3985, NQF4237, QSI3466 DO MES DE MARÇO DO ANO CORRENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002673 | 13/04/2022 | 2982.52 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 13/04/2022 | 326.26 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGD2380, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 13/04/2022 | 450.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMARA DOS ONIBUS DE PLACAS MNZ3333, NPR6763 E OGD2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 13/04/2022 | 567.26 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NPR6763, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002679 | 13/04/2022 | 3033.13 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF3340, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 13/04/2022 | 520.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO, INTERVENÇAO TECNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR6763, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 13/04/2022 | 260.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE , DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGE NPR6763, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002634 | 13/04/2022 | 1000.86 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P ELET. 014/2021 E CONTRATO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 13/04/2022 | 1170.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/04/2022 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/04/2022 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/04/2022 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/04/2022 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/04/2022 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/04/2022 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 13/04/2022 | 120.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002671 | 13/04/2022 | 69750.00 | 32053412000186 | MATA NORTE INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEIXA CONGELADO INTEIRO CORVINA, CON FORME PREGÃO ELET 022/2022 E COPNTRATO N058/2022, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 13/04/2022 | 32.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 13/04/2022 | 900.00 | 00011121896456 | FELIPE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 13/04/2022 | 798.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ABILIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/04/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 14, 15, 16/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/04/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24,25,29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/04/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 19,30, E 31/03/2022. ATRAVES DA SERCRETARIA DE DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 13/04/2022 | 710.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSK4C88, QSK4D18, QSK4E88, QSK4098, QSL3126, QSE 244, QSC0586, MOI7245, QSK4F38, REFERENTE O MES DE MARÇO DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002672 | 13/04/2022 | 4179.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002676 | 13/04/2022 | 529.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA HOSPITALAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 13/04/2022 | 311.88 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA BLOCO CIRUGICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA HOSPITALAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 13/04/2022 | 7.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 13/04/2022 | 8316.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EPIS, CONFORME PREGÃO ELET. 024/2021 CONTRATO 27/22, DESTINADO AOS GARIS VARRIÇÃO E COLETA. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 13/04/2022 | 130.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS NQK6054, NQI1804. ATRAVES DE SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 13/04/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 13/04/2022 | 29.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 13/04/2022 | 4.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 14/04/2022 | 31.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 14/04/2022 | 12.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/04/2022 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/04/2022 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE MARCO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 14/04/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 14/04/2022 | 119.90 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/04/2022 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/04/2022 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/04/2022 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/04/2022 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/04/2022 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARCO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/04/2022 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/04/2022 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/04/2022 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/04/2022 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/04/2022 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/04/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/04/2022 | 150.00 | 00005990789440 | ROSENILDA DOS SANTOS ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSENILDA DOS SANTOS ANTERO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/04/2022 | 150.00 | 00002669253407 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/04/2022 | 150.00 | 00064623238415 | MARIA SUELI DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR MARIA SUELI DOS SANTOS GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/04/2022 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/04/2022 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/04/2022 | 250.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/04/2022 | 250.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/04/2022 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/04/2022 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/04/2022 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 14/04/2022 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 14/04/2022 | 119.90 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A CAREGEM MUNCIPAL, ATRAVES DA SEC. TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 18/04/2022 | 3380.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 18/04/2022 | 600.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 18/04/2022 | 2200.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002737 | 18/04/2022 | 810.50 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002742 | 18/04/2022 | 577.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CURSO DE LIBRAS- CONTINUAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002743 | 18/04/2022 | 333.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 18/04/2022 | 16866.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/04/2022 | 79.00 | 00017208471851 | LUCINEIA GONÇALVES GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCINÉIA GONÇALVES GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DO CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/04/2022 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/04/2022 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/04/2022 | 250.00 | 00007556636402 | ROSIMERY TAVARES DE MOURA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSIMERY TAVARES DE MOURA PONTES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/04/2022 | 250.00 | 00067603734487 | FRANCISCA IVONETE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA IVONETE RAMOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/04/2022 | 300.00 | 00004040472462 | CICERA ELMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CÍCERA EIMA DA SILVA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/04/2022 | 200.00 | 00011182020402 | DIANA DAYSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DIANA DAYSE FERNANDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/04/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA, RG 004.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/04/2022 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/04/2022 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/04/2022 | 150.00 | 00064623700410 | JOSE MARINALDO MACARIO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEEDINAIDE DA SILVA SANTOS, RG 3.892.739 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/04/2022 | 150.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILDO TAVEIRA DE MACENA , RG 37.450.068, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/04/2022 | 200.00 | 00005629442490 | JACIARIA FABRICIO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA , RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/04/2022 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/04/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/04/2022 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/04/2022 | 150.00 | 00010523835485 | BRUNO SANTOS HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTS, 121 BAIRRO DA SAUDADE , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KALINY ALMEIDA SILVA, RG 4.038.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/04/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/04/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/04/2022 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERFENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDAGEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002744 | 18/04/2022 | 136.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002740 | 18/04/2022 | 4584.20 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002741 | 18/04/2022 | 3153.64 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002745 | 18/04/2022 | 1800.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGRÃO 0028/2021 CONTRATO 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002746 | 18/04/2022 | 7501.58 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0017/2021 E CONTRATO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 18/04/2022 | 19281.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002738 | 18/04/2022 | 7519.47 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 31/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 18/04/2022 | 10053.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC. INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 18/04/2022 | 60385.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 18/04/2022 | 5.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 18/04/2022 | 674.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 19/04/2022 | 1.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002796 | 19/04/2022 | 13411.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002807 | 19/04/2022 | 23231.37 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 19/04/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREOIDE, DESTINADA A SOLANGE DA SILVA MELO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002763 | 19/04/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO DE 2022 A 19 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002764 | 19/04/2022 | 129.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS A SEMANA DA SAUDE BUCAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002767 | 19/04/2022 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 19/04/2022 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTES DAEQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 21DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2022.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002769 | 19/04/2022 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002770 | 19/04/2022 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2022. . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002771 | 19/04/2022 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002772 | 19/04/2022 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002783 | 19/04/2022 | 3385.59 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 19/04/2022 | 300.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENAÇÃO. DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS AO SEREVIÇO NO CENTRO DA MULHER, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 19/04/2022 | 959.38 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 19/04/2022 | 1800.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENAÇÃO. DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 19/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOSEANE RIBEIRO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 19/04/2022 | 517.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS QQSK4E88, QSK4FFFFF38QFO7793, QSK4D18, QSE4778 e QFY3426, SERVIÇOS REALIZADOS ENTRE 16 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DO CORRETE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 19/04/2022 | 360.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002797 | 19/04/2022 | 16132.67 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002801 | 19/04/2022 | 6307.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002802 | 19/04/2022 | 42024.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002803 | 19/04/2022 | 46332.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002804 | 19/04/2022 | 25036.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002805 | 19/04/2022 | 9027.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002806 | 19/04/2022 | 8168.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 19/04/2022 | 80.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/04/2022 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/04/2022 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005905734461 | PAULA PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA PAULA PEQUENO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/04/2022 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/04/2022 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIA DOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 19/04/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/04/2022 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/04/2022 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/04/2022 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/04/2022 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEJOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEALEXANDRE CASADO DOS SANTOS JÚNIOR , RG 003.050.556 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/04/2022 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 447 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/04/2022 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/04/2022 | 35.70 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO FORRO DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002799 | 19/04/2022 | 5546.75 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCI SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002800 | 19/04/2022 | 827.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002765 | 19/04/2022 | 1731.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A 1ª QUIZENA DO MES DE ABRIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 19/04/2022 | 722.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/04/2022 | 186.10 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO CURSO DE LIBRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002798 | 19/04/2022 | 13283.18 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002810 | 19/04/2022 | 83108.48 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002808 | 19/04/2022 | 10192.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002809 | 19/04/2022 | 21852.12 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002773 | 19/04/2022 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2021 E CONTRATO Nº 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 19/04/2022 | 3400.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PORTAL ESTRUTURA METÁLICA, TENDAS E GRADEDE CONTENÇÃO , DESTINADOS A AO EVENTO 2° CUITE OPEN FUTEVOLEI. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/04/2022 | 600.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUÉIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO 2º CUITE OPEN DE FUTVOLEI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002840 | 20/04/2022 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 00188/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002841 | 20/04/2022 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21DE MARÇO À 21 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 187/2021E DISPENSA DELICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002842 | 20/04/2022 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021,CONTRATO Nº 00186/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002843 | 20/04/2022 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 00185/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002844 | 20/04/2022 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 293/2021, CONTRATO Nº 00054/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002852 | 20/04/2022 | 5578.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS DO VEICULO DE PLACA OGF3169, ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/04/2022 | 200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA TV, PERTENCENTA A CRECHE MARIA CLOENICE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00010950310409 | DOGIVALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA QFW4126, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002853 | 20/04/2022 | 5260.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW4126, CONFORME PREGÃO P 018/2021 E CONTRATO 016/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/04/2022 | 37210.81 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/04/2022 | 200.00 | 00006887755432 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PADRE LUIS SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIAROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/04/2022 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/04/2022 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/04/2022 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEVANILSON PEREIRA DA SILVA , RG 003.599.099, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/04/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/04/2022 | 150.00 | 00009851378437 | EDIVANIA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/04/2022 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/04/2022 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/04/2022 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/04/2022 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/04/2022 | 160.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS , DESTINADOS AO FORRO DOS IDOSOS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/04/2022 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/04/2022 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/04/2022 | 1375.00 | 39533947000101 | MARIANA EMANUELY DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE OFICNIA DE CAIXAS PERSONALIZADAS PARA PASCOA, REALTIZADO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/04/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA SSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/04/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/04/2022 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROBERVAL PEREIRA DA SILVA RG 3.456.019, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/04/2022 | 150.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/04/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 2.743.748 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/04/2022 | 60.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE CADEIRAS, DESTINAOS A INAGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE ELIENE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002829 | 20/04/2022 | 1989.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002831 | 20/04/2022 | 3325.90 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/04/2022 | 128.63 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/04/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/04/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/04/2022 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/04/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA - PAULO CELESTINO DE PONTES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/04/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/04/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA - PAULO CELESTINO DE PONTES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002854 | 20/04/2022 | 3531.56 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002855 | 20/04/2022 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEICULOS PLACAS EZA-3277, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 018/2021, CONTRATO 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/04/2022 | 55482.68 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/04/2022 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS MENSAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 20/04/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 20/04/2022 | 11.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/04/2022 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/04/2022 | 50.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002847 | 20/04/2022 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 21DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00008/2021 ECONTRATO Nº 00066/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/04/2022 | 2260.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/04/2022 | 5718.49 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PAGO EM CONTA N° 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/04/2022 | 64440.25 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PAGO EM CONTA N° 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/04/2022 | 398.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA 7238-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 22/04/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 22/04/2022 | 6.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 22/04/2022 | 90000.00 | 00004669961446 | SUELY MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DA SRª SUELY NOREIRA DA SILVA, PARA A AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 22/04/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA), DESTINADO NO PACIENTE FRANCISCO DOS SANTOS VENANCIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000332022 | 0002882 | 22/04/2022 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOAPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/04/2022 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/04/2022 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/04/2022 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/04/2022 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/04/2022 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/04/2022 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/04/2022 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/04/2022 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/04/2022 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 165, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/04/2022 | 150.00 | 00008463505481 | LUCELIA IZIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KEMYLLY JEYCE DASILVA OLIVEIRA , RG 4.711.634 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/04/2022 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/04/2022 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/04/2022 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/04/2022 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO , PARA SENHORA FRANCISCA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/04/2022 | 300.00 | 00010738817414 | ADRIELE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/04/2022 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 22/04/2022 | 750.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, DESTINADO AO AO EVENTO COMEMORATIVO DA PÁSCOA COM CRIANÇAS DO PROG. CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 22/04/2022 | 354.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE FORNCIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA( ESTABELIZADOR) DESTINADO A CRECHE DIOMENDES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 22/04/2022 | 412.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE FORNCIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA( ESTABELIZADOR) DESTINADO SEC. EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 22/04/2022 | 530.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE DESENVOLMENTO ECONÔNIA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/04/2022 | 1017.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PARA PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO COM A SUDEMA, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO SOBº 010306/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 25/04/2022 | 200.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REPAROS E MANUTENÇÕES, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 25/04/2022 | 96.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA, DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM DO 2º CUITÉ OPEN DE FUTEVÔLEI NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2022 E TORNEIO DO TRABALHOR A SER REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NOESTADIO MUNICIPAL E MÓDULO ESPORTIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002912 | 25/04/2022 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. PREGÃO 0024/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 25/04/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO COM AÇÕES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 25/04/2022 | 1000.00 | 42440972000147 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DE PLACA QFA5G31, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002910 | 25/04/2022 | 3322.94 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ÔNIBUS MNZ3D33 (AZULÃO), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002911 | 25/04/2022 | 1209.93 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ÔNIBUS MNZ3D33 (AZULÃO), SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/04/2022 | 150.00 | 00012795237431 | BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA BRUNA BEATRIZ SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/04/2022 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SEBASTIÃO ALVES , RG 1.887.729 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/04/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO , RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/04/2022 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/04/2022 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/04/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/04/2022 | 150.00 | 00002122176407 | JOSEFA ADENILDA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 80 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/04/2022 | 150.00 | 00046014128468 | EDVALDO MEDEIROS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, 553 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 25/04/2022 | 96.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS PREVENTIVOS DE COBATE AO AEDES AEGYPTI E VINHETA INSTITUCIONAL PARA VEICULAçÃO EM RÁDIO COM AÇÕES ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002913 | 25/04/2022 | 3222.92 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002914 | 25/04/2022 | 3731.61 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 25/04/2022 | 270.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0002916 | 25/04/2022 | 799.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE MARÇO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022 CONTRATO 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002917 | 25/04/2022 | 11895.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE MARÇO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022 CONTRATO 047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 25/04/2022 | 144.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS VINHETASINFORMATIVAS SOBRE AS LEIS E AS PUNIÇÕES PARA QUEM COMETE INFRAÇÕES NO TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO E VINHETA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 25/04/2022 | 1380.00 | 00005914069424 | GIVANILDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE ESTACAS PRE-MOLDADO PARA O ISOLAMENTO DA ÁREA DE RECUPERAÇÃO DO ANTIGO LIXÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 25/04/2022 | 180.00 | 00005564900456 | JOSE VALMIR FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÕES DE 03 (TRÊS) CRUZ PARA ESTÁTUAS DA VIA SACRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 25/04/2022 | 2000.00 | 42440972000147 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO OXO8388, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 25/04/2022 | 450.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI 07867471456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CAFE DA MANHA. DESTINADO AO ENCONTRO COM A EQUIPE DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 25/04/2022 | 12.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9386-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/04/2022 | 36928.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA 5102-0, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 26/04/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/04/2022 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARA ARTICIPAR DE REUNIÃO NA ECOSOLO-AMBIENTE DE RESIDUOAS, REFERENTE O ATERRO SANITÁRIO. NO DIA 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 26/04/2022 | 8.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/04/2022 | 50.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ECOSOLO-AMBIENTE DE RESIDUOAS, REFERENTE O ATERRO SANITÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 26/04/2022 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DA PARTICIPAÇÃO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR-PB/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/04/2022 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE USUARIAAO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, NO DIA 13/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 26/04/2022 | 100.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002928 | 26/04/2022 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002929 | 26/04/2022 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE ABRIL DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002930 | 26/04/2022 | 392.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFOME PREGÃO 06/2021 E CONTRATO 08/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 26/04/2022 | 70.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 26/04/2022 | 31.30 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO FORRO DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 26/04/2022 | 2410.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRECHO DO SÍTIO DA SERRA DO BOMBOCADINHO PARA A ESCOLA HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 26/04/2022 | 2410.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRECHO DO SÍTIO FORTUNA PARA A ESCOLA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 26/04/2022 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO, INTERVENÇAO TECNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 26/04/2022 | 500.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UM APOIO CULTURAL PARA UMA CANTORIA EM HOMENAGEM AOS 86 ANOS DE VIDA, A SER REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OS DOMICILIOS) NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 26/04/2022 | 77.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA BOMBA DO POÇO DO SITIO BRANDÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 26/04/2022 | 1340.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002931 | 26/04/2022 | 2292.76 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO AO TRATOR DE PNEU BUDNY. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002932 | 26/04/2022 | 5547.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO AO TRATOR DE PNEU BUDNY. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002933 | 26/04/2022 | 5333.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002934 | 26/04/2022 | 4955.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO A PATROL. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002935 | 26/04/2022 | 3993.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO A PATROL. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 27/04/2022 | 350.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO AO 2º CUITÉ OPEN DE FUTEVÔLEI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 27/04/2022 | 6143.76 | 00004314812451 | IRACI GOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 27/04/2022 | 3050.00 | 00010367060442 | AUBERES DE LIMA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRECHO DO SÍTIO CATOLÉ PARA A ESCOLA PROF. LEOZITA AMÁLIA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002954 | 27/04/2022 | 6357.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/04/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA DAYSE FERNANDESSILVA, RG 3.306.253, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 27/04/2022 | 70.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PACIENTE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002953 | 27/04/2022 | 5528.51 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022 CONVÊNIO N° 012/2022, DESTINA AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002955 | 27/04/2022 | 515.10 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022,DESTINA AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002957 | 27/04/2022 | 746.53 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022,DESTINA AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002959 | 27/04/2022 | 10432.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA HOSPITALAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFOME PREGÃO 017/2022 E CONTRATO 55/2022 REFERENTE CONVÊNIO N° 012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002960 | 27/04/2022 | 36271.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA HOSPITALAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFOME PREGÃO 017/2022 E CONTRATO 55/2022 REFERENTE CONVÊNIO N° 012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002964 | 27/04/2022 | 39077.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A DARMACIA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONVÊNIO 012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 27/04/2022 | 2031.02 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTO REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL REGISTRADO SOB N° 3554, LIVRO 2-M FLS O54V. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 27/04/2022 | 1051.93 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTO REFERENTE A RESGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL REGISTRADO SOB N° 3551, LIVRO 2-M FLS O54V. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 27/04/2022 | 4200.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK PARA SUPORTE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 30/03 A 31/03 DE 2022. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 27/04/2022 | 5400.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK PARA SUPORTE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 12/01 A 19/02 DE 20 DE 2022. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 27/04/2022 | 11.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/04/2022 | 7800.00 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 28/04/2022 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 28/04/2022 | 9.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/04/2022 | 110.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA 7238-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 28/04/2022 | 2940.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS, DESTINADOS AO SETOR DOS GARIS VARRIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 28/04/2022 | 7500.00 | 34699939000108 | WT LOCA COES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADOS A INFRAESTRITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 28/04/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 11, 12/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/04/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIS 29, 31/03 E 01/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/04/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 11, 12, E 13/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/04/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA - PAULO CELESTINO DE PONTES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP, NO DIAS 18,19 E 20/04/2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002974 | 28/04/2022 | 7397.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONVÊNIO 012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002977 | 28/04/2022 | 3260.20 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002978 | 28/04/2022 | 3000.25 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 28/04/2022 | 450.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FUGÃO,DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002980 | 28/04/2022 | 3153.64 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 28/04/2022 | 894.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002983 | 28/04/2022 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SEC.SAUDE(PSE) AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, ABRIL/20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002994 | 28/04/2022 | 4584.20 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002997 | 28/04/2022 | 65800.00 | 11404674000178 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, CONFORME PREGÃO 06/2022 E CONTRATO 040/2022, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/04/2022 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO POLITICAS PÚBLICAS PARA NOSSAS CRIANÇAS COM DEFICICENCIA E SOBRETUDOAUTISMO, NO DIA 22/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 28/04/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002986 | 28/04/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 28/04/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002989 | 28/04/2022 | 75.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 28/04/2022 | 725.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO PROG CRIANAÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 28/04/2022 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002991 | 28/04/2022 | 333.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002992 | 28/04/2022 | 1731.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/04/2022 | 3100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO- PERIODO 01 A 27 DE ABRIL DE 2022, DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002985 | 28/04/2022 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 28/04/2022 | 480.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA-ME | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TAPETE DE GRAMA NATURA BERMUDA, DESTINADO AO GRAMADO DO ESTADIO JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS. ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE E JUNVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002988 | 28/04/2022 | 280.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/04/2022 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/04/2022 | 14852.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/04/2022 | 6278.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 29/04/2022 | 170.30 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DOS TRABALHADORES. ATRAVES DA SEC. DE JUNVENTUDE ESPORTES E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/04/2022 | 9835.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/04/2022 | 5636.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/04/2022 | 13158.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/04/2022 | 7695.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITEFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/04/2022 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/04/2022 | 7616.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/04/2022 | 19083.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/04/2022 | 688843.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/04/2022 | 204449.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/04/2022 | 32088.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/04/2022 | 8807.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/04/2022 | 101848.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/04/2022 | 24619.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/04/2022 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/04/2022 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/04/2022 | 12024.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/04/2022 | 11717.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/04/2022 | 2767.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQJ-9604, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/04/2022 | 14550.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/04/2022 | 17044.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/04/2022 | 6262.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/04/2022 | 2000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/04/2022 | 2720.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/04/2022 | 2738.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/04/2022 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/04/2022 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/04/2022 | 4300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/04/2022 | 18568.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/04/2022 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2022. DO VEICULO DE PLACA QSA6234.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/04/2022 | 2258.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/04/2022 | 20233.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/04/2022 | 2496.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/04/2022 | 4476.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/04/2022 | 18165.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/04/2022 | 29778.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/04/2022 | 94056.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/04/2022 | 46612.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/04/2022 | 5252.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/04/2022 | 118886.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/04/2022 | 14248.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/04/2022 | 7075.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/04/2022 | 3974.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/04/2022 | 3497.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/04/2022 | 7733.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/04/2022 | 1484.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/04/2022 | 31793.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/04/2022 | 1792.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/04/2022 | 69789.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/04/2022 | 31086.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/04/2022 | 15812.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/04/2022 | 22391.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/04/2022 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/04/2022 | 6200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/04/2022 | 4844.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/04/2022 | 17459.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/04/2022 | 3800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/04/2022 | 36324.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/04/2022 | 16548.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/04/2022 | 416.11 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/04/2022 | 2120.30 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE IPVA DE 2022, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/04/2022 | 2601.15 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE IPVA DE 2022 DO VEICULO DE PLACA QFI0633, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/04/2022 | 1124.85 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE IPVA DE 2022 DO VEICULO DE PLACA QSE3-244, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/04/2022 | 1877.48 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA QSE3-244, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 29/04/2022 | 232.90 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO DIA "D" DE VACINAÇÃO DO DIA 30/04/2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/04/2022 | 62324.97 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/04/2022 | 107077.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/04/2022 | 4924.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/04/2022 | 21947.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA NQK-6054, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/04/2022 | 1355.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/04/2022 | 35232.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/04/2022 | 10212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/04/2022 | 5656.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/04/2022 | 1818.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/04/2022 | 14385.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/04/2022 | 8612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/04/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/04/2022 | 21433.15 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PAGO EM CONTA N° 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/04/2022 | 7559.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/04/2022 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA 5106-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/04/2022 | 2272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 06, 07, 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 29/04/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 12, 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 29/04/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 21, 23/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 29/04/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/04/2022 | 1347.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/04/2022 | 16467.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 29/04/2022 | 3.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 29/04/2022 | 10.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/04/2022 | 136697.21 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE RECUROS JUNTO AO MINISTERIO DE ESPORTE ATRAVES DO CONVENIO N ° 774055/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/04/2022 | 11853.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/04/2022 | 3012.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/04/2022 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SEC. DE CULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 02/05/2022 | 560.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DESTINADO AOS ARTISTA QUE CIERAM PARA O EVWENTO REPENTE NA ESTRADA REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003136 | 02/05/2022 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 02/05/2022 | 16.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 02/05/2022 | 800.00 | 00010436781409 | ANTONIO CARLOS FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 02/05/2022 | 1450.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL NA OBRA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 02/05/2022 | 1440.00 | 00006000434448 | GECIONE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACABAMENTO NA PRODUÇÃO DO CORRIMÃO DO VETORIAL DA FACHADA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 02/05/2022 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/05/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 05, 06, 07/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/05/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 11, 12, 20/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/05/2022 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIOA DO COSEMS/PB, A SER REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 02/05/2022 | 930.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 02/05/2022 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 02/05/2022 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 02/05/2022 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE ABRILDE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 02/05/2022 | 1540.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CIRURGIA DE CROSS LINKING DO OLHO DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE KAYANAN RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 02/05/2022 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE CITOPATOLÓGICOS DA SRA. SOLENGE DA SILVA MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003135 | 02/05/2022 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 02/05/2022 | 238.60 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA QSC0586. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/05/2022 | 340.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE HOSDAGENS , DESTINADO A EQUIPE FUNACÊ, PULVERIZAÇÃO PARA CONTROLE AO AEDES AEGYPTI DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/05/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/05/2022 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/05/2022 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27537-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/05/2022 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE MULTA DO VEICULO DE PLACA MNZ3333 (EDUCAÇÃO), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 02/05/2022 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE MULTA DO VEICULO DE PLACA MNZ3333 (EDUCAÇÃO), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 02/05/2022 | 1340.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 02/05/2022 | 662.00 | 00003566589454 | ROSA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00003414039460 | AGEMIRO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE PEREIRA DOS REIS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 02/05/2022 | 662.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 02/05/2022 | 662.00 | 00011067073469 | CINTHYA FABIOLA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 02/05/2022 | 358.00 | 00093074166487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 02/05/2022 | 715.00 | 00005626256407 | WILSON ALEXANDRE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO ESTRUTURAL NA CRECHE PROFº DOMICIANO QUEIROZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 02/05/2022 | 1430.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO ESTRUTURAL NA CRECHE PROFºDOMICIANO QUEIROZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/05/2022 | 1430.00 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO ESTRUTURAL NA CRECHE PROFº DOMICIANO QUEIROZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 02/05/2022 | 1250.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS AO PALESTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE LIBRAS REAIZADOS NOS DIAS 07,08,11,14,15,16,17 DE MARÇO E 04, 05, 06,07 E 08 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃOI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/05/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 18, 19, E 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 02/05/2022 | 1340.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 02/05/2022 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 02/05/2022 | 1430.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NOS EVENTOS DO TORNEIO DE FUTEVÔLEI E TORNEIO DO TRABALHADOR. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003190 | 03/05/2022 | 753.59 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FRONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 035/2022, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003209 | 03/05/2022 | 336.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003193 | 03/05/2022 | 725.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022, CONTRATO 0035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003147 | 03/05/2022 | 3276.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021 E CONTRATO 013/2022, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003149 | 03/05/2022 | 5867.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/21 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO A PROJETO ESCOLA CONECTADA, TROCA DE REFLETORES DO GINASIO E REVISAO ELETRICA - EMEF PROF. EUDOCIA ALVES DOS SANTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 03/05/2022 | 95.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SEAO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PROJETO DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 03/05/2022 | 940.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS QSD8849.ONIBUS QSD8849.ONIBUS QSI3666.ONIBUS MNZ3333.ONIBUS OGD2D80 .ÔNIBUS QFD6179.ONIBUS MNZ3333.ONIBUS NPR6763. ONIBUS QSD8859., MES DE MARÇO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003158 | 03/05/2022 | 286.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003159 | 03/05/2022 | 1072.36 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003160 | 03/05/2022 | 1004.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00011055556400 | KATIANE DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA CRECHE MARIA MARINETE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 03/05/2022 | 676.80 | 00010651958423 | ADSON RODRIGO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTERO FEREIRA LIMA NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 03/05/2022 | 1790.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTERO FERREIRA LIMA E A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003174 | 03/05/2022 | 13149.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003175 | 03/05/2022 | 12908.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003182 | 03/05/2022 | 1135.91 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. EDUCAÇÃO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003203 | 03/05/2022 | 1940.04 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 E CONTRATO 0004/2022, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003205 | 03/05/2022 | 5496.78 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 E CONTRATO 0004/2022, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/05/2022 | 1310.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO CONVERN. (CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DECISÃO JUDICIAL PARA ACOLHIMENTO DE MENOR NA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 03/05/2022 | 70.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO SANDEIRO QFY7426.SANDEIRO QFY7426, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/05/2022 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/05/2022 | 250.00 | 00002987625448 | MARIA JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ MACHADO DA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/05/2022 | 840.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF:056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A OITO ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003183 | 03/05/2022 | 1033.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003184 | 03/05/2022 | 1420.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/05/2022 | 300.00 | 00002782027646 | GENIBALDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SENHOR GENIBALDO OLIVEIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003186 | 03/05/2022 | 691.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003188 | 03/05/2022 | 1298.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/05/2022 | 82.00 | 00007586912467 | ALINE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ALINE PEREIRA DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003192 | 03/05/2022 | 1383.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00003596025419 | LUCIENE FERREIRA DOS SATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003208 | 03/05/2022 | 152.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003148 | 03/05/2022 | 784.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003151 | 03/05/2022 | 669.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021, DESTINAD A INSTALACAO DE REFLETORES - UBSF FRANCISCA FREIRE DIAS LINS (LIENE), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 03/05/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DE CRANIO, DESTINADO AO PACIENTE SABRINA JAINE SOUTO DE REGO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 03/05/2022 | 485.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS FORD KA QSK4D18.ONIBUS QSL3I26.AMBULANCIA QSC0586.AMBULANCIA QSE3244.FORD KA QSK4D18.FORD KA QSK4C88.FORD KA QSK4F38.FORD KA QSK4F38.AMBULACIAQSE3244.ONIBOSQSL3i26.AMBULANCIA QFO7293.AMBULACIA QSC0586, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 03/05/2022 | 596.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003172 | 03/05/2022 | 2293.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003173 | 03/05/2022 | 1120.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO SAMU. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003176 | 03/05/2022 | 2813.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AOS PSFS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003179 | 03/05/2022 | 1416.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003181 | 03/05/2022 | 1351.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO CAPSI. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003187 | 03/05/2022 | 7401.57 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/05/2022 | 958.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO MENOR DE IDADE, RUAN DA SILVA DUTRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/05/2022 | 412.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS AS MENORES DE IDADE, ANNE LARA E ANNE LAIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/05/2022 | 1257.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS AOS MENORES, ANTONIO E MANOEL FILHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000072022 | 0003198 | 03/05/2022 | 10748.68 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTEINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFROME DISPENSA POR VALOR N 0007/2022, CONTRATO N 0056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003199 | 03/05/2022 | 3548.91 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003200 | 03/05/2022 | 3296.85 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003201 | 03/05/2022 | 3195.00 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003202 | 03/05/2022 | 1293.36 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003204 | 03/05/2022 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003206 | 03/05/2022 | 704.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003207 | 03/05/2022 | 184.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003210 | 03/05/2022 | 372.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003150 | 03/05/2022 | 4248.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2021 E CONTRATO 07/2022, MATERIAL DESTINADO INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED NA VIA SACRA (NAS PROXIMIDADES DO LETREIRO "CUITE". ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003161 | 03/05/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0003162 | 03/05/2022 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019, CONTRATO Nº 00146/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 03/05/2022 | 1491.90 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA JUVENTUDE E DA PRAÇA DO SKATE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 03/05/2022 | 1466.10 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA JUVENTUDE E DA PRAÇA DO SKATE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/05/2022 | 2240.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 03/05/2022 | 600.00 | 00006454564460 | ELIANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 03/05/2022 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003189 | 03/05/2022 | 1233.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022, CONTRATO 0035/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 03/05/2022 | 12.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 04/05/2022 | 20.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00047357100430 | PAULO SEGUNDO BEZERRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 04/05/2022 | 1015.20 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 04/05/2022 | 462.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 04/05/2022 | 1273.74 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 04/05/2022 | 950.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ERESTAURAÇÃO DAS ESTÁTUAS DA VIA SACRA NO MÊS ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE ABRAL /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 04/05/2022 | 300.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS E FISCAL NA FEIRA LIVRE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 04/05/2022 | 888.30 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 04/05/2022 | 830.70 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE LAJE NA CISTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003219 | 04/05/2022 | 518.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIAPL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 04/05/2022 | 236.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 04/05/2022 | 4797.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMAACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFOME PREGÃO 06/2022 E CONTRATO 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003240 | 04/05/2022 | 4321.57 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003241 | 04/05/2022 | 2029.18 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 04/05/2022 | 320.00 | 23457293000136 | EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO, RAÇOES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO E ESTERILIZACAO DE CAES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 04/05/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA EM AMBOS OS OLHO, PARA PACIENTE LUIZ PEREIRA DE ARAUJO FILHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 04/05/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE RESSONANCIA DE CRANIO, NO(A) PACIENTE CECILIA DE MEDEIROS AZEVEDO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LAJE NA CISTERNA DA CRECHE MARINETE FIALHO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA SALA DE AULA NA ESCOLA ANTERO FERREIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003221 | 04/05/2022 | 3921.95 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ONIBUS MB NPR6763, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 04/05/2022 | 1440.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TOMADAS E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA E CONSTRUÇÃO DE UMA LAJE NA FOSSA DA ESCOLA BENEDITO VENÂNCIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/05/2022 | 1440.00 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LAJE NA CISTERNA DA CRECHE MARINETE FIALHO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA SALA DE AULA NA ESCOLA ANTERO FERREIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 04/05/2022 | 1500.00 | 11778381000150 | JANILDA FERNANDES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE RAIS E DCT DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CUITE, REFETENTE AO ANO DE 2021 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/05/2022 | 250.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR NO FORUM ESTADUAL DO MEI AMBIENTE DE NEGOCIOS E REUNIÃO DO SEBRAE-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 A 6/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 04/05/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 04/05/2022 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TOMADAS E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA E CONSTRUÇÃO DE UMA LAJE NA FOSSA DA ESCOLA BENEDITO VENÂNCIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003264 | 05/05/2022 | 350.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESCOLA EUDOCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 05/05/2022 | 350.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESCOLA ELÇA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003270 | 05/05/2022 | 4650.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DAS CRECHE CLEONICE, .ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003271 | 05/05/2022 | 1050.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DAS CRECHE ANITA COELHO.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003272 | 05/05/2022 | 400.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DAS CRECHE MARIA MARINETE.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003274 | 05/05/2022 | 2100.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESCOLA FRENCISCO SIMOES.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003275 | 05/05/2022 | 1400.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESCOLA HENRIQUES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 05/05/2022 | 1052.22 | 00011761063413 | JOSE EDEILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA RESTAURAÇÃO DACALÇADA DO MODULO ESPORTIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 05/05/2022 | 1015.20 | 00011599355485 | DAMIAO MARTINS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 05/05/2022 | 920.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/05/2022 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/05/2022 | 250.00 | 00098001485404 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/05/2022 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/05/2022 | 150.00 | 00071086785436 | KATILA NATANA FONSTES DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KATILA NATANA FONTES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/05/2022 | 250.00 | 00091022819291 | JOSILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARCIA DE OLIVEIRA HERMINIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA SENHORA MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA HERMINIO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/05/2022 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/05/2022 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/05/2022 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/05/2022 | 250.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/05/2022 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/05/2022 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/05/2022 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003278 | 05/05/2022 | 1955.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOSS NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE ABRIL/2022. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREG. ELETRONICO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 05/05/2022 | 1440.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 05/05/2022 | 180.00 | 19302647000104 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOM MOVEL COM VINHETA INFORMATIVA DE COMPANHAS DE VACINAÇÃO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 05/05/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003280 | 05/05/2022 | 13370.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA HOSPITALAR.ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFOME PREGÃO 17/22 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 05/05/2022 | 443.04 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 05/05/2022 | 211.50 | 00070736962492 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS NO ATERRO CONTROLADO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 05/05/2022 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 05/05/2022 | 7.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003267 | 05/05/2022 | 280.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA SALA DA ADNINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003268 | 05/05/2022 | 505.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA SALA DE LICITAÇÃO,PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 05/05/2022 | 4229.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, DESTINADOA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 06/05/2022 | 9.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003308 | 06/05/2022 | 7569.77 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. CONFORME PREGAO ELET. 020/2020 E CONTRATO 017/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 06/05/2022 | 237.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 06/05/2022 | 353.30 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003314 | 06/05/2022 | 211.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE MARÇO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022 CONTRATO 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003315 | 06/05/2022 | 10361.79 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003318 | 06/05/2022 | 1100.01 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003319 | 06/05/2022 | 900.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/05/2022 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/05/2022 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/05/2022 | 250.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/05/2022 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/05/2022 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/05/2022 | 150.00 | 00002669253407 | JOSE ALVES DOS SANTOS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/05/2022 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/05/2022 | 200.00 | 00007012533471 | JOSIVANEA TAVARES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNEA TAVARES COSTA SOUSA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/05/2022 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/05/2022 | 200.00 | 00003446027459 | VIVAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VIVIAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/05/2022 | 150.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/05/2022 | 250.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DFESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/05/2022 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/05/2022 | 150.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/05/2022 | 150.00 | 00070233703403 | GENISIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENISIA BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/05/2022 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/05/2022 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEFERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/05/2022 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/05/2022 | 150.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/05/2022 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/05/2022 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DEMACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/05/2022 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 06/05/2022 | 46.70 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/05/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNESE E FRIOS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 021/2021. CONTRATO 0002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003321 | 06/05/2022 | 300.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNESE E FRIOS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 021/2021. CONTRATO 0002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003322 | 06/05/2022 | 600.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNESE E FRIOS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JOANA DARC, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 021/2021. CONTRATO 0002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/05/2022 | 580.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 18 A 29 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 06/05/2022 | 58.25 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DOS TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. ATRAVES DA SEC. DE JUNVENTUDE ESPORTES E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 06/05/2022 | 110.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REGARGA DE EXTITORES, DESTINADOS A ESCOLAS MUNCIPAl CAMÉLIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003316 | 06/05/2022 | 10100.05 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003317 | 06/05/2022 | 12841.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003345 | 09/05/2022 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2022. CONFORME P. ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003346 | 09/05/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003349 | 09/05/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE MARÇO/2022, PREGÃO ELET. 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 09/05/2022 | 1340.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003350 | 09/05/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES ABRIL DE 2021. CONFORME PREGÃO ELET. 01/2022 E 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/05/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENEGOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/05/2022 | 200.00 | 00003611718467 | ELAINE CRISTINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIZ SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/05/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/05/2022 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITÓRINO DE MEDEIROS, 140 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/05/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESEVERINO JOSÉ MOREIRA, RG 436.495, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/05/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINEDOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/05/2022 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/05/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA FERNANDA DE PONTES BATISTA RG 003.794.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/05/2022 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/05/2022 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLAMIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/05/2022 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/05/2022 | 150.00 | 00072786965420 | ENIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SOARES CARDOSO, RG 3.052.411, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/05/2022 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/05/2022 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/05/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/05/2022 | 200.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOSBAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003344 | 09/05/2022 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A MARCO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003351 | 09/05/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO ASSISTENCIA SOCIAL . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A ABRIL/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 09/05/2022 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 09/05/2022 | 10.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003343 | 09/05/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A SEC. DE ADIMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003347 | 09/05/2022 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003348 | 09/05/2022 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 09/05/2022 | 1550.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003352 | 09/05/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 0001/22 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 10/05/2022 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO REBOCO, NA LIMPEZA DE COVAS EMATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/05/2022 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.NOS DIAS 22, 25/04 A26/04 E 28/04 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/05/2022 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/05/2022 | 4567.31 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 55/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/05/2022 | 11833.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 109/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/05/2022 | 5011.96 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022 PARCELA 1/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/05/2022 | 41417.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA IDELIDADE, ID 12232808, CONFORME OFICIO N 103/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/05/2022 | 18958.02 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS.RFB-PREV-PARC60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 10/05/2022 | 8.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/05/2022 | 50.00 | 00010132393425 | JESSIKA RAYANNE BATISTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23/01/2022 , CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/05/2022 | 50.00 | 00009066981466 | CAIO CEZAR SILVA SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 29/01/2021. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/05/2022 | 40.00 | 00001769052437 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02/01/2022 , CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/05/2022 | 40.00 | 00010650356403 | CLARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23/01/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 10/05/2022 | 55.74 | 76535764000143 | OI S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/05/2022 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE USUARIAAO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, NO DIA 05/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003367 | 10/05/2022 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO PERÍODO DE 21DE FEVEREIRO A 21DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 10/05/2022 | 370.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA DE OLIVEIRA F. COSTA E RAYANA JAQUELINE OLIVEIRA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003383 | 10/05/2022 | 6447.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE EPIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00024/2021 E CONTRATO 012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003384 | 10/05/2022 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 03/2020 E CREDICIAMENTO Nº 001/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003385 | 10/05/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003386 | 10/05/2022 | 56160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00099/2020, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003387 | 10/05/2022 | 126910.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 10/05/2022 | 1995.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA HOSPITALAR.ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFOME PREGÃO 04/2021 E CONTRATO 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003389 | 10/05/2022 | 457.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL DESTINADO A CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO ELET. 08/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 10/05/2022 | 650.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 21 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003397 | 10/05/2022 | 2509.31 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003398 | 10/05/2022 | 1087.10 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003399 | 10/05/2022 | 744.57 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003400 | 10/05/2022 | 2859.35 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003401 | 10/05/2022 | 2067.92 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003402 | 10/05/2022 | 658.72 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 10/05/2022 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE DE CINTILOGRAFIA PRE DOSE, DESTINADA A ELISANGELA DOS SANTOS FERNANDES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 10/05/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO AO JOSE ALVES FILHO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/05/2022 | 1913.08 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/05/2022 | 150.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, A SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 10/05/2022 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/05/2022 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/05/2022 | 165.00 | 00094831491349 | ISABETH DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ISABETH DA SILVA CHAVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/05/2022 | 150.00 | 00001669268411 | RAYANNA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAYANNA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/05/2022 | 250.00 | 00003882015411 | JANAINA DO ROSARIO SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANAINA DO ROSARIO SANTOS GOMES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/05/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27548-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/05/2022 | 1017.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA PARA PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO COM A SUDEMA, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO SOBº 010306/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/05/2022 | 160.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE OA PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR DE JUVENTUDE- GUSTAVO DOS S. ANLEUTERIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA REPRESETAÇÃO NO 1º WORSHOP DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA AS JUVENTUDES NOS DIA 20 A 21/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003372 | 10/05/2022 | 5838.48 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONTRATO Nº 00171/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003373 | 10/05/2022 | 5952.96 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2022. CONTRATO Nº 00181/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003374 | 10/05/2022 | 7212.24 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2022. CONTRATO Nº 00177/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003376 | 10/05/2022 | 6868.80 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003377 | 10/05/2022 | 4064.04 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003378 | 10/05/2022 | 5151.60 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONTRATO Nº 00179/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003379 | 10/05/2022 | 7441.20 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONTRATO Nº 00178/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000202021 | 0003380 | 10/05/2022 | 3160.92 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRILDE 2022 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00173/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003381 | 10/05/2022 | 6123.60 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARESPRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003382 | 10/05/2022 | 11734.20 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. CONTRATO Nº 00172/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 11/05/2022 | 756.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI 07867471456 | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNCIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININ O ENTRE AS EQUIPE DA SELEÇÃO DE CUITE E ABC UNIÃO DE NATA/RN NO DIA 08/05/2022, ATRAVES DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/05/2022 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/05/2022 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/05/2022 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/05/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/05/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/05/2022 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/05/2022 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/05/2022 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELAÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/05/2022 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 08 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DEALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/05/2022 | 150.00 | 00067603432472 | MARIA DAS GRACAS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 65 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCIELIMAYSLA DOS SANTOS RG 6.661.404., CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003432 | 11/05/2022 | 3531.56 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 023/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003426 | 11/05/2022 | 1077.60 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003429 | 11/05/2022 | 7501.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 11/05/2022 | 4000.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOST. DE ANALISE CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO AO PACIENTE HUMBERTO DA SILVA CASADO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003438 | 11/05/2022 | 20763.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/05/2022 | 17277.53 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 11/05/2022 | 10.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003420 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003455 | 12/05/2022 | 1029.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0024/2021, CONTRATO 0026/2022, DESTINADOS OS FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/05/2022 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003463 | 12/05/2022 | 500.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2021 E CONTRATO 011/22, MATERIAL DESTINADO A FABRICACAO DE EXTENSAO COM PONTOS DE LUZ PARA AREAS EXTERNAS, EVENTOS DA PM CUITE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 12/05/2022 | 835.00 | 00000081640455 | IVANILDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E APOIO OPERACIONAL NASECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURADE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 12/05/2022 | 1585.00 | 00005914069424 | GIVANILDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE ESTACAS PRE-MOLDADO PARA O ISOLAMENTO DA ÁREA DO CENTRO DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ELETRÔNICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 12/05/2022 | 10.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 12/05/2022 | 530.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORTA E 500 (QUINHENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A UM COFFEE BREAK. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 12/05/2022 | 6150.00 | 27073834000183 | CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJ LEGIS ADMIN M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO NO II CONGRESSO NTERESTADUAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIDORES GRAZI SOUTO- SEC. ADMINITRATIVA, TUANNY PEREIRA DA COSTA- DIRETORA DO DERPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICIPIO E BRUCE DA SILVA SANTOS - ASSSORE DE COMINICAÇÃO SOCIAL E PRESIDENTE DA COMISSSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003445 | 12/05/2022 | 12996.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL .ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0017/2022 E CONTRATO 0055/2022, E CONVENCIO 0012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003446 | 12/05/2022 | 34600.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL .ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0017/2022 E CONTRATO 0055/2022, E CONVENCIO 0012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003447 | 12/05/2022 | 22421.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL .ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0017/2022 E CONTRATO 0055/2022, E CONVENCIO 0012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 12/05/2022 | 175.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM MOVIEL, DESTINADO AS VINHETAS INFORATIVAS SOBRE PREVENÇÃO AS ARBOVIROSES E COMBATE AO MOSQUITO AEDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003464 | 12/05/2022 | 164.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021, DESTINAD A READEQUACAO DE PONTOS DE TOMADA - CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 12/05/2022 | 555.20 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 12/05/2022 | 925.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSK4C88/QSK4D18/QSK4E88/QSK4D98/QSD3126/QSR3244/QSC0586/MOI7245/QSK4F, QSC0586, MOI7245, QSK4F38, REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA MOI7245, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003478 | 12/05/2022 | 13370.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA HOSPITALAR .ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 0017/2022 E CONTRATO 0055/2022, E CONVENCIO 0012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003480 | 12/05/2022 | 3995.90 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL DESTINADO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SITIO JUCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO ELET. 08/2022 . CONFORME PREGÃO ELET. 008/2022 E CONTREATO 049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003484 | 12/05/2022 | 29288.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO 0012/2022, DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/05/2022 | 200.00 | 00011044331410 | ARLEIDE MACEDO DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO OPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SENHORA ARLEIDE MACEDO DE LIMA , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/05/2022 | 200.00 | 00002960025423 | MARINEZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARINEZ BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 12/05/2022 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 12/05/2022 | 475.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/05/2022 | 200.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/05/2022 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SUELY MOREIRA DA SILVA, RG 2.886.576, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/05/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/05/2022 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/05/2022 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/05/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/05/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008288818471 | JOAO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 12/05/2022 | 40.25 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A FESTINHA DO DIAS DAS MAES, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/05/2022 | 450.00 | 00072786299420 | JUDVAN NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JUDVAN NARCISA DE PONTES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003465 | 12/05/2022 | 1399.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0112022, DESTINADO MANUTENCAO E INSTALACAO DE REFLETORES MODULO ESPORTIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 12/05/2022 | 186.60 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININOENTRE EQUIPE DA SELAÇÃO DE CUITE E ABC UNIÃO DE NATA/RN DE 08 DE MAIO DE 2022. ATRAVES DA SEC. DE JUNVENTUDE ESPORTES E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 12/05/2022 | 800.00 | 00002686121459 | JEOVA DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA0S AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CORINTHIANS DA SERRA, DESTINADO AO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NO MODULO ESPORTIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 12/05/2022 | 400.00 | 00010649579437 | EDILSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REDERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR PARA O TIME BORUSSIA, DESTINADO AO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NO MODULO ESPORTIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010523187467 | ALMIR CIPRIANO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR PARA O TIME BOTAFOGO DO RETIRO, DESTINADO AO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NO MODULO ESPORTIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 12/05/2022 | 696.00 | 00003469208417 | NORMANDO SOARES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR 2022 NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NO MODULO ESPORTIVO E NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VÊNÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 12/05/2022 | 348.00 | 00007045560494 | EVANILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR 2022 NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NO MODULO ESPORTIVO E NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 12/05/2022 | 290.00 | 00008519105483 | SERGIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR 2022 NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NO MODULO ESPORTIVO E NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 12/05/2022 | 800.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS) SALGADOS, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO DE LIBRAS NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 12/05/2022 | 1640.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003466 | 12/05/2022 | 125.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/21 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA DA BOMBA SUBMERSA E PONTO DE TOMADAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003467 | 12/05/2022 | 546.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/21 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA DA BOMBA SUBMERSA E PONTO DE TOMADAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003472 | 12/05/2022 | 2895.82 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/21 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMA SITIO CATOLE, ORIGEM DO RECURSO FNDE/PDDE BASICO - PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003482 | 12/05/2022 | 3200.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATARIAL VISUAL, CONFORME PREGÃO ELET. 08/2022 E CONTRATO 49/2022, DESTINADO A ESCOLA ANTERO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 12/05/2022 | 1000.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COTTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM MÓVEL, DESTINADO PARA COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003503 | 13/05/2022 | 11900.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMCONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA SEBRAE/PB, SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, SEM FINS LUCRATIVOS, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 09.139.551/000105, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE FEIRAS LIVRES, EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUITÉ /PB, CONFORME DISPENSA DE N 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/05/2022 | 592.20 | 00011385598492 | SAMIK LUAN SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LAJE NA CISTERNA DA CRECHE MARINETE FIALHO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA SALA DE AULA NA ESCOLA ANTERO FERREIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/05/2022 | 1320.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DA ESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00006000434448 | GECIONE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DA ESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003509 | 13/05/2022 | 105313.60 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ESTUDANTES DA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0023/2022, CONTRATO 0070/2022, CONFORME CONTATO EM ANEXO, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/05/2022 | 39652.51 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 13/05/2022 | 250.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A APOIO FINANCEIRO REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO DA MARATONA INTERNACIONAL DE NATAL REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE NATAL-RN. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/05/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINA DE SOUZA, S/N BAIRRO JARDIM TREVO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMON DANTAS FARIAS RG 3.550.057 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/05/2022 | 150.00 | 00006869331413 | JAILMA DE ARAUJO MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS CAVALCANTI RG 3.031.898 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/05/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/05/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/05/2022 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIA DOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/05/2022 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/05/2022 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, N° 50 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANTÔNIO FLORENTINO DA SILVA RG 999.554, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/05/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA, RG 004.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/05/2022 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/05/2022 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/05/2022 | 150.00 | 00064623700410 | JOSE MARINALDO MACARIO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEEDINAIDE DA SILVA SANTOS, RG 3.892.739 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00011899365427 | WELLINGTON MURILO SANTOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA DIVISÓRIA DE GESSO NA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003508 | 13/05/2022 | 3731.61 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIO DEBITADA EM CONTA N34347-1 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/05/2022 | 55557.82 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/05/2022 | 400.00 | 30433831000207 | DL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATARIAIS DE ESTERELIZAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE , ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 13/05/2022 | 3603.25 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 13/05/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/05/2022 | 10112.82 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PAGO EM CONTA N° 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 13/05/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 04, 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 13/05/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 13/05/2022 | 55354.04 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PAGO EM CONTA N° 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0003523 | 13/05/2022 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRETE ANO, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 13/05/2022 | 99.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 13/05/2022 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 13/05/2022 | 12.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 13/05/2022 | 7680.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LONA IMPERMEÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/05/2022 | 15.00 | 00010738396486 | ANGELA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE RECARGA DE CELULAR DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/05/2022 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA ROMILDO REFERENTE A RECARGA DE CREDITO PARA O CELULAR DO CONSELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/05/2022 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 16/05/2022 | 14.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/05/2022 | 2143.81 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO- EFETIVO, RELATIVO A MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/05/2022 | 12785.49 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/05/2022 | 608.17 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/05/2022 | 40828.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/05/2022 | 6459.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/05/2022 | 4189.02 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/05/2022 | 699.83 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/05/2022 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA- EFETIVO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/05/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA - PAULO CELESTINO DE PONTES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP, NO DIAS 03,04 E 05/05/2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/05/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,04 05/05/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/05/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNO PARA CAMPINA GRANDE PARA UEPB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 08, 09, 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 16/05/2022 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 03, 05, 07,10, 12/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 16/05/2022 | 1575.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 16/05/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE RESSONANCIA DE JOELHO, NO(A) PACIENTE SHEILA MILENA DOS SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 16/05/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE RESSONANCIA DO CARPO ESQUERDO, NO(A) PACIENTE JOSUÉ DA SILVA LIMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 16/05/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE RM COLUNA LOMBAR, NO(A) PACIENTE EDNALVA MARIA DOS SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 16/05/2022 | 320.00 | 23457293000136 | EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO, RAÇOES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO E ESTERILIZACAO DE CAES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 16/05/2022 | 345.00 | 43409330000148 | MARCOS ANTONIO DA SILVA 09131476481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO, RAÇOES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO E ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 02,03 E 4/05/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/05/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26,28/04/2022 05/05/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 17,18, 19/01/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/05/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19,20 E 25/04/22, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/05/2022 | 50.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMATAVERES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 13/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/05/2022 | 40.00 | 00005080772492 | HILTON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06/02/2022 COM ID 1102067649. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/05/2022 | 40.00 | 00006935032466 | JACQUELINE KARLA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-DE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DA TEC. EMFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ID 1102170016 NO DIA 28/02/2022. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/05/2022 | 50.00 | 00010132393425 | JESSIKA RAYANNE BATISTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06/02/2022 , CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/05/2022 | 40.00 | 00007550462429 | JORDAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/05/2022 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06/02/2022 COM ID 1102067518. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/05/2022 | 40.00 | 00008665083413 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17/02/2022 COM ID1102170016. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/05/2022 | 12415.29 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO MES DEABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/05/2022 | 35184.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/AG. COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/05/2022 | 7698.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/AEDES EGYPTI, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/05/2022 | 20272.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/PROG. SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/05/2022 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/PROG. SAUDE BUCAL EFETIVO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/05/2022 | 36105.19 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/05/2022 | 5979.03 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/05/2022 | 3194.36 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/05/2022 | 5436.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/SAMU, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/05/2022 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/PRG. MELHOR EM CASA-EFETIVO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/05/2022 | 1794.26 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/PRG. CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/05/2022 | 7306.58 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/CAPS INFANTIL-EFETIVO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/05/2022 | 3075.62 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE/LABORATORIO -EFETIVO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 16/05/2022 | 50.00 | 00009066981466 | CAIO CEZAR SILVA SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 06/02/2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/05/2022 | 165.00 | 00005970410403 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DE LIMA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/05/2022 | 250.00 | 00099680459420 | IVANILDO CASSIANO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR IVANILDO CASSIANO SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/05/2022 | 150.00 | 00010523833431 | TATIANE MACEDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTS, 121 BAIRRO DA SAUDADE , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KALINY ALMEIDA SILVA, RG 4.038.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/05/2022 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/05/2022 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEJOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/05/2022 | 150.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEALEXANDRE CASADO DOS SANTOS JÚNIOR , RG 003.050.556 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/05/2022 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 447 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/05/2022 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/05/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA SSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/05/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/05/2022 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROBERVAL PEREIRA DA SILVA RG 3.456.019, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/05/2022 | 150.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/05/2022 | 200.00 | 00006887755432 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PADRE LUIS SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIAROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/05/2022 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/05/2022 | 200.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 16/05/2022 | 2233.32 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE PACOTE AÉRIO + HOSPEDAGEM NO (HOTEL RAFAIN PALACE)DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA, EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇUR -PR, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 07 A 11/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/05/2022 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONELHEIRO - NILSON REINALDO DA SILVA, EM VIAGEM A MAMANGUAPE- PB, CONDUZINDO CEICULO COM CONSELHEIROS PARA TRATAR RELATIVO AO CONSELHO. NO DIA 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/05/2022 | 40.00 | 00005425009496 | MARIA JOZILEIDE LOPES DE REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA PARA A SENHORA MARIA JOZILEIDE LOPES DO REGO, CONSELHEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO DE NO DIA 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/05/2022 | 40.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO DE NO DIA 04/05/2022.NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/05/2022 | 632.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/05/2022 | 632.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/05/2022 | 1228.35 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO BUJARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/05/2022 | 1236.57 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERV. DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 16/05/2022 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003554 | 16/05/2022 | 1924.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/05/2022 | 8143.48 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/05/2022 | 285950.81 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS, RELATIVO AO ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/05/2022 | 84079.41 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVOS, RELATIVO AO ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/05/2022 | 632.10 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS N O FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/05/2022 | 4811.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NO FUNDEB 70% SEC. DE EDUCAÇÃO- EFETIVOS - EFETIVOS, RELATIVO AO ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 17/05/2022 | 150.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 17/05/2022 | 3253.77 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ONIBUS MB NPR6763, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 17/05/2022 | 19119.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 17/05/2022 | 1760.00 | 00010652214444 | JOAO PAULO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/05/2022 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/05/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO, 626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/05/2022 | 150.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/05/2022 | 150.00 | 00002122176407 | JOSEFA ADENILDA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 80 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/05/2022 | 150.00 | 00002122176407 | JOSEFA ADENILDA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 80 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/05/2022 | 150.00 | 00046014128468 | EDVALDO MEDEIROS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, 553 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/05/2022 | 200.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/05/2022 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERFENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDAGEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/05/2022 | 150.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILDO TAVEIRA DE MACENA , RG 37.450.068, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/05/2022 | 200.00 | 00005629442490 | JACIARIA FABRICIO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA , RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/05/2022 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/05/2022 | 129.88 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/05/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL LABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/05/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO , RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/05/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/05/2022 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/05/2022 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CÉSAR GALDINO SIMPLICIO, 89, BAIRRO VER. ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL P OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003635 | 17/05/2022 | 725.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO PROG CRIANAÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 17/05/2022 | 800.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADO AO EVENTO DO CRAS NA ÁREA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 17/05/2022 | 510.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 17/05/2022 | 360.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 17/05/2022 | 780.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS, DESTINADO AO CENTRO DE ESTERELIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 17/05/2022 | 17745.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/05/2022 | 397.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTÓPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO EPRESENCIAL 004/2021 E CONTRATO 009/2022, E CONVENCIO 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 17/05/2022 | 220.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO SETOR DE COMPRA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 17/05/2022 | 400.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 17/05/2022 | 666.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/05/2022 | 30.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 17/05/2022 | 14.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 17/05/2022 | 280.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AO COMPUTADORES DO SEDE DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 17/05/2022 | 46571.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 17/05/2022 | 8698.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 17/05/2022 | 80.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE , ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO A SEDE DASEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 18/05/2022 | 480.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO AS ORDENS DE SERVIÇOS DA PRAÇA ANICETE PEREIRA NO DIA 30 DE ABRIL E DA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA NO DIA 17 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 18/05/2022 | 9.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 18/05/2022 | 51.01 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PBNET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003678 | 18/05/2022 | 1925.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTÓPICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003679 | 18/05/2022 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003680 | 18/05/2022 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003681 | 18/05/2022 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003682 | 18/05/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003683 | 18/05/2022 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003684 | 18/05/2022 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTES DAEQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003685 | 18/05/2022 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 18/05/2022 | 1992.21 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FIOS PARA SATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/05/2022 | 40.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, CONSELHEIRA, A CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO DIA 26/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/05/2022 | 40.00 | 00001437438482 | JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO, CONSELHEIRA, A CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO DIA 26/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/05/2022 | 40.00 | 00005425009496 | MARIA JOZILEIDE LOPES DE REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA MARIA JOZILEIDE LOPES DO REGO, CONSELHEIRA, A CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO DIA 26/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/05/2022 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DO SENHOR NILSON REINALDO DA SILVA, A CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO DIA 26/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/05/2022 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/05/2022 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/05/2022 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/05/2022 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/05/2022 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/05/2022 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/05/2022 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/05/2022 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/05/2022 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/05/2022 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/05/2022 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/05/2022 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/05/2022 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/05/2022 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000172021 | 0003686 | 18/05/2022 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 18/05/2022 | 360.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO TRIO DE FORRÓ, DESTINADO A AÇÃO RURAL NO DISTRITO DO MELO NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003687 | 18/05/2022 | 7141.75 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS D ABRIL DE 2022. CONTRATO Nº 00170/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003688 | 18/05/2022 | 4233.38 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL 2022. CONTRATO Nº 00176/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003689 | 18/05/2022 | 7441.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONTRATO Nº 00175/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/05/2022 | 1040.00 | 44059383000149 | METALURGICA SERRALHERIA CUITE - FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E FIXAÇÃO DE BASCULHANMTES, DESTINADO AO ESCOLA JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003704 | 19/05/2022 | 355.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003705 | 19/05/2022 | 304.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIÃO PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003712 | 19/05/2022 | 15230.47 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003721 | 19/05/2022 | 90788.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 19/05/2022 | 250.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CURSOS DE LIBRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 19/05/2022 | 1400.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADOS AO EVENTO DE 2º EDIÇÃO DO OPEN DE FUTEVOLEI REALIZADO NO DIA 10/04/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003700 | 19/05/2022 | 493.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS AÇOES RURAIS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 0045/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003720 | 19/05/2022 | 33124.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/05/2022 | 150.00 | 00012789098425 | FELICIA MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FELÍCIA MARTINIANO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/05/2022 | 150.00 | 00010659938464 | ADRIANA LEAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA ADRIANA LEAL SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003701 | 19/05/2022 | 693.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO PROG CRIANAÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003702 | 19/05/2022 | 156.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO ENCONTRO DE IDOSOS, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003710 | 19/05/2022 | 2072.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003711 | 19/05/2022 | 6882.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 19/05/2022 | 800.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA SOM, DESTINADO A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO FELIZ IDADE NOS DIAS 03 A 17/04/2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 19/05/2022 | 117.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MALETA COM KIT COMPLENTO DE ENFERMAGEM, DESTINADO AO PSF, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 19/05/2022 | 818.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003699 | 19/05/2022 | 5493.89 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇAO BASICA , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003706 | 19/05/2022 | 120.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003707 | 19/05/2022 | 213.95 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003709 | 19/05/2022 | 18581.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003713 | 19/05/2022 | 6562.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROG MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003714 | 19/05/2022 | 48603.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003715 | 19/05/2022 | 49620.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003716 | 19/05/2022 | 25307.31 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003717 | 19/05/2022 | 7981.07 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003718 | 19/05/2022 | 9062.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 19/05/2022 | 300.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ESTRUTUA DE SOM , DESTINADO A CONFERENCIA DA SAUDE MENTAL REALIZADO NO DIA 07/04/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 19/05/2022 | 20.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 19/05/2022 | 1553.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003708 | 19/05/2022 | 15191.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003719 | 19/05/2022 | 21978.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 19/05/2022 | 1313.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO COM REBOQUE , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 19/05/2022 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO REPENTE NA ESTRADA REALIZADO NO DIA 01/04/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/05/2022 | 240.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA LIVE, DESTINADO A ORDEM DE SERVIÇO DA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA NO DIA 17 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS/PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003755 | 20/05/2022 | 36191.80 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 010/2021 E CONTRATO 021/2022, COM RECURSOS PRÓPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 20/05/2022 | 936.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO BROS DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 20/05/2022 | 8.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 20/05/2022 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/05/2022 | 2217.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/05/2022 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/05/2022 | 515.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP , CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 20/05/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 20/05/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003751 | 20/05/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003756 | 20/05/2022 | 10002.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. CONFORME PREGAO ELET. 020/2020 E CONTRATO 017/2022, CONVÊNIO 012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/05/2022 | 62.12 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/05/2022 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/05/2022 | 500.00 | 00070605481490 | KAREN ASSUNÇÃO VIEIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMÕES, NÚMERO 723, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/05/2022 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/05/2022 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/05/2022 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/05/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 2.743.748 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/05/2022 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/05/2022 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/05/2022 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/05/2022 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/05/2022 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/05/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003750 | 20/05/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO ASSISTENCIA SOCIAL . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A ABRIL/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/05/2022 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEVANILSON PEREIRA DA SILVA , RG 003.599.099, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0003731 | 20/05/2022 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 00188/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0003732 | 20/05/2022 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021,CONTRATO Nº 00186/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0003733 | 20/05/2022 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 00185/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0003734 | 20/05/2022 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL À 21 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 187/2021E DISPENSA DELICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003735 | 20/05/2022 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 293/2021, CONTRATO Nº 00054/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/05/2022 | 5508.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 20/05/2022 | 529.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/05/2022 | 6116.08 | 00004314812451 | IRACI GOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 20/05/2022 | 1050.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕESDE 04 (QUATRO) BANCOS PARA MESA DA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO . ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003757 | 20/05/2022 | 5769.85 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 23/05/2022 | 1000.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO NAS ESQUADRILHAS DE FERRO, JANELAS E PORTOES DA ESCOLA EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 23/05/2022 | 2200.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NOS MESES DE DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 23/05/2022 | 287.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE ATAS DE CONSELHODAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIAPAL PROFESSORA GIOLICE GOMES, CRECHE MUNICIAPL MARIA MARINETE E ESCOLA MUNICIAPL EUDOCIA. ATRAVES DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 23/05/2022 | 79.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO TEMPORARIAMENTO PARA CRECHE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003781 | 23/05/2022 | 903.12 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRILDE 2022 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00173/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/05/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA DAYSE FERNANDESSILVA, RG 3.306.253, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/05/2022 | 200.00 | 00009439906456 | FABIANA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES , S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCICLEIA HENRIQUE ALVES,RG 3.870.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/05/2022 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/05/2022 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/05/2022 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/05/2022 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 165, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/05/2022 | 150.00 | 00008463505481 | LUCELIA IZIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KEMYLLY JEYCE DASILVA OLIVEIRA , RG 4.711.634 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/05/2022 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/05/2022 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/05/2022 | 150.00 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/05/2022 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE SEBASTIÃO ALVES , RG 1.887.729 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/05/2022 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/05/2022 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/05/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNO PARA CAMPINA GRANDE PARA UEPB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 27,28 E 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 23/05/2022 | 495.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE HOSDAGENS , DESTINADO A EQUIPE FUNACÊ, PULVERIZAÇÃO PARA CONTROLE AO AEDES AEGYPTI DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/05/2022 | 40.00 | 00008665083413 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07/05/2022 . CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/05/2022 | 50.00 | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS ENFERMEIRA DO SAMU, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SKOP THE BLEED. CONTTOLE DE HEMORRAGIAS NO AMBIENTE PRE-HOSPITALAR, NA REGIONAL DO SAMU, NO DIA 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/05/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 25,27,29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 23/05/2022 | 720.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/05/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA - CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10,12 16/05/22, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 23/05/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA - PAULO CELESTINO DE PONTES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP, NO DIAS 09,10 11/05/05/2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 23/05/2022 | 1425.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, DESTNADO AOS ORGANIZADORES DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, ATRAVES DA SEC. TARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 23/05/2022 | 210.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA UMA PESSOA A SERVIÇO DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO . ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 23/05/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 23/05/2022 | 1.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9386-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 24/05/2022 | 11.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/05/2022 | 31.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 24/05/2022 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA INFANTI, DESTINADO A PACIENTE ANALUA COSTA SOUZA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003814 | 24/05/2022 | 1800.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICA, DESTINADO AO LABORATORIO ANALISES CLINAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO ELET. 0028/2022 E CONTRATO 24/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003815 | 24/05/2022 | 1800.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICA, DESTINADO AO CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO ELET. 0028/2022 E CONTRATO 24/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/05/2022 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO , PARA SENHORA FRANCISCA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/05/2022 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/05/2022 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/05/2022 | 2600.00 | 00006285235481 | MARIA DA VITORIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DA VITÓRIA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/05/2022 | 200.00 | 00073945803420 | TEREZA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND Nº 317, BAIRRO JAIME PEREIRA APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA FERNANDA DE PONTES BATISTA RG 003.794.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/05/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VERADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA Nº 563, BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO RG 11.335.030-0, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003806 | 24/05/2022 | 4998.37 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNCIPAL JACIO FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003807 | 24/05/2022 | 4875.42 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MARIA ANITA COELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003808 | 24/05/2022 | 5000.91 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE GIOLICE GOMES DE FARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003809 | 24/05/2022 | 5000.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA ANTERO FERREIRA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003810 | 24/05/2022 | 4396.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA SIMOES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003811 | 24/05/2022 | 4989.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA SIMOES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003812 | 24/05/2022 | 4870.44 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DOMINICIANO DE QUEIROZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 24/05/2022 | 3003.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CAVALCANTE 07308004406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO PVC, DESTINADOS A E.M.E.F. ANTERO FERREIRA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003821 | 24/05/2022 | 5534.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO P.ELETRONICO 018/2021 E CONTRATO 016/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003818 | 24/05/2022 | 4780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003819 | 24/05/2022 | 7758.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003820 | 24/05/2022 | 18400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADO A PATROL. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003817 | 24/05/2022 | 9960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO ELET 018/2021, CONTRATO N 016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 25/05/2022 | 224.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADO AOS EVENTOS DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/05/2022 | 60.79 | 00070152619445 | JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 25/05/2022 | 106.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 25/05/2022 | 3339.70 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/05/2022 | 25526.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGISA PROVISORIA DA FEIRA DE FOLGOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 25/05/2022 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA DA UNIÃO, JUNTO A P´REVIDENCIA SOCIAL E RECEITA FEDERAL, CORREÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPIMENTO DA EC 113/2021, ENTRE OUTROS DESCRITOS NA NOTA FISCAL. DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, GETÃP E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 25/05/2022 | 17.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003829 | 25/05/2022 | 2754.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0024/2021, CONTRATO 0026/2022, DESTINADOS OS FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 26/05/2022 | 360.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTPO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NO PERÍODO DE 16 À 20 DE MAIO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 26/05/2022 | 6.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003836 | 26/05/2022 | 9329.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇAO BASICA , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003837 | 26/05/2022 | 16022.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPL , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003838 | 26/05/2022 | 20445.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPL , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022, E CONVÊNIO 012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003841 | 26/05/2022 | 19494.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003842 | 26/05/2022 | 11030.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003843 | 26/05/2022 | 29515.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 26/05/2022 | 1170.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA E SEERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA (300 CARTILHAS), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DA GESTANTE, ATRAVESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 26/05/2022 | 1175.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA E SEERVIÇO DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/05/2022 | 150.00 | 00009851378437 | EDIVANIA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003839 | 26/05/2022 | 2460.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE GIOLICE GOMES DE FARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 26/05/2022 | 1935.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE JOSEFA BEZERRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 27/05/2022 | 188.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTOA - AULAS DE CAMPOS NO DIA DE MAIO/2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003862 | 27/05/2022 | 444.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DA CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003863 | 27/05/2022 | 1924.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTO 2ª QUISENA DO MES DE MAIO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 27/05/2022 | 1680.12 | 13236072000184 | RPARLUMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA(SCFV), ATRAVES DA SEC. DE ASSISTECIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003860 | 27/05/2022 | 389.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO ENCONTRO DE IDOSOS, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003848 | 27/05/2022 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE MAIO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003849 | 27/05/2022 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003850 | 27/05/2022 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003864 | 27/05/2022 | 242.05 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/05/2022 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA TRIBUTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/05/2022 | 27.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA TRIBUTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO CFEM DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 27/05/2022 | 11.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/05/2022 | 142.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 27/05/2022 | 136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003851 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE MAIO DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003852 | 27/05/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0003853 | 27/05/2022 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019, CONTRATO Nº 00146/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 27/05/2022 | 490.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A EQUIPE DO DNIT, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR D REMOÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/05/2022 | 3751.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/05/2022 | 22250.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/05/2022 | 106797.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/05/2022 | 7165.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/05/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/05/2022 | 31321.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/05/2022 | 10212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/05/2022 | 1818.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/05/2022 | 11491.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/05/2022 | 7790.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/05/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/05/2022 | 1355.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MARTERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001242018 | 0003866 | 30/05/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 30/05/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 30/05/2022 | 2.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/05/2022 | 1347.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/05/2022 | 16467.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003867 | 30/05/2022 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOAPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 30/05/2022 | 730.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE TUBOS DE COLATA DE SANGUE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SEC. SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/05/2022 | 62324.97 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/05/2022 | 20233.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/05/2022 | 44026.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/05/2022 | 5252.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/05/2022 | 1792.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/05/2022 | 6500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/05/2022 | 30677.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/05/2022 | 91905.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/05/2022 | 121712.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/05/2022 | 10507.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/05/2022 | 9235.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/05/2022 | 21138.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/05/2022 | 2496.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/05/2022 | 6895.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/05/2022 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/05/2022 | 8671.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/05/2022 | 2521.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/05/2022 | 35973.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/05/2022 | 74684.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/05/2022 | 33493.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/05/2022 | 16092.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/05/2022 | 26093.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/05/2022 | 7040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/05/2022 | 4804.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/05/2022 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/05/2022 | 18376.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/05/2022 | 38645.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/05/2022 | 18136.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/05/2022 | 2258.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/05/2022 | 6710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 30/05/2022 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SEC.SAUDE(PSE) AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, MAIO/20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/05/2022 | 14110.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/05/2022 | 2345.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/05/2022 | 17852.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/05/2022 | 6020.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/05/2022 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/05/2022 | 3000.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/05/2022 | 2738.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/05/2022 | 2892.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/05/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/05/2022 | 4860.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/05/2022 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/05/2022 | 18568.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003967 | 30/05/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003968 | 30/05/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 30/05/2022 | 1490.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO ESTRUTURAL NA CRECHE PROFº DOMICIANO QUEIROZ NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/05/2022 | 18753.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/05/2022 | 639888.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/05/2022 | 189073.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/05/2022 | 32088.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/05/2022 | 107027.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/05/2022 | 26286.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/05/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/05/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/05/2022 | 12428.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/05/2022 | 15035.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/05/2022 | 8244.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/05/2022 | 2767.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003965 | 30/05/2022 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/05/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 30/05/2022 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. PREGÃO 0024/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 30/05/2022 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO- PERIODO 3/05/2022 A 27/05/2022, DESTINADO AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/05/2022 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/05/2022 | 7249.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/05/2022 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 30/05/2022 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/05/2022 | 10675.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/05/2022 | 5878.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/05/2022 | 13158.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/05/2022 | 5874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR DO ORÇAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA SERRA DO BOMBUCADINHO NESTE MUNCIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/05/2022 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/05/2022 | 17174.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/05/2022 | 9853.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/05/2022 | 3012.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/05/2022 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/05/2022 | 168.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS VINHETAS EM VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM SOBRE O SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022 NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022, CONVITE PARA O LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO SÃO JOÃO DE CUITE 2022 NO DIA 21 DE MAIO DE 2022 E VÍDEO DE APRESENTAÇÃO DO LAYOUT DO SÃO JOÃO NO DIA 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/05/2022 | 200.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO CARTÓRIAIS PARA REGISTRO DE TERMO DE CESSÃO DE USO PARA IMPLANTAÇÃO DE DOIS DESSALINIZADOR, UM NA COMUNIDADE BUENOS AIRES E OUTRO EM SANTARIA DO LADO DO SITIO CATOLÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/05/2022 | 96.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VINHETAS E CONVITE EM VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM SOBRE O AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININO SELEÇÃO DE CUITÉ E ABC UNIÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 E O JOGO DAS EQUIPES SELEÇÃO DE CUITÉ E DESPORTIVA PERILIMA, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2022 NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/05/2022 | 280.00 | 19302647000104 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE INFORMACOES EM SOM MOVEL, DE VINHETA INFORMATIVA DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 31/05/2022 | 745.00 | 00005626256407 | WILSON ALEXANDRE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO ESTRUTURAL NA CRECHE PROFº DOMICIANO QUEIROZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 31/05/2022 | 1490.00 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO ESTRUTURAL NA CRECHE PROFº DOMICIANO QUEIROZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003980 | 31/05/2022 | 1250.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/05/2022 | 2174.65 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, DURANTE EVENTOS REALIZADO, PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003991 | 31/05/2022 | 9676.60 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMES,PRODUTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CHAMDA PUBLICA N 0003/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 31/05/2022 | 300.00 | 00010643642412 | FERNANDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DE GESSO NO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003977 | 31/05/2022 | 1114.18 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 020/2020 E CONTRATO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A TAXA DE INSCRIÇAO DA SRA MAGNA JUCIENE, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIA, A REALIZAR NO PERIODO DE 08 A 10/06/2022. NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU P PR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 34182-7 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003974 | 31/05/2022 | 515.10 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022,DESTINA AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003975 | 31/05/2022 | 10011.64 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022 E CONVENIO 0012/2022,DESTINA AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 31/05/2022 | 270.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AOS PACIENTES ANA LUCIA MACHADO DA SILVA E JOSILENE DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003978 | 31/05/2022 | 1165.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. CONFORME PREGAO ELET. 020/2020 E CONTRATO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0003979 | 31/05/2022 | 3761.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. CONFORME PREGAO ELET. 020/2020 E CONTRATO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/05/2022 | 320.00 | 19302647000104 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOM MOVEL COM VINHETA INFORMATIVA DE COMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONTRA A AEDES AEGYPTI. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003984 | 31/05/2022 | 4368.89 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/05/2022 | 119.00 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003988 | 31/05/2022 | 7673.94 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 023/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003990 | 31/05/2022 | 2809.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/05/2022 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 31/05/2022 | 6936.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 31/05/2022 | 4.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/05/2022 | 21592.54 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PAGO EM CONTA N° 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/05/2022 | 2855.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 31/05/2022 | 360.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO TRIO DE FORRÓ, DESTINADO A ORDEM DE SERVIÇO DAS RUAS SEBATIÃO BURITI, JEFERSON E JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS NO DIA 29 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/05/2022 | 45.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO FORNECIMENTO DE UM REBITADOR MANUAL, CONSTANTE EM NOTAA FISCALA, DESTINADO A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/06/2022 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/06/2022 | 1329.12 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DOSKATE NO MÊS MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/06/2022 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE MAIO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/06/2022 | 240.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS E FISCAL NA FEIRA LIVRE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/06/2022 | 1240.20 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/06/2022 | 1240.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/06/2022 | 803.70 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/06/2022 | 1100.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 01/06/2022 | 1240.20 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/06/2022 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/06/2022 | 200.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A EQUIPE DO DNIT, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/06/2022 | 1100.00 | 00070736962492 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS NO ATERRO CONTROLADO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/06/2022 | 2870.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEDRA DE GRANITO. DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004041 | 01/06/2022 | 154.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO 29/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/06/2022 | 952.00 | 00005315979466 | TUANNY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERESTADUAL DE LITAÇÕES E CONTRATOS NA CIDA DE TIBAUDO SUL- RN NO PERIODO DE 01 A 04/06/222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/06/2022 | 1428.00 | 00006507725471 | GRAZIELLE DE SOUTO PONTES HAUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERESTADUAL DE LITAÇÕES E CONTRATOS NA CIDADE TIBAUDO SUL- RN NO PERIODO DE 01 A 04/06/222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 01/06/2022 | 1071.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERESTADUAL DE LITAÇÕES E CONTRATOS NA CIDA DE TIBAUDO SUL- RN NO PERIODO DE 01 A 04/06/222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0004050 | 01/06/2022 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/06/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 01/06/2022 | 11.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/06/2022 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DO PREVINE BRASIL SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DESEMPENHO NAATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/06/2022 | 80.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DE ENFERMAGIM - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO PREVINE BRASIL SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/06/2022 | 1690.00 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS S NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004018 | 01/06/2022 | 10006.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022, E CONVÊNIO 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004020 | 01/06/2022 | 1293.36 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL. PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 E CONTRATO 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004023 | 01/06/2022 | 646.68 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS UBSFS. PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 E CONTRATO 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004026 | 01/06/2022 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AOS HOSPITAL. PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 E CONTRATO 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004028 | 01/06/2022 | 396.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021 E CONTRATO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004029 | 01/06/2022 | 148.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UBSFS. PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021 E CONTRATO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004030 | 01/06/2022 | 92.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU. PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021 E CONTRATO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004031 | 01/06/2022 | 1048.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021 E CONTRATO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/06/2022 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021 E CONTRATO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004034 | 01/06/2022 | 196.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021 E CONTRATO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004042 | 01/06/2022 | 896.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021 E CONTRATO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/06/2022 | 1440.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004049 | 01/06/2022 | 999.01 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/06/2022 | 333.90 | 00001032229446 | CREONES LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 01/06/2022 | 1430.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 01/06/2022 | 1105.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO EMASSAMENTO EPINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/06/2022 | 980.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO (VO FILOMENA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/06/2022 | 520.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MARCELINO FIALHO BAIRRO 25 DE JANEIRO, PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA DA VITÓRIA SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 01/06/2022 | 646.68 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0007/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/06/2022 | 300.00 | 00005969917460 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 01/06/2022 | 1384.50 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MARCELINO FIALHO BAIRRO 25 DE JANEIRO, PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA DA VITÓRIA SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004039 | 01/06/2022 | 320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA, DESTINADOS AO CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/06/2022 | 1057.69 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MARCELINO FIALHO BAIRRO 25 DE JANEIRO, PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA DA VITÓRIA SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/06/2022 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/06/2022 | 1310.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO CONVERN. (CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DECISÃO JUDICIAL PARA ACOLHIMENTO DE MENOR NA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27537-9 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/06/2022 | 123.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE ATA, AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA MU8NDANÇA DO CONSELHO ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES PARA CAMELIA PESSOA. ATRAVES DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004022 | 01/06/2022 | 3017.84 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 E CONTRATO 0004/2022, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004027 | 01/06/2022 | 5536.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021 E CONTRATO 00013/2022, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/06/2022 | 2546.70 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATAVRES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/06/2022 | 1625.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIASVENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/06/2022 | 1144.80 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D`ÁGUA DA PRAÇA DO SKATE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/06/2022 | 592.20 | 00011599355485 | DAMIAO MARTINS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004040 | 01/06/2022 | 212.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/06/2022 | 950.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI 07867471456 | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNCIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININ O ENTRE AS EQUIPE DA SELEÇÃO DE CUITE E PERILIMA NO DIA 29/05/2022, ATRAVES DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004035 | 01/06/2022 | 180.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A GARAGEM, ATRAS DA SEC. DE TRANPORTES.CONFORME PREGÃO ELET. 029/2021 E CONTRATO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/06/2022 | 80.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPA DO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DOS TERRITORIOS RURAIS E LANÇAMENTO DE I FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR A SER REALIZADO NO DIA 02/06/2022 NA ACADEMIA DE POLICIA DA PARAIBA(ACADEPOL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/06/2022 | 80.00 | 00070269577408 | JOSE ARIMATEIA SANTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ENCONTRO ESTADUAL DOS TERRITÓRIOS RURAIS E LANÇAMENTO DE I FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 NA ACADEMIA DE POLICIA DA PARAIBA (ACADEPOL) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/06/2022 | 80.00 | 00009433702484 | RAEDSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPA DO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DOS TERRITORIOS RURAIS E LANÇAMENTO DE I FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR A SER REALIZADO NO DIA 02/06/2022 NA ACADEMIA DE POLICIA DA PARAIBA(ACADEPOL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/06/2022 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/06/2022 | 100.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRA E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO DE LANCAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004083 | 02/06/2022 | 716.19 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 035/2022, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004118 | 02/06/2022 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO DE MAQUINAS PESADAS, MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO, CONFORME PE N 0022/2021 E CONTRATO N 0050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004088 | 02/06/2022 | 688.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022, CONTRATO 0035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/06/2022 | 131.00 | 00003469208417 | NORMANDO SOARES PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO AMISTOSO ENTRE A SELEÇÃO DE CUITÉ E DESPORTIVO PERILIMA, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2022 NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/06/2022 | 47.70 | 00007045560494 | EVANILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO AMISTOSO ENTRE A SELEÇÃO DE CUITÉ E DESPORTIVO PERILIMA, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2022 NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/06/2022 | 47.70 | 00008519105483 | SERGIANO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO AMISTOSO ENTRE A SELEÇÃO DE CUITÉ E DESPORTIVO PERILIMA, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2022 NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/06/2022 | 450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS EVENTOS DE COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004081 | 02/06/2022 | 12830.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004085 | 02/06/2022 | 1130.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004100 | 02/06/2022 | 13071.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 02/06/2022 | 1390.00 | 21987921000160 | MATEUS DANTAS MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS COMPUTARES DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/06/2022 | 1800.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COTTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM MÓVEL, DESTINADO PARA COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/06/2022 | 240.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO SEBRAE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/06/2022 | 520.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 01(UMA) TORTA E 150 (CENTO E CINQUENTA) FATIAS DE TORTA, DESTINADO A CAPACITAÇÃO PARA AS VISITADORAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/06/2022 | 680.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS , DESTINADOS AO CURSO DE FLORES, DESENVOLVIDO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/06/2022 | 100.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MAES E FORRO DO IDOSO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004089 | 02/06/2022 | 1028.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004091 | 02/06/2022 | 678.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004093 | 02/06/2022 | 1415.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004094 | 02/06/2022 | 1293.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004096 | 02/06/2022 | 1373.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/06/2022 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/06/2022 | 360.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HPOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/06/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/06/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/06/2022 | 1192.50 | 00010651958423 | ADSON RODRIGO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/06/2022 | 412.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS AOS MENORES, ANNE LARA E ANNE LIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004092 | 02/06/2022 | 1346.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPSi, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004095 | 02/06/2022 | 1411.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004097 | 02/06/2022 | 1093.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004098 | 02/06/2022 | 2890.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004101 | 02/06/2022 | 2232.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0005/2022 E CONTRATO N 0035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/06/2022 | 1856.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS AOS MENORES ANTONIO E MANOEL FOLHO ALIMENTICIOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/06/2022 | 575.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM MOVIEL, DESTINADO AS VINHETAS INFORATIVAS SOBRE ACOES REALIZADSA PELO FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMO CAMPANHAS DE VACINACAO, CONSCIENTIZACAO E OUTROS ASSUNTOS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO(A) PACIENTE RIZOLENO HERMINIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/06/2022 | 2.67 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/06/2022 | 23.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 02/06/2022 | 3416.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004086 | 02/06/2022 | 1195.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022, CONTRATO 0035/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/06/2022 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS E ATIVIDADES DIARIAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/06/2022 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/06/2022 | 1240.20 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/06/2022 | 1100.00 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/06/2022 | 1100.00 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/06/2022 | 1100.00 | 00047357100430 | PAULO SEGUNDO BEZERRA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/06/2022 | 888.46 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE NAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/06/2022 | 858.60 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/06/2022 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/06/2022 | 1001.70 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITÉRIO E NO BAIRRO DA SAUDADE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/06/2022 | 620.10 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/06/2022 | 667.80 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/06/2022 | 333.90 | 00006894279489 | ADEMILTON DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/06/2022 | 477.00 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/06/2022 | 2310.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 66 (SESSENTA E SEIS) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/06/2022 | 1085.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS DE PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS MARCELINO FIALHO E JOSÉ CASEMIRO DANTAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/06/2022 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/06/2022 | 450.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS E PRACA CLAUDIO GERVASIO, COMO TRAMBEM TROCA DE RELE FOTOCELULA E CONSERTO DE CHAVE DE LIGACAO, E MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO ABSTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/06/2022 | 531.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER EM LONA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/06/2022 | 482.83 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, PLACAS E OUTROS MATERIAIS VISUAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/06/2022 | 466.50 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, PLACAS E OUTROS MATERIAIS VISUAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGE, NO SITIO JARDIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 107360194/2020 E SICONV 906813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 03/06/2022 | 860.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERAMENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE QUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS GARIS, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 03/06/2022 | 1692.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 03/06/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 03/06/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 03/06/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 03/06/2022 | 4.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 03/06/2022 | 663.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 03/06/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 03/06/2022 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 03/06/2022 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/06/2022 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 03/06/2022 | 1606.42 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 03/06/2022 | 250.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM,DESTINADO AO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER DA PAIRAIBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 03/06/2022 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM,DESTINADO AO EVENTO DA PALESTRA DA SEMANA DO MEI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 03/06/2022 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 03/06/2022 | 1340.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 03/06/2022 | 1340.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 03/06/2022 | 360.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DA LIVE, DESTINADO AO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DE CUITÉ NO DIA 29 DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 06/06/2022 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004168 | 06/06/2022 | 91173.70 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 0021/2020, REPASSE Nº 1061328-59-/2018 SICONV 877697. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004169 | 06/06/2022 | 8431.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO A PATROL. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004170 | 06/06/2022 | 8000.88 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004171 | 06/06/2022 | 8801.24 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO AO TRATOR DE PENEU. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 06/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/06/2022 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/06/2022 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/06/2022 | 600.00 | 00005026842402 | EDILSON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR EDILSON SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ISMALDO CÂNDIDO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/06/2022 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/06/2022 | 1400.00 | 00085570818804 | DJALMA GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ISMALDO CÂNDIDO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/06/2022 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/06/2022 | 250.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DFESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/06/2022 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/06/2022 | 150.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/06/2022 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/06/2022 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/06/2022 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/06/2022 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/06/2022 | 150.00 | 00070233703403 | GENISIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENISIA BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/06/2022 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/06/2022 | 200.00 | 00007012533471 | JOSIVANEA TAVARES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNEA TAVARES COSTA SOUSA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/06/2022 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004173 | 06/06/2022 | 1800.05 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004174 | 06/06/2022 | 1750.20 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 06/06/2022 | 2400.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EM VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU-PR, XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTOR MUNICIPAIS , NO PERIODO 06/06/2022 A 11/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 06/06/2022 | 2400.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EM VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU-PR, XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTOR MUNICIPAIS , NO PERIODO 06/06/2022 A 11/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 06/06/2022 | 735.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/06/2022 | 250.00 | 00006876310418 | JOSEFA SUENIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA SUÊNIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 06/06/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 06/06/2022 | 5938.03 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 06/06/2022 | 1901.34 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE MAIO DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 06/06/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE COMPLEMENTO RM PARA O MEBRO INFERIOR DIREITO, COMPLEMENTO PARA RM BACIA, DESTINADO A PACIENTE NOELLY KARLA SILVA SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 06/06/2022 | 596.00 | 00005261888476 | IURI RAVI FONSECA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 06/06/2022 | 12.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004172 | 06/06/2022 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRETE ANO, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 06/06/2022 | 600.00 | 00006454555470 | MARIA DAS MERCES EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURADE CUITÉ NO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004217 | 07/06/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 0001/22 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 07/06/2022 | 488.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 07/06/2022 | 563.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 07/06/2022 | 140.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. ATRAVES DE SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004242 | 07/06/2022 | 5760.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MANINHA DE CONCRETO, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022, MATERIAL UTILIZADO NO DESVIO DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIASDESTINADOS , ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 07/06/2022 | 4361.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004211 | 07/06/2022 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004212 | 07/06/2022 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004213 | 07/06/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 07/06/2022 | 13.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004208 | 07/06/2022 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004218 | 07/06/2022 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004224 | 07/06/2022 | 88480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004225 | 07/06/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004226 | 07/06/2022 | 60480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0004227 | 07/06/2022 | 132085.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL , MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 07/06/2022 | 545.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS DA FROTA DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 07/06/2022 | 825.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADA UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004235 | 07/06/2022 | 11656.25 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 E CONTRATO 0035/2022 E CONVÊNIO 0012/2022,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004238 | 07/06/2022 | 401.20 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 E CONTRATO 0035/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 07/06/2022 | 665.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/06/2022 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/06/2022 | 250.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/06/2022 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO , PARA SENHORA FRANCISCA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/06/2022 | 115.00 | 00010953753425 | IASMIM SABRYNA OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA IASMIM SABRYNA OLIVEIRA SANTANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/06/2022 | 200.00 | 00003446027459 | VIVAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VIVIAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/06/2022 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/06/2022 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/06/2022 | 150.00 | 00002669253407 | JOSE ALVES DOS SANTOS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/06/2022 | 359.50 | 00011857065425 | MARIA JANAINA DE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JANAINA DE FREITAS ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/06/2022 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/06/2022 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/06/2022 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/06/2022 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/06/2022 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/06/2022 | 150.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/06/2022 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/06/2022 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/06/2022 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/06/2022 | 200.00 | 00002659490414 | VALDELICE DE LIMA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDELICE DE LIMA GUEDES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/06/2022 | 28.73 | 00006567434414 | ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/06/2022 | 76.94 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004210 | 07/06/2022 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A MAIO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 07/06/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A MAIO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 07/06/2022 | 75.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO SANDERO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 07/06/2022 | 530.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AO CONSLHEO TUTELAR E CRIANÇA FELIZ , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004236 | 07/06/2022 | 700.50 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004237 | 07/06/2022 | 600.31 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/06/2022 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 07/06/2022 | 1230.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVES DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004222 | 07/06/2022 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE MAIO/2022. CONFORME P. ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/06/2022 | 610.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/06/2022 | 210.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004214 | 07/06/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES ABRIL DE 2021. CONFORME PREGÃO ELET. 01/2022 E 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 07/06/2022 | 503.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 07/06/2022 | 180.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM CAMINHAO CAÇAMBA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004216 | 07/06/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004219 | 07/06/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE MAIO/2022, PREGÃO ELET. 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OS DOMICILIOS) NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00010864676476 | JOSE GLEYDSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO 7º CAMPEONATO CROATAENSE DE STUNT WHEELING A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DECROATA-CE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 08/06/2022 | 470.00 | 00005914069424 | GIVANILDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE VIGAS, DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/06/2022 | 1080.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 08/06/2022 | 715.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS E TROCA DE FECHADURA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA E CONSERTO DE CAIXA DE PORTA NA CRECHE MARIA CLEONICE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004271 | 08/06/2022 | 1190.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/21 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMA SITIO CATOLE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004272 | 08/06/2022 | 3931.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/21 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA EMEF ANTERO FERREIRA DE LIMA SITIO CATOLE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004277 | 08/06/2022 | 1049.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 0068/2022, DESTINADO PROJETO ESCOLA CONECTADA, CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, DR DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004278 | 08/06/2022 | 380.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 0068/2022, DESTINADO RECUPERACAO E PINTURAS DE PORTOES ´- CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004281 | 08/06/2022 | 17100.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004282 | 08/06/2022 | 10188.83 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTDAO ATR REFERENTE PROJETO DA CRECHE COLINAS NESTE MUNICIPIO DE CUITE, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/06/2022 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/06/2022 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/06/2022 | 150.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/06/2022 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/06/2022 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DEMACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/06/2022 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/06/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/06/2022 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENEGOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/06/2022 | 200.00 | 00003611718467 | ELAINE CRISTINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIZ SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDEVALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/06/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/06/2022 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITÓRINO DE MEDEIROS, 140 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/06/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESEVERINO JOSÉ MOREIRA, RG 436.495, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/06/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINE DOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/06/2022 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/06/2022 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004274 | 08/06/2022 | 156.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARRAME), DESTINADO A OFICINAS DO SERVIÇOS SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DO SER. DE CONVIVENCIA , ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P ELET. 019/2022 E CONTRATO 000068/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004248 | 08/06/2022 | 7266.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 05/2022 , CONTATO 035/2022 E CONVENIO 0012/2022, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 08/06/2022 | 1335.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004268 | 08/06/2022 | 148.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004269 | 08/06/2022 | 629.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS A HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004270 | 08/06/2022 | 297.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004273 | 08/06/2022 | 243.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 019/2022, CONTRATO 068/2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA- CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 08/06/2022 | 835.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS QSK-4D18,QSK4C88,QFT-5253,QFI-0533 , SERVIÇOS REALIZADOS ENTRE 16 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DO CORRETE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 08/06/2022 | 14.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004279 | 08/06/2022 | 267.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 019/2021 E CONTRATO 0068/2022, DESTINADO CONSTRUCAO DE PISO - ARQUIVO MUNICIPAL NINVAL DA SILVA FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004275 | 08/06/2022 | 1203.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 019/2022 E CONTRATO 068/22, DESTINADO A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ATERRO CONTROLADO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004276 | 08/06/2022 | 1001.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 019/2022 E CONTRATO 068/22, DESTINADOREPAROS NA COBERTURA - CENTRO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS ELETRONICOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004280 | 08/06/2022 | 856.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 019/2022 E CONTRATO 068/22, DESTINADO REPAROS EM AVENIDAS PUBLICAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SEC. DE CULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004300 | 09/06/2022 | 987.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, PREGÃO0 ELET. 008/2022 CONTRATO 049/2022, DESTINADO A SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 09/06/2022 | 3050.00 | 00005584161446 | JADSON CARLOS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 09/06/2022 | 1552.00 | 23555120000150 | R ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE MARETIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004311 | 09/06/2022 | 6772.02 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 31/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004313 | 09/06/2022 | 7626.30 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 31/2022, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004314 | 09/06/2022 | 778.84 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 31/2022, DESTINADO A INSTALAÇAO ELETRICA DO CENTRO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS ELETRÔNICOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 09/06/2022 | 9.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 09/06/2022 | 5.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004296 | 09/06/2022 | 8767.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004297 | 09/06/2022 | 5866.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004312 | 09/06/2022 | 10341.02 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0017/2021 E CONTRATO 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548+4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/06/2022 | 6728.88 | 00003733162404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004287 | 09/06/2022 | 3340.80 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004288 | 09/06/2022 | 5236.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTRATO Nº 00072/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004289 | 09/06/2022 | 3474.80 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOSNA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004290 | 09/06/2022 | 2381.40 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLASDAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022 NO TURNO DA MANHA E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004291 | 09/06/2022 | 7135.92 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTRATO Nº 00171/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 09/06/2022 | 7275.84 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTRATO Nº 00181/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004293 | 09/06/2022 | 9094.80 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. DO TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004294 | 09/06/2022 | 4967.16 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. TURNO MANHÃ. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004295 | 09/06/2022 | 6296.40 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTRATO Nº 00179/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004298 | 09/06/2022 | 9508.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTRATO Nº 00175/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004299 | 09/06/2022 | 7141.75 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTRATO Nº 00170/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004301 | 09/06/2022 | 5409.31 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO 2022. CONTRATO Nº 00176/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004302 | 09/06/2022 | 9508.20 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTRATO Nº 00178/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004303 | 09/06/2022 | 4967.16 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00173/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004304 | 09/06/2022 | 7824.60 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARESPRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004305 | 09/06/2022 | 9215.64 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2022. CONTRATO Nº 00177/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004306 | 09/06/2022 | 2998.80 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 09/06/2022 | 820.49 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ONIBUS IVECO OGF3340, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/06/2022 | 870.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ART.E ACESSORIOS P/SEG. DO TRABALHO LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXITINTORES PÓ QUIMINCO(ABC)04KG, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004319 | 09/06/2022 | 57385.94 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ULTECILIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0028//2021 E CONTADO 0023/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004357 | 10/06/2022 | 2250.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESCOLA EUDOCIA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004359 | 10/06/2022 | 418.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESCOLA JULIETA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004361 | 10/06/2022 | 700.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA CRECHE M.MARINE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004365 | 10/06/2022 | 6585.26 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 00025/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/06/2022 | 330.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE EDCUAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 10/06/2022 | 120.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IN FORMATICA, DESTINADOS A EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE EDCUAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 10/06/2022 | 3400.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM,DESTINADO AO SMINARIO DO EMPRETREC DO SEBRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/06/2022 | 1017.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA PARA PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO COM A SUDEMA, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO SOBº 010306/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/06/2022 | 1340.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004367 | 10/06/2022 | 1752.44 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0112022, DESTINADO A REPAROS, MAN E PINTURA ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004341 | 10/06/2022 | 300.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLECENTES (NUCA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 021/2021. CONTRATO 0002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004342 | 10/06/2022 | 122.53 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AS OFICINAS CO USUARIOS DO SERVIÇO SOCIAL, ATRAVES DO PROG. DO SERCIÇO DE CONVIVENCIA(SCFV), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 021/2021. CONTRATO 0002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004343 | 10/06/2022 | 250.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 021/2021. CONTRATO 0002/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004344 | 10/06/2022 | 450.01 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004345 | 10/06/2022 | 400.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO FORRO DOS IDOSOS, CONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004347 | 10/06/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DAS VISITADOS DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004348 | 10/06/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS JOANA DÁRC, ONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004362 | 10/06/2022 | 1400.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DO CENTRO DE ASSISTENCIA AO ADOLECENTE, CONFORME PREGÃO ELET. 33/2021. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/06/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/06/2022 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/06/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, DAQUELA CIDADE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/06/2022 | 240.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/06/2022 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PRESENCIAL COM OS 41 NOVOS MUNICIPIOS PRIORITARIOS PARA IST/HIV/HEPATITES VIRAIS, TB E HANSENIASE DA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/06/2022 | 50.00 | 00011153039451 | LUIZA CARLA OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PRESENCIAL COM OS 41 NOVOS MUNICIPIOS PRIORITARIOS PARA IST/HIV/HEPATITES VIRAIS, TB E HANSENIASE DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/06/2022 | 40.00 | 00010650356403 | CLARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15/04/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/06/2022 | 50.00 | 00006740123489 | DRIZIA SKARLET MEDEIROS DANTAS | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/06/2022 | 40.00 | 00006935032466 | JACQUELINE KARLA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, MO DIA 30/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/06/2022 | 40.00 | 00008665083413 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/06/2022 | 50.00 | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/04/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004339 | 10/06/2022 | 850.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004340 | 10/06/2022 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0021/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004346 | 10/06/2022 | 499.99 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENVENTO DO DAI DE EMFERMAGEM, COFORME PREGÃO 021/2021 E COTRATO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004349 | 10/06/2022 | 500.01 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENVENTO D DA VACINAÇÃO COFORME PREGÃO 021/2021 E COTRATO 002/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004350 | 10/06/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DIA DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DE ARBOVIROSE, CONFORME PREGÃO 021/2021 E COTRATO 002/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004351 | 10/06/2022 | 12433.82 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 002/2022, CONVENIO 012/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004354 | 10/06/2022 | 9997.50 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADO AS UBSFS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 023/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004355 | 10/06/2022 | 6417.50 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 023/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004356 | 10/06/2022 | 1245.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE MAIO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022 CONTRATO 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004358 | 10/06/2022 | 835.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADOS A SALA DE VACINA E SALA DE TRAMENTO A AGUA, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 10/06/2022 | 1748.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADOS A SALA MEDICA. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004363 | 10/06/2022 | 1398.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADOS AO HOSPITAL. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004364 | 10/06/2022 | 2226.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO RAIMUNDA. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004368 | 10/06/2022 | 2031.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 019/2022, CONTRATO 068/2022, DESTINADO A REPAROS , MAN E PINTURA DA ACADEMIA DA SAUDE JOAO VENANCIO PALMEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004369 | 10/06/2022 | 967.27 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 019/2022, CONTRATO 068/2022, DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/06/2022 | 248.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/06/2022 | 330.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO A SEC, DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/06/2022 | 523.92 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 10/06/2022 | 36.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/06/2022 | 41417.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA IDELIDADE, ID 081230000008148340, PROCESSO 2778700, CONFORME OFICIO N 103/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/06/2022 | 4585.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 056/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/06/2022 | 12075.37 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 110/204. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/06/2022 | 5062.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 002/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/06/2022 | 59.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/06/2022 | 19089.82 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 10/06/2022 | 82.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 10/06/2022 | 7.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 10/06/2022 | 42.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/06/2022 | 10866.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/06/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA . CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 10/06/2022 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004366 | 10/06/2022 | 2554.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 019/2022 E CONTRATO 068/22, DESTINADO A RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA - ATERRO CONTROLADO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 10/06/2022 | 3600.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESTRUTURA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 13/06/2022 | 750.00 | 00010663423422 | JOAO BRUNO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 13/06/2022 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO REBOCO, NA LIMPEZA DE COVAS EMATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 13/06/2022 | 1640.00 | 00099679876420 | MARIA DO SOCORRO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE S NA CAPINA E ROÇAGEM NASÁREAS VERDES NA ZONA RURAL NO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 13/06/2022 | 953.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 13/06/2022 | 572.40 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA ECONTROLADORIA NO ATERRO CONTROLADO NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 13/06/2022 | 1790.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS DE CALÇAMENTO DA PRAÇA ANICRETO PEREIRA PARA O CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 13/06/2022 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.NOS DIAS 12,18 E 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 13/06/2022 | 750.00 | 00010720435480 | ISACK BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/06/2022 | 250.00 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PAGO EM CONTA N° 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 13/06/2022 | 600.00 | 00005304769406 | JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFER-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A CIDADEE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTAÇÃO DE MODELO E GESTÃO , PROMOVIDO PELO DERPARTAMENTO DA TRANSFERENCIAS DA UNÃO DO MINISTERIO DA ECONOMIA E A FUMP, NOS DIAS 02,03, EW 4 DE AMIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 13/06/2022 | 58.61 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 13/06/2022 | 20.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 13/06/2022 | 5.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004385 | 13/06/2022 | 3222.92 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 059/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 13/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SEC MUN DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE ADRIANA SALES DE SOUSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUITE, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 13/06/2022 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 13/06/2022 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 13/06/2022 | 1640.00 | 00099679876420 | MARIA DO SOCORRO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 13/06/2022 | 1700.00 | 00008469420461 | ANA CRIASTINA PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 13/06/2022 | 700.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 13/06/2022 | 86.02 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE DE MATERIAL ELETRICO, PARA OS VEICULOS DE PLACA QSE3244. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 13/06/2022 | 400.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA OS VEICULOS DE PLACA QSE3244. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 13/06/2022 | 26.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 13/06/2022 | 500.00 | 00070605481490 | KAREN ASSUNÇÃO VIEIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMÕES, NÚMERO 723, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 13/06/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/06/2022 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 08 BAIRRO CENTRO,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DEALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/06/2022 | 550.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 13/06/2022 | 3441.85 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FERRAGENS NO SETOR DE TRANSPORTE. ATRVES DA SEC. DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/06/2022 | 875.00 | 00011633224406 | FRANCINALDO SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO S NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NA ZONA RURAL NO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 13/06/2022 | 435.00 | 00009600977402 | JOSE JETSSON CHARLES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADOS AO EVENTO DO CONCURSO DE REDAÇÃO SOBRE O MEIO AMBIENTE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004409 | 13/06/2022 | 3384.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004411 | 13/06/2022 | 3350.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTRATO Nº 00071/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 14/06/2022 | 662.00 | 00011067073469 | CINTHYA FABIOLA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00040232803803 | ROSEMARY PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00003189810419 | FRANCISCA EVANILDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 14/06/2022 | 662.00 | 00003566589454 | ROSA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 14/06/2022 | 358.00 | 00093074166487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004437 | 14/06/2022 | 5859.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AO ONIBUS PLACA OGE 6350. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004438 | 14/06/2022 | 5526.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AO ONIBUS PLACA NQJ4237. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004439 | 14/06/2022 | 5012.10 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AO ONIBUS PLACA QFL7985. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004440 | 14/06/2022 | 5645.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AO ONIBUS PLACA OGE5510. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 14/06/2022 | 662.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004448 | 14/06/2022 | 6000.36 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 14/06/2022 | 450.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AOS EVENTOS DO DIA DAS MAES NA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/06/2022 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELAÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/06/2022 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/06/2022 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/06/2022 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIA DOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/06/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/06/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/06/2022 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/06/2022 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/06/2022 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/06/2022 | 180.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS DORES SILVA ARAUJO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/06/2022 | 1600.00 | 00007073916443 | ADRIANA MACHADO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ADRIANA MACHADO COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/06/2022 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/06/2022 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/06/2022 | 150.00 | 00072786965420 | ENIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SOARES CARDOSO, RG 3.052.411, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/06/2022 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/06/2022 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/06/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/06/2022 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/06/2022 | 200.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOSBAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/06/2022 | 150.00 | 00067603432472 | MARIA DAS GRACAS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 65 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCIELIMAYSLA DOS SANTOS RG 6.661.404., CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/06/2022 | 200.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004424 | 14/06/2022 | 7329.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004431 | 14/06/2022 | 30154.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOPSITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 14/06/2022 | 220.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 14/06/2022 | 41.59 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 14/06/2022 | 38.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 14/06/2022 | 6.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 14/06/2022 | 6519.95 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR DA VILA DOS BARAQUEIROS DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 14/06/2022 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 15/06/2022 | 578.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 15/06/2022 | 850.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 15/06/2022 | 19.79 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 15/06/2022 | 58.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 15/06/2022 | 16.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004461 | 15/06/2022 | 748.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FARMACIA BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004462 | 15/06/2022 | 397.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | }IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004463 | 15/06/2022 | 1350.82 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | }IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004467 | 15/06/2022 | 32761.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004468 | 15/06/2022 | 10108.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | }IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2021 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 15/06/2022 | 510.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O EVENTO DO DIA "D" CONTRA A INFLUENZA SARAMPO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 15/06/2022 | 340.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE TRABALHO DE PULVERIZAÇÃOPARA CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGEPTY. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 15/06/2022 | 340.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O CENTRO DE RABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS( MUTIRÃO). ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 15/06/2022 | 850.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA MUTIRÃO PREVENTIVO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 15/06/2022 | 440.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A OFTALMOLOGICO DE BIOMETRIA OPTICA E OCT, DESTINADO AO PACIENTE LEDA FERNANDES DE FARIAS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004486 | 15/06/2022 | 280.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | }IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO samu. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2021 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0004487 | 15/06/2022 | 1884.44 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO 010/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/06/2022 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEJOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/06/2022 | 150.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEALEXANDRE CASADO DOS SANTOS JÚNIOR , RG 003.050.556 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 447 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/06/2022 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SUELY MOREIRA DA SILVA, RG 2.886.576, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/06/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA SSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 15/06/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004471 | 15/06/2022 | 957.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 008/2022 E CONTRATO 049/2022, DESTINADOA A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004480 | 15/06/2022 | 1039.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADO A AGRICULTURA. PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 15/06/2022 | 850.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004488 | 17/06/2022 | 16090.80 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. CONTRATO Nº 00172/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 17/06/2022 | 620.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) BOMBAS SUBMERSAS NA CRECHE GIOLICE E NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004493 | 17/06/2022 | 5049.50 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 23/2021, CONTRATO 0064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004492 | 17/06/2022 | 6011.30 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.23/2021, COTRATO 64/2022, CONVENIO 012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 17/06/2022 | 600.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICO DESTINADO APACEIENTE EDJACLEY TEIXEIRA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/06/2022 | 160.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 02, 03, E 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 17/06/2022 | 21595.64 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 17/06/2022 | 22095.23 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 17/06/2022 | 92.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/06/2022 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 17/06/2022 | 44.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 17/06/2022 | 11.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 17/06/2022 | 6.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFORMA DO IMOVEL ONDE SERÁ INSTALADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 17/06/2022 | 950.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL NOS DIAS 8,9, E 10 FR JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 17/06/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DOE DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004491 | 17/06/2022 | 2970.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EPIS, CONFORME PREGÃO ELET. 024/2021 CONTRATO 27/22, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 17/06/2022 | 2000.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMINCOS, DESTINDOS A FEIRA LIVRE NO MES DE MAIO CO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SEC. DE NFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 17/06/2022 | 1600.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMINCOS, DESTINDOS A FEIRA LIVRE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA SEC. DE NFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004535 | 20/06/2022 | 13198.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 20/06/2022 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE LIBERACAO DE PROJETO DO SAO JOAO, A REALIZAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/06/2022 | 6546.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/06/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA 5106-3. CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 20/06/2022 | 4.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 20/06/2022 | 1777.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CIRURGIA DE CATARATA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE MIGUEL PEREIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 20/06/2022 | 1575.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004516 | 20/06/2022 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004517 | 20/06/2022 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL), EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004518 | 20/06/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004519 | 20/06/2022 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTES DAEQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000172021 | 0004520 | 20/06/2022 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004521 | 20/06/2022 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004523 | 20/06/2022 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004524 | 20/06/2022 | 4992.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004525 | 20/06/2022 | 5960.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004526 | 20/06/2022 | 4100.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE RABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004527 | 20/06/2022 | 7025.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004530 | 20/06/2022 | 3089.05 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004531 | 20/06/2022 | 2269.84 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004532 | 20/06/2022 | 3335.58 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/06/2022 | 998.00 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS CELULARES RED MOBILE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004538 | 20/06/2022 | 7824.07 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004540 | 20/06/2022 | 5358.10 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 023/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004548 | 20/06/2022 | 30.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021, DESTINAD A INSTALACAO DE REFLETORES - UBSF FRANCISCA FREIRE DIAS LINS (LIENE), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3151 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004549 | 20/06/2022 | 8467.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 20/06/2022 | 3665.00 | 00099307707472 | ANA CIBELE FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA) CAMPUS DE PICUI NO PERÍODO DE 24 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR ESCOLAR, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004515 | 20/06/2022 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTEFUNCIONÁRIOS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/06/2022 | 1155.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE, A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE RECARGAS DE TONNERS, DESTINADO A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 20/06/2022 | 360.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO ESPORTE DE NATAL, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004544 | 20/06/2022 | 60.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, DESTINADO A REPAROS DO GRAMADO DO ESTADOS MINICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 20/06/2022 | 1445.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/06/2022 | 250.00 | 00008914092461 | MARIA DAS MERCES NASCIMENTO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00003632654492 | MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004528 | 20/06/2022 | 2490.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TECIDOS, DESTINADOS AO FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004536 | 20/06/2022 | 1560.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004537 | 20/06/2022 | 7389.89 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/06/2022 | 190.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONERES HP 505, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004529 | 20/06/2022 | 4893.20 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TECIDOS, PREGÃO ELETRONICO 0023/2021 E CONTRATO 064/2022, DESTINADO A FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/06/2022 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/06/2022 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/06/2022 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/06/2022 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/06/2022 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/06/2022 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/06/2022 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/06/2022 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/06/2022 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/06/2022 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/06/2022 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/06/2022 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/06/2022 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/06/2022 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/06/2022 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/06/2022 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/06/2022 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/06/2022 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/06/2022 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/06/2022 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/06/2022 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/06/2022 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/06/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 21/06/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004552 | 21/06/2022 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE MAIO À 21 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 00188/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004553 | 21/06/2022 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE MAIO À 21 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 187/2021E DISPENSA DELICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004554 | 21/06/2022 | 4000.00 | 00008647440480 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 21 DE MAIO À 21 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021,CONTRATO Nº 00186/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004555 | 21/06/2022 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE MAIO À 21 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 00185/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004556 | 21/06/2022 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 21 DE MAIO À 21 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 293/2021, CONTRATO Nº 00054/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004598 | 21/06/2022 | 26734.85 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/06/2022 | 5508.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE TERCEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAÚJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO PLATÔ, DISCO, EMBREAGEM E NO MOTOR DO MICRO - ÔNIBUS DE PLACA QFP-6B79. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004586 | 21/06/2022 | 15552.65 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/06/2022 | 2800.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR ESCOLAR, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/06/2022 | 315.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CARIBOS, E ATUALIAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS AOS SETORES DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV. EDUCACIONAIS DO MUNICÍCPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004599 | 21/06/2022 | 90709.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 21/06/2022 | 17119.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 21/06/2022 | 21719.73 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 21/06/2022 | 29086.04 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004582 | 21/06/2022 | 383.99 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004585 | 21/06/2022 | 3927.50 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/06/2022 | 724.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR/LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SEC. SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004589 | 21/06/2022 | 18524.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004590 | 21/06/2022 | 52315.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004591 | 21/06/2022 | 54134.89 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004593 | 21/06/2022 | 27778.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004594 | 21/06/2022 | 5967.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004595 | 21/06/2022 | 4639.49 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/06/2022 | 1280.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004600 | 21/06/2022 | 11111.31 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC0586, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004601 | 21/06/2022 | 10646.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFI0533, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/06/2022 | 830.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004604 | 21/06/2022 | 6380.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 21/06/2022 | 28.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 21/06/2022 | 16011.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 21/06/2022 | 42.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 21/06/2022 | 41.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 21/06/2022 | 11.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/06/2022 | 4500.00 | 21987921000160 | MATEUS DANTAS MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOT ACER 1TB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 21/06/2022 | 591.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/06/2022 | 1080.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004597 | 21/06/2022 | 20409.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 21/06/2022 | 8089.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 21/06/2022 | 29996.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA DDA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 22/06/2022 | 850.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS DE PARALELEPÍPEDOS NO PÁTIO DO LARGO DA FEIRA LIVRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 22/06/2022 | 667.80 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS DE PARALELEPÍPEDOS NO PÁTIO DO LARGO DA FEIRA LIVRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 22/06/2022 | 950.00 | 00010644480467 | ROMARIO ALEXANDRE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS DE PARALELEPÍPEDOS NO PÁTIO DO LARGO DA FEIRA LIVRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 22/06/2022 | 1670.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DA PARTE ESTRUTURAL NO LARGO DA FEIRA LIVRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 22/06/2022 | 1670.00 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NOS REPAROS DA PARTE ESTRUTURAL NO LARGO DA FEIRA LIVRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 22/06/2022 | 287.00 | 00005626256407 | WILSON ALEXANDRE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DA PARTE ESTRUTURAL NO LARGO DA FEIRA LIVRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004654 | 22/06/2022 | 210.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME P. PRESENCIAL 0015/2021 E CONTATO 20/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 22/06/2022 | 550.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA NAS JANELAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 22/06/2022 | 15.00 | 00010738396486 | ANGELA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE RECARGA DE CELULAR DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 22/06/2022 | 17.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 22/06/2022 | 6909.77 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 22/06/2022 | 240.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 08, 10, ,13, 14, 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/06/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 08, 09 E 10/06/2022 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 22/06/2022 | 542.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/06/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 13,14,E 15/06/2022 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/06/2022 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 02, 04, 09, 14, 16/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/06/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 10,11 E 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004645 | 22/06/2022 | 18499.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE MAIO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022 CONTRATO 047/2022, CONVÊNIO 0012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004646 | 22/06/2022 | 16608.86 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AOS PACIENTE DECORRENTE SEQUELAS DO COVID , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE MAIO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022 CONTRATO 047/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004651 | 22/06/2022 | 744.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFT5253, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004653 | 22/06/2022 | 454.99 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QSK4D18, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004655 | 22/06/2022 | 718.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QSE3244, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 22/06/2022 | 493.20 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULO AMBULANCIA DUCATO -PLACA QSC0586 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 22/06/2022 | 2.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004619 | 22/06/2022 | 464.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS REPAROS DA EMEF FRANCISCO SIMÕES NO RETIRO. PREGÃO ELET. 014/2021 E CONTRATO 0032/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/06/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 31/05, 01, 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/06/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 16, 17, 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 22/06/2022 | 9342.13 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AR-CONDICIONADOS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/06/2022 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONELHEIRO -ROMILDO DE LIMA ARAÚDO, EM VIAGEM A SOLIDADE- PB, PARA VISITA DE ADOLECENTE QUE PASSOU A RESIRIR LÁ, NO DIA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/06/2022 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DO SENHOR NILSON REINALDO DA SILVA- MOTORISTA, A CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO DIA 08/06/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/06/2022 | 40.00 | 00005425009496 | MARIA JOZILEIDE LOPES DE REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA MARIA JOZILEIDE LOPES DO REGO, CONSELHEIRA, A CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO DIA 08/06/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 22/06/2022 | 879.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO (VO FILOMENA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/06/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/06/2022 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROBERVAL PEREIRA DA SILVA RG 3.456.019, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/06/2022 | 150.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/06/2022 | 200.00 | 00006887755432 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PADRE LUIS SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIAROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/06/2022 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/06/2022 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/06/2022 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEVANILSON PEREIRA DA SILVA , RG 003.599.099, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/06/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/06/2022 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004650 | 22/06/2022 | 841.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSA6234,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, CONTRATO 20/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004652 | 22/06/2022 | 693.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA GFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, CONTRATO 20/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/06/2022 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/06/2022 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/06/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/06/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 2.743.748 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 22/06/2022 | 23.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004656 | 22/06/2022 | 313.96 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOICIO DESTINADO A CULTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 005/2022 E CONTRATO 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004663 | 22/06/2022 | 55000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTATAÇÃO DE BANDA BRASAS DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, DESTINADO A SEC. CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 23/06/2022 | 1450.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DESTINADO AO CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004692 | 23/06/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR NIEDSON LUA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOÃO DE CUITE 2022, NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 02HORAS DE SHOW NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004696 | 23/06/2022 | 78080.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022.LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E OUTROS. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/06/2022 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/06/2022 | 665.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/06/2022 | 800.00 | 00007812449432 | SUENNIA MURIELI FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SUÊNNIA MURIELI FREITAS SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/06/2022 | 665.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS (MENOR) COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/06/2022 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/06/2022 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/06/2022 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/06/2022 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/06/2022 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/06/2022 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/06/2022 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/06/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/06/2022 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/06/2022 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/06/2022 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/06/2022 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 165, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/06/2022 | 150.00 | 00008463505481 | LUCELIA IZIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KEMYLLY JEYCE DASILVA OLIVEIRA , RG 4.711.634 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/06/2022 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/06/2022 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/06/2022 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004694 | 23/06/2022 | 1454.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004695 | 23/06/2022 | 2849.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 23/06/2022 | 600.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE HOSPEDAGENS , DESTINADO A SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 23/06/2022 | 353.75 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO/2022, VEICULO ÔNIBUS -PLACA QSL3I26 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 23/06/2022 | 16.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 23/06/2022 | 53.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 23/06/2022 | 9.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/06/2022 | 31117.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, REFERENAO MES DE MAIO/2022. CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 23/06/2022 | 702.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL 14 E 16 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 23/06/2022 | 1527.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA DA ILUMINAÇÃO DAS BARRACAS, ATRAVES DA SEC. INFRAESTURUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/06/2022 | 422.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL. CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 24/06/2022 | 9.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004706 | 24/06/2022 | 90709.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Chamada Pública | 000032022 | 0004714 | 27/06/2022 | 9939.52 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMES,PRODUTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CHAMDA PUBLICA N 0003/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/06/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/06/2022 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/06/2022 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/06/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA E ABRIL RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRROULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/06/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA E ABRIL RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/06/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA E ABRIL RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL , POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO , RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/06/2022 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/06/2022 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/06/2022 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/06/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/06/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/06/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA, RG 004.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/06/2022 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/06/2022 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/06/2022 | 150.00 | 00064623700410 | JOSE MARINALDO MACARIO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEEDINAIDE DA SILVA SANTOS, RG 3.892.739 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/06/2022 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARESSILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/06/2022 | 150.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILDO TAVEIRA DE MACENA , RG 37.450.068, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/06/2022 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERFENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDAGEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/06/2022 | 200.00 | 00005629442490 | JACIARIA FABRICIO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA , RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/06/2022 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/06/2022 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, N° 50 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANTÔNIO FLORENTINO DA SILVA RG 999.554, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/06/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINA DE SOUZA, S/N BAIRRO JARDIM TREVO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMON DANTAS FARIAS RG 3.550.057 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/06/2022 | 150.00 | 00006869331413 | JAILMA DE ARAUJO MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS CAVALCANTI RG 3.031.898 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/06/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/06/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 27/06/2022 | 13.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/06/2022 | 150.00 | 00002122176407 | JOSEFA ADENILDA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 80 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004750 | 27/06/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 27/06/2022 | 76.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 27/06/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 09/06/2022 A 21/06/2022, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 27/06/2022 | 69.20 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO REFERENTE A 01 (UMA) CERTIÃO DE MATRICULA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COLETORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 27/06/2022 | 835.00 | 00005626256407 | WILSON ALEXANDRE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DA PARTE ESTRUTURAL NO LARGO DA FEIRA LIVRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA SAUDE 15%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004718 | 27/06/2022 | 7500.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRON 0015/2022, CONTRATO 0063/2022, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, DESTINADOA SEC. DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004720 | 27/06/2022 | 7500.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRON 0015/2022, CONTRATO 0063/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DESTINADOA SEC. DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004711 | 27/06/2022 | 45000.00 | 44302830000149 | GIANNINI ALENCAR - ANA L M DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW REALIZADO EM 24/06/2022 NO SÃO JOAO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.CONFORME INEXIGILIDADE Nº 0004/2022 CONTRATO 00102/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004712 | 27/06/2022 | 10000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR GUILHERME FERRI, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, EM EVENTO PUBLICO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ/PB, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO DA SERRA. INEXIGIBILIDADE N00004/2022 E CONTRATO 00099/2022, ATRAVES DA SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 27/06/2022 | 140.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 27/06/2022 | 730.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO AO CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 27/06/2022 | 640.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO AO CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 27/06/2022 | 1430.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO AO CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004730 | 27/06/2022 | 10000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DOS 3 NO SÃO JOÃO NA SERRA EM CUITÉ/PB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, conforme INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022, CONTRATO Nº: 00092/2022. ATRAVES DA SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004733 | 27/06/2022 | 7000.00 | 26755265000193 | GHIVAGO GIULIANO DE ASSIS DE CARVALHO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CANTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR GUI TORRES QUE SE APRESENTOU NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, CONFORME INEXIBILIDADE 004/2022, CONTRATO 0098/2022. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004735 | 27/06/2022 | 10000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SHOW DA BANDA FORRÓ DA RESENHA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA SERRA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022, CONTRATO Nº: 00097/2022. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004737 | 27/06/2022 | 15000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME REGIONAL E NACIONAL BOB LEO MERCADORIA COM DURAÇÃO DE 01:00 HORA DE APRESEENTAÇÃO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022, CONTRATO Nº: 00091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 27/06/2022 | 10000.00 | 28433242000198 | F C DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL DA BANDA FORRÓ MEIRÃO, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, NO EVENTO SÃO JOÃO CUITÉ 2022, COM INÍCIO AS 21 HORAS, EM CUITÉ-PB, CONFORME NEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022,CONTRATO Nº: 00103/2022. ATRAVESDA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 27/06/2022 | 6000.00 | 30562937000111 | DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UM SHOW DA BANDA FORRÓ CAMPINA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE CUITÉ-PB 2022 NO DIA 24/06/2022 DAS 21H AS 23H, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022, CONTRATO Nº: 00100/2022. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 28/06/2022 | 4248.79 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, PREGÃO0 ELET. 008/2022 CONTRATO 049/2022, DESTINADO A SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004775 | 28/06/2022 | 10006.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/06/2022 | 58626.96 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/06/2022 | 9957.10 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, MES DE MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/06/2022 | 50875.60 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/06/2022 | 150.00 | 00046014128468 | EDVALDO MEDEIROS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, 553 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/06/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/06/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA DAYSE FERNANDESSILVA, RG 3.306.253, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/06/2022 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA E MAIO RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/06/2022 | 150.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/06/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA E ABRIL RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO, 626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CÉSAR GALDINO SIMPLICIO, 89, BAIRRO VER. ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL P OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009439906456 | FABIANA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES , S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCICLEIA HENRIQUE ALVES,RG 3.870.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/06/2022 | 200.00 | 00073945803420 | TEREZA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND Nº 317, BAIRRO JAIME PEREIRA APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA FERNANDA DE PONTES BATISTA RG 003.794.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/06/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VERADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA Nº 563, BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO RG 11.335.030-0, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/06/2022 | 150.00 | 00003190834466 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUERINO DESOUZA , RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/06/2022 | 150.00 | 00022737260159 | JOÃO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA LIDIANE SOUZAPEREIRA, RG 4.084.579, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/06/2022 | 150.00 | 00036555215453 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 119 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES , RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/06/2022 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/06/2022 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/06/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANAPAULA DOS SANTOS SILVA RG 3.052.298 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/06/2022 | 40958.54 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 28/06/2022 | 1650.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES SÍTIO FORTUNA, SÍTIO AZEVEDO, ASSENTAMENTO ALEGRE E SÍTIO ALGODÃO DOS PAULINOS, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 28/06/2022 | 1850.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES SÍTIO LAGOA DO MEIO, SÍTIO BOA VISTA E SÍTIO FORTUNA, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 29/06/2022 | 4.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 30/06/2022 | 32.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/06/2022 | 1796.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/06/2022 | 16467.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/06/2022 | 17277.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO 07.17.22174.7870059-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/06/2022 | 8000.00 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 30/06/2022 | 6.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/06/2022 | 7800.00 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/06/2022 | 1112.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTEO DE DIVIDAS DO MUNICIPIPO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/06/2022 | 613.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO 07.17.22174.7870059-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 30/06/2022 | 10.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 30/06/2022 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/06/2022 | 12031.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO 07.17.22174.7870059-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/06/2022 | 8032.97 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/06/2022 | 30947.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/06/2022 | 10212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/06/2022 | 6464.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/06/2022 | 1818.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/06/2022 | 11087.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/06/2022 | 7400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/06/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/06/2022 | 1355.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/06/2022 | 6193.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/06/2022 | 118.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/06/2022 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA COMP. UNIAO, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/06/2022 | 106244.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/06/2022 | 6258.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/06/2022 | 24300.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/06/2022 | 31382.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/06/2022 | 33764.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/06/2022 | 4804.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/06/2022 | 36145.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/06/2022 | 17032.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/06/2022 | 2258.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/06/2022 | 6710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/06/2022 | 91905.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/06/2022 | 20233.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/06/2022 | 43073.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/06/2022 | 4848.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/06/2022 | 129734.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/06/2022 | 10507.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/06/2022 | 10160.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/06/2022 | 23138.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/06/2022 | 2496.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/06/2022 | 6895.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/06/2022 | 3915.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/06/2022 | 8935.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/06/2022 | 4440.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/06/2022 | 35559.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/06/2022 | 1792.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/06/2022 | 74828.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/06/2022 | 17304.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/06/2022 | 25725.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/06/2022 | 6500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/06/2022 | 7040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/06/2022 | 3636.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/06/2022 | 17965.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/06/2022 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004877 | 30/06/2022 | 4228.64 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004878 | 30/06/2022 | 5416.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/06/2022 | 860.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/06/2022 | 62324.97 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/06/2022 | 2626.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/06/2022 | 17852.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/06/2022 | 5874.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/06/2022 | 10518.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/06/2022 | 5878.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/06/2022 | 13158.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/06/2022 | 19056.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/06/2022 | 2823.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/06/2022 | 635189.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/06/2022 | 191880.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/06/2022 | 32088.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/06/2022 | 7353.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/06/2022 | 106653.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/06/2022 | 27043.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/06/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/06/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/06/2022 | 12024.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/06/2022 | 15035.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 30/06/2022 | 68.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CABO GVA, DESTINADOS A EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE EDCUAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004894 | 30/06/2022 | 4.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA ANTERO FERREIRA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3809 | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/06/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/06/2022 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/06/2022 | 5570.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/06/2022 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004875 | 30/06/2022 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. PREGÃO 0024/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/06/2022 | 13229.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/06/2022 | 17044.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/06/2022 | 7595.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/06/2022 | 4860.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/06/2022 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/06/2022 | 3000.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/06/2022 | 2738.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/06/2022 | 2892.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/06/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/06/2022 | 18568.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/06/2022 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 30/06/2022 | 7000.00 | 19135174000190 | GITANA HENRIQUES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA CANTORA GITANA PIMENTE PARA AS FESTIVIDADES SÃO JOÃO NA CIDADE DE CUITE, CONFORME INEXGIBILIDADE 004/2022, CONTRATO 0094/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/06/2022 | 12000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO ARTISTICA DE CAPILE E BANDA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE CUITE, CONFORME INEXIBILIDADE 0004/2022, CONTRATO 101/2022. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004783 | 30/06/2022 | 20000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BANDA LUKAS BASS PARA FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE CUITE, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2022, CONTRATO 096/2022, DESTINADO A CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004784 | 30/06/2022 | 10000.00 | 14898657000122 | GIULLIAN MONTE HENRIQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO ARTISTICA DE GIULLIAN MONTE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE CUITE, CONFORME INEXIBILIDADE 0004/2022, CONTRATO 101/2022. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 30/06/2022 | 560.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 30/06/2022 | 210.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 30/06/2022 | 3920.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/06/2022 | 9853.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/06/2022 | 3012.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 30/06/2022 | 860.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO AO CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 30/06/2022 | 1365.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO AO CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 30/06/2022 | 1580.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA 67600620430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO AO CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/06/2022 | 16633.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 01/07/2022 | 8000.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO, FOTOGRAFIA, VIDEOS E REPORTAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE OITO DIAS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 01/07/2022 | 3050.00 | 00087884364468 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL DO SÃO JOÃO DA SERRA 2022 NO PERÍODO DE 22 À 29 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 01/07/2022 | 1880.00 | 00010278275435 | MARIA ANDREA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 01/07/2022 | 1880.00 | 00006458318405 | BENEDITO DIOGO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 01/07/2022 | 1880.00 | 00009483960401 | OTACIANO SIMPLICIO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 01/07/2022 | 585.00 | 00003764864494 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 01/07/2022 | 1085.00 | 00008300737448 | FRANCIMARIO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 01/07/2022 | 1755.00 | 00008535976426 | MARCIONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 01/07/2022 | 1170.00 | 00011567768482 | MARVYN RIBEIRO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 01/07/2022 | 1170.00 | 00070037447408 | MARIA DAS DORES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/07/2022 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004908 | 01/07/2022 | 5990.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CESTA BASICA, CONFORME PREGÃO ELET. 031/2021 E CONTRATO 012/2022, DESTINADOS COMO FORMA DE BENEFICIPO EM FORMA DE GENERO ALIMENTICIO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004909 | 01/07/2022 | 3975.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CESTA BASICA, CONFORME PREGÃO ELET. 031/2021 E CONTRATO 012/2022, DESTINADOS COMO FORMA DE BENEFICIPO EM FORMA DE GENERO ALIMENTICIO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 01/07/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 01/07/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27537-9 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/07/2022 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 01/07/2022 | 503.62 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO REFERENTE 02(DOIS REGISTRO DE ESTATUTO (CONSELHO DE MARIA CAMÉLIA) E ATA DO (CONSELHO ESCOLAR DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO), 06 (SEIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 (UMA) CERTIDÃO.. ATRAVES DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 01/07/2022 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/07/2022 | 1870.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRATOR ESTEIRA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 01/07/2022 | 1340.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 01/07/2022 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE JUNHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004900 | 01/07/2022 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS MAIO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004905 | 01/07/2022 | 16500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 01/07/2022 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/07/2022 | 3000.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIMETRO DE PULSO, DESTINADOA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 01/07/2022 | 1335.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 01/07/2022 | 700.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 01/07/2022 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SEC.SAUDE(PSE) AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, JUNHO/20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 01/07/2022 | 3208.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO FORD KA, DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 01/07/2022 | 1650.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA, DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004901 | 01/07/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004902 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 01/07/2022 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 01/07/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 01/07/2022 | 423.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 28/06/2022 E DEO DIA 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 01/07/2022 | 43.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 01/07/2022 | 0.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004967 | 04/07/2022 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 04/07/2022 | 74.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 04/07/2022 | 10.57 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 04/07/2022 | 1.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004956 | 04/07/2022 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRETE ANO, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 04/07/2022 | 2150.00 | 00072610743491 | CICERO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE TAIPA E RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO NO LARGO DA FEIRA LIVRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 04/07/2022 | 1750.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 (SCINQUENTA) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 04/07/2022 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA DE COVAS EMATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 04/07/2022 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 04/07/2022 | 1384.50 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 04/07/2022 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JUNHO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 04/07/2022 | 120.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS E FISCAL NA FEIRA LIVRE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 04/07/2022 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA COBERTURA DO LARGO DA FEIRA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 04/07/2022 | 1001.70 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 04/07/2022 | 1240.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 04/07/2022 | 888.30 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004996 | 04/07/2022 | 4700.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2022 E CONTRATO 011/22, DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004997 | 04/07/2022 | 1303.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2022 E CONTRATO 011/22, DESTINADO AO ESPAÇO DAS BARRACAS DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004998 | 04/07/2022 | 2731.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2022 E CONTRATO 011/22, DESTINADO AAO CENTRO DE RECICLAGEM, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004999 | 04/07/2022 | 4885.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2022 E CONTRATO 011/22, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 04/07/2022 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 04/07/2022 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 04/07/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 04/07/2022 | 1690.00 | 00008348000470 | GERMANO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS S NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 04/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO(A) PACIENTE JOSEFA JOSINETE AMORIM DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/07/2022 | 1118.40 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANTERNAS, DESTINADOS AOS AGENTES DO SETOR DE EDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0004972 | 04/07/2022 | 3000.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0004973 | 04/07/2022 | 500.38 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0004974 | 04/07/2022 | 200.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0004975 | 04/07/2022 | 400.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0004976 | 04/07/2022 | 5161.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0004977 | 04/07/2022 | 998.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 04/07/2022 | 1001.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0004979 | 04/07/2022 | 199.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO CER, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0004980 | 04/07/2022 | 201.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIAPL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0004981 | 04/07/2022 | 150.16 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0004982 | 04/07/2022 | 150.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004986 | 04/07/2022 | 167.94 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021, DESTINAD MAO UNSF ABILO CHACON, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004988 | 04/07/2022 | 35895.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2021 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004989 | 04/07/2022 | 15244.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2021 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004990 | 04/07/2022 | 18269.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 017/2021 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 04/07/2022 | 200.27 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004992 | 04/07/2022 | 349.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021, DESTINAD AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004993 | 04/07/2022 | 320.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021, DESTINAD AO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 04/07/2022 | 1500.00 | 29618308000187 | JOSE SEVERINO FILHO 15696383491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004983 | 04/07/2022 | 491.96 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021 E CONTRATO 00144/2021, DESTINADOS EM INSTALAÇÕES DE POÇOS, ATAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004970 | 04/07/2022 | 2553.18 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 04/07/2022 | 535.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REGARGA DE EXTITORES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004985 | 04/07/2022 | 2626.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 0011/2022, DESTINA A ESCOLA CELINA , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004994 | 04/07/2022 | 1051.38 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 0011/2022, DESTINA A A CRECHE MARIA CLEONICEA CRECHE MARIA CLEONICE , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 04/07/2022 | 500.00 | 00070605481490 | KAREN ASSUNÇÃO VIEIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMÕES, NÚMERO 723, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 04/07/2022 | 1690.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MARCELINO FIALHO BAIRRO 25 DE JANEIRO, PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA DA VITÓRIA SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004995 | 04/07/2022 | 205.14 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (ARRAME), DESTINADO AO CREAS, ATRAVES DO PROGRAMA DO SER. DE CONVIVENCIA , ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P ELET. 013/2021 E CONTRATO 000011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 04/07/2022 | 1310.00 | 17620399000106 | ORGANIZAÇÃO NÃO CONVERN. (CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DECISÃO JUDICIAL PARA ACOLHIMENTO DE MENOR NA CASA DE ACOLHIMENTO PEQUENINOS NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 04/07/2022 | 358.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE DECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 04/07/2022 | 1202.50 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS DECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 04/07/2022 | 975.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DASDECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 04/07/2022 | 1250.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DASDECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 04/07/2022 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 04/07/2022 | 4000.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIREÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA SERRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 04/07/2022 | 11500.00 | 32590161000179 | FILIPE MELO REGIS 09846535465 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO NO PERIODO DE 22 A 29 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004984 | 04/07/2022 | 4669.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFOORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 011/2022, MATERIAL DESTINADO AO SETOR DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITE. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004987 | 04/07/2022 | 1619.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFOORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 011/2022, MATERIAL DESTINADO AO SETOR DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITE. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 05/07/2022 | 2000.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCUÇÃO VOCAL OFICIAL DURANTE 08 NOITES DE PROGRAMAÇÃO DO SÃO DE CUITE, ENTREOS DIAS 22 A 29 DE JUNHO. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005056 | 05/07/2022 | 1184.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO DE CUITE ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 05/07/2022 | 50.00 | 32590161000179 | FILIPE MELO REGIS 09846535465 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO NO PERIODO DE 22 A 29 DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 05/07/2022 | 199.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 010/2021 E CONTRATO 06/2022, DESTINADO A PROCORADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005041 | 05/07/2022 | 7058.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 006/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005053 | 05/07/2022 | 166.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CRAS. ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 05/07/2022 | 35.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO SANDERO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/07/2022 | 63.50 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 354/2019, REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A PREFEITURA E GONVERNO DO ESTADO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005027 | 05/07/2022 | 1700.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2021 E CONTRATO 080/2021, DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005060 | 05/07/2022 | 689.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 05/07/2022 | 1115.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005065 | 05/07/2022 | 8444.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINA A CRECHE JOSEFA BEZERRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 05/07/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005050 | 05/07/2022 | 201.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 006/2022, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005048 | 05/07/2022 | 149.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 05/07/2022 | 1045.00 | 00011761063413 | JOSE EDEILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO DAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005044 | 05/07/2022 | 201.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 010/2021, CONTRATO 006/2022, DESTINADO SECRETARIA DE ESPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005047 | 05/07/2022 | 150.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021 E CONTRATO 006/2022, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005043 | 05/07/2022 | 300.82 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMFORME PREGÃO 010/2021, CONTRATO 0006/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 05/07/2022 | 10502.00 | 29618308000187 | JOSE SEVERINO FILHO 15696383491 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005009 | 05/07/2022 | 3150.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTRÓPICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 E CONTRATO 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 05/07/2022 | 1440.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005020 | 05/07/2022 | 444.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTRÓPICO, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 E CONTRATO 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005024 | 05/07/2022 | 39559.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005025 | 05/07/2022 | 20221.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005028 | 05/07/2022 | 10011.64 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022 E CONVENIO 0012/2022,DESTINA AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 05/07/2022 | 1049.40 | 00010651958423 | ADSON RODRIGO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005038 | 05/07/2022 | 1890.00 | 00007378456438 | EDI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00088/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 05/07/2022 | 570.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME CERATÓSCOPIA COMPUTADORIZADA, DESTINADO A PACIENTE JANAILZA DE SOUTO MACEDO OLIVIERA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005054 | 05/07/2022 | 177.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005055 | 05/07/2022 | 289.45 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005057 | 05/07/2022 | 244.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AS UBSFS, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005058 | 05/07/2022 | 346.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AS CAPSI, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 05/07/2022 | 551.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005061 | 05/07/2022 | 9653.56 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 E CONTRATO 0035/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 05/07/2022 | 675.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS DA FROTA DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/07/2022 | 1702.06 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS UROSTOMIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 05/07/2022 | 810.90 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 05/07/2022 | 810.90 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 05/07/2022 | 1240.20 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 05/07/2022 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA COBERTURA DO LARGO DA FEIRA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 05/07/2022 | 1430.00 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA COBERTURA DO LARGO DA FEIRA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005013 | 05/07/2022 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO2022. ATRAVES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2019, CONTRATO Nº 00146/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 05/07/2022 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 05/07/2022 | 810.90 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 05/07/2022 | 333.90 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA ECONTROLADORIA NO ATERRO CONTROLADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 05/07/2022 | 390.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO ANTIGO VIDALZINHO. ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 05/07/2022 | 440.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 05/07/2022 | 280.00 | 00009717247412 | JEOVANI SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 05/07/2022 | 1240.20 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00047357100430 | PAULO SEGUNDO BEZERRA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA COBERTURA DO LARGO DA FEIRA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 05/07/2022 | 846.15 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 05/07/2022 | 1240.20 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 05/07/2022 | 1192.50 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITÉRIO E NO BAIRRO DA SAUDADE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005045 | 05/07/2022 | 700.13 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 010/2021 CONTRATO 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005042 | 05/07/2022 | 1000.72 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 E CONTRATO 006/2022. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005051 | 05/07/2022 | 148.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 E CONTRATO 006/2022, DESTINADO A CONTROLADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 05/07/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N° 1061 EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005046 | 05/07/2022 | 1001.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINAD A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME PREGÃO 018/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 05/07/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 05/07/2022 | 14.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 05/07/2022 | 3.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 06/07/2022 | 3420.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DE CAPACITAÇÃO REALIZADO DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO COM DURAÇÃI DE 15(QUINZE) HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005099 | 06/07/2022 | 144.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ,DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO 29/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005107 | 06/07/2022 | 107.78 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ,DESTINADO A DELEGACIA MUNICIAPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005109 | 06/07/2022 | 215.56 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005077 | 06/07/2022 | 630.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 014/2021 E CONTRATO 07/22, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005081 | 06/07/2022 | 1512.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 014/2021 E CONTRATO 07/22, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005086 | 06/07/2022 | 2172.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 014/2021 E CONTRATO 07/22, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005098 | 06/07/2022 | 72.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DA COOPERATIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0029/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/07/2022 | 68.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POCO DO SITIO BRANDAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/07/2022 | 61.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POCO DO SITIO BRANDAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/07/2022 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005131 | 06/07/2022 | 7173.40 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 31/2022, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINCAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/07/2022 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005139 | 06/07/2022 | 622.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 014/2021 E CONTRATO 07/22, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005141 | 06/07/2022 | 895.48 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 014/2021 E CONTRATO 07/22, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005143 | 06/07/2022 | 3113.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 014/2021 E CONTRATO 07/22, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. PARA REPAROS NO CALCADA PEDRO GODIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/07/2022 | 1720.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005074 | 06/07/2022 | 1744.54 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005075 | 06/07/2022 | 1995.74 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005084 | 06/07/2022 | 200.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINAD AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005085 | 06/07/2022 | 183.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINAD A UBSF DO SITIO JUCÁ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005087 | 06/07/2022 | 72.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 29/2021 E CONTRATO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005088 | 06/07/2022 | 116.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UBSFS, CONFORME PREGÃO ELET. 29/2021 E CONTRADO 13/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005089 | 06/07/2022 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO ELET. 29/2021 E CONTRADO 13/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005090 | 06/07/2022 | 96.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE. ONFORME PREGÃO ELET. 29/2021 E CONTRADO 13/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005091 | 06/07/2022 | 272.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS. ONFORME PREGÃO ELET. 29/2021 E CONTRADO 13/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005092 | 06/07/2022 | 972.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 029/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005102 | 06/07/2022 | 896.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005104 | 06/07/2022 | 40.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005105 | 06/07/2022 | 215.56 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS USBF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022, CONTRATO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005106 | 06/07/2022 | 215.56 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO CAPS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022, CONTRATO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005111 | 06/07/2022 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022, CONTRATO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005112 | 06/07/2022 | 1220.35 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005113 | 06/07/2022 | 3177.38 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005114 | 06/07/2022 | 54000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005115 | 06/07/2022 | 140685.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005116 | 06/07/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005117 | 06/07/2022 | 94800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/07/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005137 | 06/07/2022 | 700.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINAD A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005142 | 06/07/2022 | 860.36 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINAD A MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005144 | 06/07/2022 | 266.48 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINAD A MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISE CLINICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 06/07/2022 | 26.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005083 | 06/07/2022 | 232.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 014/2021 E CONTRATO 0007/2022, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005100 | 06/07/2022 | 36.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A GARAGEM, ATRAVES DA SEC. DE TRANPORTES.CONFORME PREGÃO ELET. 029/2021 E CONTRATO 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005097 | 06/07/2022 | 108.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA MINERAL DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. ONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00084062770415 | BENEDITO JOSE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005082 | 06/07/2022 | 459.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINA A EMEF MANOEL SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005095 | 06/07/2022 | 88.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELET 0029/2021 E CONTRATO 00013/2022, DESTINADO A SEDE DA EDUCAÇÃO. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005096 | 06/07/2022 | 3312.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELET 0029/2021 E CONTRATO 00013/2022, DESTINADO AESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 06/07/2022 | 3772.30 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CONFORME PREGÃO PREGÃO 0007/2022 E CONTRATO 00004/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/07/2022 | 1900.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DOS BANCOS PARA MESA DA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/07/2022 | 672.00 | 00011067073469 | CINTHYA FABIOLA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/07/2022 | 682.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/07/2022 | 1210.00 | 00040232803803 | ROSEMARY PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005135 | 06/07/2022 | 4300.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINA A EMEF CELINA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005138 | 06/07/2022 | 861.62 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINA A MANUTENCAO DE SETORES DA EDUCACAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/07/2022 | 368.00 | 00093074166487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/07/2022 | 1210.00 | 00003189810419 | FRANCISCA EVANILDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/07/2022 | 672.00 | 00008514803492 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE JUNHO 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 06/07/2022 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 06/07/2022 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005078 | 06/07/2022 | 308.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SETOR CENTRO DE ASSISTENCIA DA CRIAÇA E ADOLECENTE, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P ELET. 014/2021 E CONTRATO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/07/2022 | 120.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTICIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELET. 0029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005094 | 06/07/2022 | 136.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA, DESTINADOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTICIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELET. 0029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005103 | 06/07/2022 | 174.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTICIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELET. 0029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005110 | 06/07/2022 | 323.34 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005133 | 06/07/2022 | 207.62 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CRAS. ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/07/2022 | 950.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/07/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/07/2022 | 250.00 | 00009485237430 | ADYLA DAYANNE DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE FELTRO GESTANTES NO PERÍODO DE 15 À 21 DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/07/2022 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/07/2022 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/07/2022 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 06/07/2022 | 21.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005079 | 06/07/2022 | 6334.85 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO DAS FESTIVIDADES DAS FESTIVIDADE JUNINAS. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005080 | 06/07/2022 | 4484.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO DAS FESTIVIDADES DAS FESTIVIDADES JUNINAS. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005101 | 06/07/2022 | 2480.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE CULTURA.CONFORME PREGÃO 029/2021 E CONTRATO 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/07/2022 | 910.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA RÁDIO E CARRO DE SOM, DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022 E TRANSMISSÃO AO VIVO EM SOM E IMAGEM NA EDIÇÃO ESPECIAL DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/07/2022 | 1480.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SEC. DE CULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/07/2022 | 720.00 | 00010691306486 | KELLYTON DOUGLAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/07/2022 | 2462.13 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO ESPACO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005145 | 06/07/2022 | 126.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 07/07/2022 | 195.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE , ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO A SEDE DASEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/07/2022 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/07/2022 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/07/2022 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/07/2022 | 200.00 | 00003446027459 | VIVAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VIVIAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/07/2022 | 200.00 | 00007012533471 | JOSIVANEA TAVARES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNEA TAVARES COSTA SOUSA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/07/2022 | 150.00 | 00002669253407 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/07/2022 | 150.00 | 00071086785436 | KATILA NATANA FONSTES DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KATILA NATANA FONTES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/07/2022 | 250.00 | 00006398584490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/07/2022 | 150.00 | 00012789098425 | FELICIA MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FELÍCIA MARTINIANO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/07/2022 | 150.00 | 00010659938464 | ADRIANA LEAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA ADRIANA LEAL SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/07/2022 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/07/2022 | 250.00 | 00091022819291 | JOSILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARCIA DE OLIVEIRA HERMINIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA SENHORA MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA HERMINIO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00002971535444 | JOSEFA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA SOUTO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/07/2022 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/07/2022 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/07/2022 | 200.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/07/2022 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 07/07/2022 | 161.00 | 00010708779484 | MARIA MARCIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDE4R O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/07/2022 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/07/2022 | 150.00 | 00070233703403 | GENISIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GENISIA BEZERRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/07/2022 | 150.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 07/07/2022 | 390.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AOS COMPUTADORE DA ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 07/07/2022 | 460.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA EDCUAÇÃO ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005192 | 07/07/2022 | 7466.15 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E CONTRATO 00025/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005180 | 07/07/2022 | 6175.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 0144/2021, DESTINADO A ESTÁDIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE ESPÓRTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 07/07/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VINHETA EM VEICULAÇÃO EM CARRO DE SON, REALIZADO NO DIA 04/ DE JUNHO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005191 | 07/07/2022 | 3692.81 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 02/2022 CONTRATO 0025/2022, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 07/07/2022 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 07/07/2022 | 1360.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005168 | 07/07/2022 | 18400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A PATROL. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005181 | 07/07/2022 | 2640.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINAD A UBSF DO SITO CATOLÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/07/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EM PENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM SOBRE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, SARAMPO E COVID-19, REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022 EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 07/07/2022 | 1120.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005193 | 07/07/2022 | 325.89 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 E CONTRATO 0025/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 07/07/2022 | 1625.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005198 | 07/07/2022 | 4011.37 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 E CONTRATO 0025/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 07/07/2022 | 170.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AOS COMPUTARORES DA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/07/2022 | 11527.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/07/2022 | 360.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR BRUCE DA SILVA, AGENTE FISCAL EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO " A NOVA LEI DE LITAÇÕES PARA O MUNICIPIO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 07/07/2022 | 3.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 07/07/2022 | 11.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/07/2022 | 41417.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA IDELIDADE, ID 081230000008299887, PROCESSO 2778700, CONFORME OFICIO N 103/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/07/2022 | 12251.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 111/2400. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/07/2022 | 5164.97 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 3/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/07/2022 | 4673.98 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 57/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/07/2022 | 17453.77 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/07/2022 | 17453.77 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 08/07/2022 | 25.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/07/2022 | 19220.32 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 08/07/2022 | 27.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9112-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 08/07/2022 | 1340.00 | 00010720435480 | ISACK BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005211 | 08/07/2022 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005212 | 08/07/2022 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA E MANUTENÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/07/2022 | 13171.12 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005215 | 08/07/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/07/2022 | 11761.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/07/2022 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/07/2022 | 51.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/07/2022 | 58593.50 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 08/07/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 0001/22 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 08/07/2022 | 925.00 | 00011633224406 | FRANCINALDO SILVA LIMA | IM PORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NA ZONA RURAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 08/07/2022 | 122.00 | 00010644480467 | ROMARIO ALEXANDRE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS DE PARALELEPÍPEDOS NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/07/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AP PAGAMENTO REFERENTE O AUTO DE INFRAÇÃO A IRRULARIDADE DO CRONOTACÓGRAFO MARCA VDO, MODELO MTCO 1390 Nº DA SERIE 10070760, INTALADO NO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, PLACA QSL3126, RENAVAM 121783684-2. CONFORME TERMO DE OCORRENCIA 922280000125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN, MES DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005222 | 08/07/2022 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 08/07/2022 | 266.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA E SEERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, ATRAVESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 08/07/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO AO PACIENTE MANUEL ERNESTO SOUTO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 08/07/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE PETSCAN REALIZADO NA PACIENTE EDNA APARECIDA DE PONTES FERREIRA , PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005237 | 08/07/2022 | 7353.62 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0017/2021 E CONTRATO 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/07/2022 | 200.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 24/26/E 27/2022, 01, 02/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/07/2022 | 1901.84 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 08/07/2022 | 22.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/07/2022 | 56675.54 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/07/2022 | 1017.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCE DO TERMO DE COMPROMISSO COM A SUDEMA, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO SOBº 010306/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/07/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES JUNHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELET. 01/2022 E 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005220 | 08/07/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE JUNHO/2022, PREGÃO ELET. 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 08/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO/2022 DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEW 4687, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 08/07/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005221 | 08/07/2022 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2022. CONFORME P. ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 08/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQJ 4237, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 08/07/2022 | 354.30 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSI3466, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005238 | 08/07/2022 | 2003.86 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA CRECHE DO DESTRITO DO MELO. PREGÃO ELET. 010/2022 E CONTRATO 067/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/07/2022 | 38344.11 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 08/07/2022 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005213 | 08/07/2022 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A JUNHO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 08/07/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A JUNHO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/07/2022 | 250.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/07/2022 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/07/2022 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/07/2022 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/07/2022 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005235 | 08/07/2022 | 2983.67 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ASSIT SOCIAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME 0002/2022 E CONTRATO 0025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005241 | 08/07/2022 | 1238.05 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME 0002/2022 E CONTRATO 0025/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005239 | 08/07/2022 | 2246.94 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESPAÇO DAS FESTIVIDADE JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 010/2022 E CONTRATO 067/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 11/07/2022 | 910.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA RÁDIO E CARRO DE SOM, DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022 E TRANSMISSÃO AO VIVO EM SOM E IMAGEM NA EDIÇÃO ESPECIAL DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005280 | 11/07/2022 | 250.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CREAS, ONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005281 | 11/07/2022 | 455.05 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/07/2022 | 250.00 | 00006869329435 | OANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005294 | 11/07/2022 | 300.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AOGRUPO DO NUCA, ONFORME ELET 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005295 | 11/07/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS JOANA DARC, ONFORME ELET 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/07/2022 | 34.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/07/2022 | 1354.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUKARI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/07/2022 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/07/2022 | 1236.57 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005260 | 11/07/2022 | 4216.68 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 00171/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 11/07/2022 | 2845.00 | 00099307707472 | ANA CIBELE FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA) CAMPUS DE PICUI NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2022, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005262 | 11/07/2022 | 4299.36 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 00181/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005264 | 11/07/2022 | 2556.72 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DO TURNO DA MANHÃ E NOITE. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005265 | 11/07/2022 | 2709.36 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005266 | 11/07/2022 | 3434.40 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 00179/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 11/07/2022 | 5984.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 00072/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005272 | 11/07/2022 | 2721.60 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00173/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005273 | 11/07/2022 | 4808.16 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2022. CONTRATO Nº 00177/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005274 | 11/07/2022 | 3350.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 00071/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 11/07/2022 | 4220.13 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 00170/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005276 | 11/07/2022 | 200.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS, DESTINADO A REFORMA DA CRECHE DO DESTRITO DO MELO. PREGÃO ELET. 010/2022 E CONTRATO 067/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005277 | 11/07/2022 | 7027.80 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 00178/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005279 | 11/07/2022 | 3971.20 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TURNO NOITE. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005283 | 11/07/2022 | 9508.20 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. CONTRATO Nº 00172/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005284 | 11/07/2022 | 3005.10 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DO TURNO NOITE. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005285 | 11/07/2022 | 13648.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS, DESTINADO AS ESCOLA E CRECHES. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELET. 0021/2021 E CONTRATO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 11/07/2022 | 3803.28 | 00003733162404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005287 | 11/07/2022 | 3057.44 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO 2022. CONTRATO Nº 00176/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005288 | 11/07/2022 | 3845.40 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO TURNO DA TARDE. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005289 | 11/07/2022 | 5374.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 00175/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005308 | 11/07/2022 | 4860.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DAS ESOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005311 | 11/07/2022 | 2709.36 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00173/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/07/2022 | 8269.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/07/2022 | 6308.85 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVO, RELATIVO AO MAIO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/07/2022 | 284075.06 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO RELATIVO AO MAIO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/07/2022 | 83211.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO RELATIVO AO MAIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/07/2022 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - - FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MAIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 11/07/2022 | 534.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL NA C AVALGADA DA SERRA NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DESTINADO NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005263 | 11/07/2022 | 1325.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 00016/2021 E CONTRATO 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/07/2022 | 5508.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE QUARTA PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005268 | 11/07/2022 | 1060.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS MÉDICO-HOSPITAR DE ACORDO COM PREGÃO ELET. 013/2022 E CONTRATO 090/2022. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005269 | 11/07/2022 | 905.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS MÉDICO-HOSPITAR DE ACORDO COM PREGÃO ELET. 013/2022 E CONTRATO 090/2022. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005270 | 11/07/2022 | 3180.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS MÉDICO-HOSPITAR DE ACORDO COM PREGÃO ELET. 013/2022 E CONTRATO 090/2022. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005271 | 11/07/2022 | 1200.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS MÉDICO-HOSPITAR DE ACORDO COM PREGÃO ELET. 013/2022 E CONTRATO 090/2022. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 11/07/2022 | 12497.36 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 02/2022 , ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005282 | 11/07/2022 | 1100.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 02/2022 , ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 11/07/2022 | 4500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE A SERVIÇOS OFTAMOLOGICO REFRENTE AJUDA DE CUSTONA CIRURGIA: VITRECTOMIA POSTERIOE OLHO ESQUERDO PARA O PACIENTE: RAFAEL COSTA FIALHO. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005296 | 11/07/2022 | 900.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CAPSI, CONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 02/2022 , ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/07/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005298 | 11/07/2022 | 400.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO SER. SAUDE. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005299 | 11/07/2022 | 1000.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO HOSPITAL. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005300 | 11/07/2022 | 430.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A SALA DE VACINA. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005301 | 11/07/2022 | 400.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AS UBSFS. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005302 | 11/07/2022 | 560.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005303 | 11/07/2022 | 685.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005304 | 11/07/2022 | 628.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO CENTRO DE RABILITAÇÃO CÃES E GATOS. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005305 | 11/07/2022 | 1010.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO SETOR DE ALMOXARIFADO. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 11/07/2022 | 780.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO LABORATORIO. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005310 | 11/07/2022 | 4459.62 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMFORME PREGÃO ELET. 0024/2022 E CONTRA 083/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/07/2022 | 17.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/07/2022 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/07/2022 | 7698.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AEDESEGYPTI, RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/07/2022 | 20181.78 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/07/2022 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMC, RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/07/2022 | 12999.62 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA SAUDE, RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/07/2022 | 37632.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/07/2022 | 5782.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/07/2022 | 3113.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITACAO , RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/07/2022 | 4169.92 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO , RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/07/2022 | 6214.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS , RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/07/2022 | 35184.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS , RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/07/2022 | 3581.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO , RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/07/2022 | 547.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE , RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/07/2022 | 7672.71 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPSi , RELATIVO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005349 | 11/07/2022 | 0.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE MAIO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022 CONTRATO 047/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4356. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005309 | 11/07/2022 | 6157.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 083/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005312 | 11/07/2022 | 17066.78 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFOFEME DESPENSA 00010/2022 E CONTRATO MUNICIPAL 0089/2022, E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0317/22, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 11/07/2022 | 3191.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/07/2022 | 608.17 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS-EFETIVO RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/07/2022 | 699.83 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/07/2022 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - EFETIVO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/07/2022 | 1596.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/07/2022 | 4189.02 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/07/2022 | 12785.49 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-EFETIVO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/07/2022 | 40171.76 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFET, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/07/2022 | 5973.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -EFETIVO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/07/2022 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -CRAS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/07/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/07/2022 | 54.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/07/2022 | 18.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 12/07/2022 | 2926.52 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DARF, DA MULTA POR ATRSO DO ENVIO DE INFORMAÇÕES DO ALVARÁ/HABITE-SE, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 16708074309460 e 16502052601394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 12/07/2022 | 49.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/07/2022 | 58.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 12/07/2022 | 3.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005373 | 12/07/2022 | 1055.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022, CONTRATO 0035/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 12/07/2022 | 572.40 | 00010719969409 | ADAMILTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÕES EREFORMAS NO LARGO DA FEIRA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 12/07/2022 | 600.00 | 00006454555470 | MARIA DAS MERCES EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURADE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009678191482 | ISIS GISELLE MEDEIROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DA ENFRMEIRA- ISIS GISELLE MEDEIROS DA COSTA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM COLETA DAS AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO, NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 12013, E 14/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/07/2022 | 300.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DA ENFRMEIRA- ISIS CICERA JAKELINE SOUZA PONTES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM COLETA DAS AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO, NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 12013, E 14/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005361 | 12/07/2022 | 7125.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 05/2022 , CONTATO 035/2022 E CONVENIO 0012/2022, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 12/07/2022 | 1129.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 05/2022 , CONTATO 035/2022 E CONVENIO 0012/2022, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005366 | 12/07/2022 | 2767.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 05/2022 , CONTATO 035/2022, DESTINADO AO UBSFS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 12/07/2022 | 1146.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITES APTINIL 02) PARA OS GEMEOS ANTONIO E MANOEL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 12/07/2022 | 479.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITES APTINIL 03) PARA OS GEMEOS ANNE LARA E ANNE LIZ, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 12/07/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, NO PACIENTE FRANCISCO ARMANDO MARQUES GUEDES, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/07/2022 | 300.00 | 00036556742449 | MARIA DA GUIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A SENHORA MARIA DA GUIA COSTA, EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O TESTE DO PEZINHO. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 12/07/2022 | 24.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 12/07/2022 | 280.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO A SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 12/07/2022 | 4762.80 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005362 | 12/07/2022 | 12478.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005364 | 12/07/2022 | 12931.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005372 | 12/07/2022 | 1008.51 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 12/07/2022 | 1340.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005389 | 12/07/2022 | 12929.41 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMES,PRODUTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CHAMDA PUBLICA N 0003/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00097999024449 | ANGELA PAULA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANGELA PAULA BELO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/07/2022 | 250.00 | 00008434518406 | MARIA LUCIENE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCIENE DA SILVA SOARES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/07/2022 | 190.00 | 00008891683426 | RANIELI SANTANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RANIELI SANTANA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/07/2022 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/07/2022 | 120.00 | 00005196231420 | MARIA MERCES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCES ALEXANDRE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICO EVENTUAL PARA AQUISÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070506598438 | EDILEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDILEIDE DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/07/2022 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005367 | 12/07/2022 | 1133.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005369 | 12/07/2022 | 1251.09 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005370 | 12/07/2022 | 1255.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005371 | 12/07/2022 | 430.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS CREAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/07/2022 | 150.00 | 00075977931468 | MARIA DAS VITORIAS ASSSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMADEU CÂNDIDO DE SOUZA RG 567.765 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/07/2022 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DEMACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/07/2022 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/07/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENEGOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003611718467 | ELAINE CRISTINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIZ SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDEVALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/07/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/07/2022 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITÓRINO DE MEDEIROS, 140 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 12/07/2022 | 196.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DA SEC. ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELET. 33/2021. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 12/07/2022 | 200.00 | 00006937883480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00070327323485 | MICHEL ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR NO FEST BREAKING NO ESPAÇO SÓCIO CULTURAL FELIZBERTO TAVARES EM GOIÂNIA-GO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005429 | 13/07/2022 | 18220.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METALICOS DE GRADES E GRID, , DESTINADOS AS FESTIVIDADES DESTINADOS AOS EVENTOS DE SÃO JOAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2022 E CONTRO 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/07/2022 | 4926.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/07/2022 | 1506.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/07/2022 | 7900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/07/2022 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/07/2022 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 13/07/2022 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/07/2022 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/07/2022 | 150.00 | 00072786965420 | ENIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SOARES CARDOSO, RG 3.052.411, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/07/2022 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/07/2022 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/07/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005410 | 13/07/2022 | 304.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, CONFORME PREGÃO 08/2022 E CONTRATO 49/2022, DESTINADO AO EVENTO "NÃO AO TRABALHO INFANTIL". REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/07/2022 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O ENCONTRO EGONAL: O MARCO LEGAL DA PREMEIRA INFLANCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIOALIDADE, NO DIA 25/ DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 13/07/2022 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA ENTREGA DO CARTÃO DO PROJETO ELA SEGURA, NO DIA 25/ DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/07/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINEDOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 13/07/2022 | 6614.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/07/2022 | 840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 13/07/2022 | 8262.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 13/07/2022 | 3158.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/07/2022 | 1140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/07/2022 | 1500.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/07/2022 | 1369.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/07/2022 | 1125.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 13/07/2022 | 660.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA 06276851450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRÃO ESPORTIVOS, PARA EQUIPE DE FUSTAL DA ESCOLA JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 13/07/2022 | 837.00 | 00006705625481 | VIVIANE DA SILVA LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA GOMES DE ANDRADE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 13/07/2022 | 671.30 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADOS A ARMAZENAMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA MESA DE PING PONG DA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTDAO ATR DO TERRENO DA CRECHE, NESTE MUNICIPIO DE CUITE, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/07/2022 | 9780.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/07/2022 | 314679.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/07/2022 | 92365.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/07/2022 | 15943.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/07/2022 | 3676.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/07/2022 | 840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/07/2022 | 6012.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/07/2022 | 7517.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/07/2022 | 3606.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/07/2022 | 1768.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/07/2022 | 2391.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/07/2022 | 915.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/07/2022 | 5397.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/07/2022 | 2836.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 13/07/2022 | 1340.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/07/2022 | 4760.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/07/2022 | 6579.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005409 | 13/07/2022 | 120.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL DESTINADO AO JULHO AMARELO CONTRA HEPATITES VIRAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 008/2022 E CONTREATO 049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005412 | 13/07/2022 | 12156.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 13/07/2022 | 2200.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTES, AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005414 | 13/07/2022 | 343.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTRÓPICO, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 E CONTRATO 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005415 | 13/07/2022 | 1296.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTRÓPICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 E CONTRATO 09/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005416 | 13/07/2022 | 4080.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 E CONTRATO 08/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005417 | 13/07/2022 | 623.76 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 E CONTRATO 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 13/07/2022 | 1035.80 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 13/07/2022 | 130.00 | 14932576000100 | SILVANIRA MEDEIROS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO TIPO MURAL, PARA INAUGURAÇÃO DA UBSF ANCORA DO JUCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005424 | 13/07/2022 | 454.99 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QSK4D18, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/07/2022 | 1440.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR XXXIV CONGRESSO DO CONASEMS, REALIZADO EM CAMPO GRANDE- MS, NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 13/07/2022 | 1640.00 | 00099679876420 | MARIA DO SOCORRO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/07/2022 | 44902.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/07/2022 | 9858.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/07/2022 | 22349.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/07/2022 | 14499.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/07/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/07/2022 | 47421.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/07/2022 | 7003.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/07/2022 | 4617.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/07/2022 | 1248.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/07/2022 | 3447.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/07/2022 | 4208.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/07/2022 | 8266.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/07/2022 | 606.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/07/2022 | 18002.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/07/2022 | 8516.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/07/2022 | 6403.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2022.(JULHO/2022)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005500 | 13/07/2022 | 1350.82 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 E CONTRATO 08/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005408 | 13/07/2022 | 6400.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET,08/2022 E CONTRATO 0049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/07/2022 | 236.84 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTIBUIÇÃO DE FOMENTI DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA REALTIVO CONTRATO 21000244423 e 50400760614, DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/07/2022 | 223.34 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTIBUIÇÃO DE FOMENTI DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA REALTIVO CONTRATO 21000244423 e 50400760614, DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 13/07/2022 | 1640.00 | 00099679876420 | MARIA DO SOCORRO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTENO ESGOTAMENTO DEFOSSAS SÉPTICAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS/PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0005436 | 13/07/2022 | 63768.25 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 010/2021 E CONTRATO 021/2022, COM RECURSOS PRÓPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR DE EXECULÇÃO DA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/07/2022 | 52971.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/07/2022 | 11275.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005494 | 13/07/2022 | 201.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME P. PRESENCIAL 0015/2021 E CONTATO 20/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 13/07/2022 | 384.21 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, PREGÃO ELET. 08/22 E CONTRATO 49/22, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.NOS DIAS 02, 14/06/2022 E 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/07/2022 | 14829.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/07/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, INATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/07/2022 | 5106.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/07/2022 | 3097.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/07/2022 | 909.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/07/2022 | 5427.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/07/2022 | 3700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/07/2022 | 3606.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/07/2022 | 673.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/07/2022 | 8233.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 13/07/2022 | 55.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 13/07/2022 | 18.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 14/07/2022 | 15.00 | 00010738396486 | ANGELA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE RECARGA DE CELULAR DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 14/07/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 14/07/2022 | 14.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 14/07/2022 | 1596.59 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/07/2022 | 12785.49 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/07/2022 | 608.17 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC, DE FINANÇAS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/07/2022 | 40171.76 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC, DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/07/2022 | 5973.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/07/2022 | 4189.02 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC, DE TRANSPORTE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/07/2022 | 952.67 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC, DE AGRICULTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/07/2022 | 4448.72 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC, DE CULTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/07/2022 | 362.30 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTIBUIÇÃO DE FOMENTI DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA REALTIVO CONTRATO 21000244423 e 50400760614, DO ANO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/07/2022 | 339.10 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTIBUIÇÃO DE FOMENTI DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA REALTIVO CONTRATO 21000244423 e 50400760614, DO ANO DE 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/07/2022 | 311.32 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTIBUIÇÃO DE FOMENTI DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA REALTIVO CONTRATO 21000244423 e 50400760614, DO ANO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/07/2022 | 283.62 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTIBUIÇÃO DE FOMENTI DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA REALTIVO CONTRATO 21000244423 e 50400760614, DO ANO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/07/2022 | 266.24 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTIBUIÇÃO DE FOMENTI DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA REALTIVO CONTRATO 21000244423 e 50400760614, DO ANO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/07/2022 | 252.96 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTIBUIÇÃO DE FOMENTI DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA REALTIVO CONTRATO 21000244423 e 50400760614, DO ANO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 14/07/2022 | 387.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DA PARTE ESTRUTURAL NO LARGO DA FEIRA LIVRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/07/2022 | 1500.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA SINALIZACAO DO PERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMO TAMBEM DO PORTAO PARA O ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005554 | 14/07/2022 | 281.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CADEADOS, CARRO DE MAO E OUROS, DESTINADOS AO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE AUTORIZACAO DE LIGACAO PROVISORIA, PARA A REALIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. EMANCIPACAO POLITICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV. EDUCACIONAIS DO MUNICÍCPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/07/2022 | 1205.26 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRU DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO FNDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005509 | 14/07/2022 | 987.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE MAIO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022 CONTRATO 047/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005510 | 14/07/2022 | 9299.99 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE MAIO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022 E CONVÊNIO 0012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005511 | 14/07/2022 | 14435.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE MAIO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005515 | 14/07/2022 | 4797.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 E CONTRATO 08/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/07/2022 | 12707.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SE. SAUDE , RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/07/2022 | 35184.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/07/2022 | 7698.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AEDES EGYPTI , RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 14/07/2022 | 20181.78 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG. SAUDE DA FAMILIA , RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 14/07/2022 | 2188.87 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG. SAUDE BUCAL , RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 14/07/2022 | 39402.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIAL , RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/07/2022 | 6214.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS , RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/07/2022 | 4169.92 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CEO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/07/2022 | 5782.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAMU, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/07/2022 | 1127.12 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROG MELHO R EM CASA( VINCULADO AO HOSPITAL), RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/07/2022 | 3113.18 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE RABILITAÇÃO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/07/2022 | 7721.64 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS INFANTIL, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/07/2022 | 547.22 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CCENTRO DE ASSSITENCIA A SAUDE, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/07/2022 | 3581.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005552 | 14/07/2022 | 2313.85 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPARAOS E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CATOLE, CONFORME PREGÃO 0019/2022 E CONTRATO 0067/2022 , ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005557 | 14/07/2022 | 1617.48 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPARAOS E MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0019/2022 E CONTRATO 0067/2022 , ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005558 | 14/07/2022 | 2737.98 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPARAOS E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0019/2022 E CONTRATO 0067/2022 , ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005559 | 14/07/2022 | 1332.18 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPARAOS E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0019/2022 E CONTRATO 0067/2022 , ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 14/07/2022 | 73.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 3º OPEN CUITÉ DE JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DO COLÉGIO JULIETA LIMA E COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005555 | 14/07/2022 | 225.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRACA DE SKATE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005556 | 14/07/2022 | 2267.27 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005508 | 14/07/2022 | 4854.65 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/07/2022 | 284476.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO JUN HO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/07/2022 | 83402.50 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO JUN HO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/07/2022 | 8269.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEC. DE EDUUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO JUN HO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/07/2022 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - 30 % SEC. DE EDUUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO JUN HO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/07/2022 | 6308.85 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 % SEC. DE EDUUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO JUN HO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/07/2022 | 2500.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5510, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 14/07/2022 | 475.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/07/2022 | 150.00 | 00012795237431 | BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA BRUNA BEATRIZ SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/07/2022 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/07/2022 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/07/2022 | 1354.77 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DO BUJARI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/07/2022 | 1236.57 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SER, CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/07/2022 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/07/2022 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/07/2022 | 150.00 | 00052097587453 | CREUZA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CREUSA FERNANDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005553 | 14/07/2022 | 358.53 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA SUNMERSA 450W, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/07/2022 | 2842.02 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO PELA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 15/07/2022 | 1657.55 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 15/07/2022 | 955.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO (VO FILOMENA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/07/2022 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/07/2022 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/07/2022 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/07/2022 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/07/2022 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/07/2022 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 15/07/2022 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/07/2022 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 15/07/2022 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 15/07/2022 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 15/07/2022 | 3100.00 | 12130710000115 | JAELSON RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 15/07/2022 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 20 e 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 15/07/2022 | 80.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 15 E 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/07/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 07, 8, 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 15/07/2022 | 861.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA E SEERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, ATRAVESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 15/07/2022 | 4000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA- CEDU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE UROLOGIA, DESTINADO A PACIENTE VITORIA NEIDE DE ARAÚJO VASCONCELOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 15/07/2022 | 120.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 04,08, 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 15/07/2022 | 98.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/07/2022 | 239.22 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTIBUIÇÃO DE FOMENTI DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA REALTIVO CONTRATO 21000244423 e 50400760614, DO ANO DE 2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 15/07/2022 | 600.00 | 00008471623463 | ANDRE FABRICIO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DAPARTE DA ESTRUTURA DO LARGO DA FEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005602 | 15/07/2022 | 17415.08 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFOFEME DESPENSA 00010/2022 E CONTRATO MUNICIPAL 0089/2022, E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0317/22, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 15/07/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 15/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 15/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 15/07/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 15/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 15/07/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 15/07/2022 | 3500.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO ABRANGENDO DETERMINAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CTM LEI Nº 5.173/1966, LEIS COMPLEMENTARES 116/2003; 157/2016; 175/2020 E 183/2021. ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/07/2022 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 15/07/2022 | 59.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 15/07/2022 | 2.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 18/07/2022 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 18/07/2022 | 26.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 18/07/2022 | 7.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 18/07/2022 | 835.00 | 00000081640455 | IVANILDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E APOIO OPERACIONAL NASECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/07/2022 | 600.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DURANTE A PROGRAMACAO EM ALUSAO AOS 254 ANOS DE FUNDACAO DE CUITE, REGISTRANDO, EVENTOS, APRESENTAOES MUSICAIS, E INAUGURACOES DE OBRAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/07/2022 | 240.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 28, 29, 30/06, 04, 05, 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/07/2022 | 250.00 | 00010628015470 | VANESSA MAYARA SENA DOS SNATOS | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE DIARIAS DE VANESSA MAYARA S. SANTOS- PEDAGOGA, COORDENADORA DO CAPSI, PARA PARTICIPAR NA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 19,20 E 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/07/2022 | 250.00 | 00010963784420 | WILLAMY GABRIEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA WILLAMY GABRIEL GOMES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE TRATAMENTO DE AGUAS E EFLUENTES- COMO SISTEMA ÊNFASE EM SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA E EFLUENTE POR OSMOSE INVERSA. NOS DIAS 18 A 22/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/07/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE LUIZ PEREIRA DE ARAUJO FILHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005628 | 18/07/2022 | 3480.52 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 028/2021 E CONTRATO 023/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/07/2022 | 300.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AOS PACIENTES ANA LUCIA MACHADO DA SILVA E RAYANA JAQUELINE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/07/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, DESTINADO AO PACIENTE MANUELA MEDEIROS DANTAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/07/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 04, 05, 06/07/2022 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 18/07/2022 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/07/2022 | 1450.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO TRATOR ENCHEDEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 18/07/2022 | 508.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE, A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE RECARGAS DE TONNER, DESTINADO AS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 18/07/2022 | 1.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/07/2022 | 400.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FOTO DIGITAL, EM QUADO MULDURA EM MADEIRA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 18/07/2022 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/07/2022 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/07/2022 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/07/2022 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/07/2022 | 250.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DFESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/07/2022 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE SONORIZACAO NA DIVULGACAO EDUCATIVA E DE CONSCIENTIZACAO, DOS SEMAFOROS, DAS RUAS 25 DE JANEIRO E FLORIANO PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/07/2022 | 40.00 | 00005425009496 | MARIA JOZILEIDE LOPES DE REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA MARIA JOZILEIDE LOPES DO REGO, CONSELHEIRA, A CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO DIA 21/06/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/07/2022 | 40.00 | 00006994778401 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA, CONSELHEIRA, A CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO DIA 21/06/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/07/2022 | 40.00 | 00001437438482 | JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO, CONSELHEIRA, A CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO DIA 21/06/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/07/2022 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DO SENHOR NILSON REINALDO DA SILVA- MOTORISTA, A CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO DIA 21/06/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 18/07/2022 | 8.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 18/07/2022 | 2110.00 | 32590161000179 | FILIPE MELO REGIS 09846535465 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE CUITE, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DO ANO CORRETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005620 | 18/07/2022 | 2610.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO , DESTINADOS AS FESTIVIDADES DESTINADOS AOS EVENTOS SÃO JOÃO DE CUITE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 029/2022 E CONTRO 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/07/2022 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/07/2022 | 200.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOSBAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/07/2022 | 150.00 | 00067603432472 | MARIA DAS GRACAS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, 65 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCIELIMAYSLA DOS SANTOS RG 6.661.404., CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/07/2022 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 08 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/07/2022 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELAÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/07/2022 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 19/07/2022 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ÍNDIOS CUITES, S/N,BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA , RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/07/2022 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIA DOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 19/07/2022 | 39.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/07/2022 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/07/2022 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/07/2022 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/07/2022 | 200.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEJOSENILDA DOS SANTOS GOMES, RG 2.658.305 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEALEXANDRE CASADO DOS SANTOS JÚNIOR , RG 003.050.556 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/07/2022 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 447 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/07/2022 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/07/2022 | 150.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SUELY MOREIRA DA SILVA, RG 2.886.576, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/07/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA SSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/07/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROBERVAL PEREIRA DA SILVA RG 3.456.019, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA NA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG 4.164.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006887755432 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PADRE LUIS SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIAROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/07/2022 | 200.00 | 00045623503420 | ANTONIA S. DE ALENCAR SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOSSANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/07/2022 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNH DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/07/2022 | 1600.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 10 TOLEADAS DE VERDURAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 19/07/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE COMPLEMENTO REFERENTE R M ABDOME TOTAL, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DA COSTA FALCÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 19/07/2022 | 13352.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005644 | 19/07/2022 | 4995.90 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 19/07/2022 | 12186.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 19/07/2022 | 6329.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 19/07/2022 | 32403.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/07/2022 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 19/07/2022 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 19/07/2022 | 463.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 20/07/2022 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 21DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 20/07/2022 | 712.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO FR MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELET. 020/2020 E CONTRATO 017/2022. DESTINADA A PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/07/2022 | 2029.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 20/07/2022 | 6.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 20/07/2022 | 4.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 20/07/2022 | 19.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 20/07/2022 | 524.70 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005705 | 20/07/2022 | 10649.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0005723 | 20/07/2022 | 3305.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 20/2020 E CONTRATO 017/2022, DESTINADOS A INFRAESTRUTUR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 20/07/2022 | 56.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTERIOR DA ESCRITURA DA CHÃ DA SERRA DE CUTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005707 | 20/07/2022 | 13922.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0005718 | 20/07/2022 | 48.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0005725 | 20/07/2022 | 2278.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0005726 | 20/07/2022 | 5238.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 020/2020 E CONTRATO 017/2022 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 20/07/2022 | 6357.22 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FIOS PARA SATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. NOTA FISCAL 11122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005688 | 20/07/2022 | 7435.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 20/07/2022 | 108.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO CORANTE HEMATOLOGICO, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SEC. SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005693 | 20/07/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005694 | 20/07/2022 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005697 | 20/07/2022 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTES DAEQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005698 | 20/07/2022 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005699 | 20/07/2022 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005700 | 20/07/2022 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005701 | 20/07/2022 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005706 | 20/07/2022 | 6602.65 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005708 | 20/07/2022 | 17450.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 20/07/2022 | 650.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FUGÃO,DESTINADO AS UBSF, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005716 | 20/07/2022 | 49505.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005717 | 20/07/2022 | 54976.63 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO TFD, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005719 | 20/07/2022 | 267.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 E CONTRATO 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005720 | 20/07/2022 | 30309.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2022 E CONTRATO 053/2022 E CONVÊNIO 0012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005721 | 20/07/2022 | 29346.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 06/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005722 | 20/07/2022 | 30587.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 06/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0005728 | 20/07/2022 | 1851.01 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ASSSISTENCIA A SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. CONFORME PREGAO ELET. 020/2020 E CONTRATO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/07/2022 | 89.86 | 00005877795430 | ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ISABEL CRISTINA MACARIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/07/2022 | 100.00 | 00071213435412 | FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA PATRICIA DIAS DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/07/2022 | 78.71 | 00071112916466 | FRANCISCA ELIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA ELIENE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/07/2022 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005703 | 20/07/2022 | 2096.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005704 | 20/07/2022 | 5575.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/07/2022 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA LINO DE FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEVANILSON PEREIRA DA SILVA , RG 003.599.099, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/07/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/07/2022 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 20/07/2022 | 1027.47 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 020/2020 E CONTRATO 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/07/2022 | 5508.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE QUINTA PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005690 | 20/07/2022 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 22 DE JUNHO À 20 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 00185/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005691 | 20/07/2022 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 22 DE JUNHO À 20 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 187/2021E DISPENSA DELICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/07/2022 | 80.00 | 00009433702484 | RAEDSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPA DE REUNIÃO TECNICA CAF: CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 20/07/2022 | 930.00 | 12043429000145 | JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS 05276607443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UNIFORME PARA EQUIPE DE ESPORTE, DETINADA A SELAÇÃO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005692 | 20/07/2022 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS, NO PERÍODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005695 | 20/07/2022 | 15000.00 | 46497049000100 | DANIEL F RANGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR TONNY FARRA NO DIA 17 DE JULHO DE 2022, CONFORME ENEXGIBILIDADE 00005/2022, CONTADO 00106/2022. ATRAVES DA CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005742 | 21/07/2022 | 6211.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A PÁ CARRGADEIRA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO ELET. 0022/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005762 | 21/07/2022 | 18792.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005764 | 21/07/2022 | 4476.77 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO ELET. 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO A MOTONIVELADORA, ATRAVES DE SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005766 | 21/07/2022 | 5163.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO ELET. 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO A MOTONIVELADORA, ATRAVES DE SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005767 | 21/07/2022 | 5177.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO AO TRATOR ESTEIRA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005768 | 21/07/2022 | 5098.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO AO TRATOR ESTEIRA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005769 | 21/07/2022 | 5103.24 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO AO TRATOR PNEU, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/07/2022 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/07/2022 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/07/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/07/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA SSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 2.743.748 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CNCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/07/2022 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/07/2022 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/07/2022 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/07/2022 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/07/2022 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/07/2022 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 21/07/2022 | 400.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, ATRAVESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005745 | 21/07/2022 | 15137.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL.ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022 E CONVÊNIO 0012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005746 | 21/07/2022 | 23633.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL.ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005747 | 21/07/2022 | 22365.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL.ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005748 | 21/07/2022 | 19361.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL.ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 21/07/2022 | 109.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 21/07/2022 | 241.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE VANUSA LEONDRO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005758 | 21/07/2022 | 10298.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005759 | 21/07/2022 | 3784.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005760 | 21/07/2022 | 26878.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 21/07/2022 | 315.00 | 40313766000140 | MATHEUS FELINPE COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DA REDE CUIDAR 2022 QUE PRESTARAM ATENDIMENTO MEDICOS NA CIDADE DE PICUI, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 21/07/2022 | 14.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005740 | 21/07/2022 | 1203.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ONIBUS IVECO RLV2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/07/2022 | 96.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS ( CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JULIETA DE LIMA E COSTA). ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005751 | 21/07/2022 | 21219.94 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PRESENCIAL 0015/2021, CONTRATO 046/2022. DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQJ9604, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005763 | 21/07/2022 | 76876.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 21/07/2022 | 255.98 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS,DESTINADO A SEC. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005761 | 21/07/2022 | 13593.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 21/07/2022 | 936.00 | 27191928000157 | GO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTA TOPOGRAFICA GEORRENCIADA DOS TERRNOS A SEREM DESAPROPRIADOS PARA IMPLANTAÇÃO FO AERODROMO DE CUITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/07/2022 | 200.00 | 00006233550432 | CLAUDIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO A CLAUDIA DOS SANTOS MACEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 21/07/2022 | 12.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 21/07/2022 | 7.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 21/07/2022 | 3.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 22/07/2022 | 5142.00 | 46727679000116 | ROSIANE DA SILVA ALMEIDA 10920219497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 (DOIS) MICROCOMPUTADORES, DESKTOP PROCESSADOR I3, 3,5GHZ, 8GB DE MEMORIA HD SSD 120 GB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 22/07/2022 | 200.00 | 40686378000105 | LYDIANNE DE LIMA FONSECA 06203473413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/07/2022 | 460.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS E ATIVIDADES DIARIAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 22/07/2022 | 179.00 | 00008517899431 | FABIANO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÕES, DESTINADOS A ORDEM DE SERVIÇO NO TRECHO DA RUA QUINZE DE NOVEMBRO NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 22/07/2022 | 480.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS COMO RECARGA, DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMO TAMBEM DE CRECHES E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/07/2022 | 250.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DAS EDUCACAO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/07/2022 | 2395.86 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA -KONICA MINOLTA H.BRASIL IND. EO.MEDE. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILMES DE RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005786 | 22/07/2022 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOAPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/07/2022 | 150.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE CADEIRAS, DESTINAOS A INAGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE ELIENE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA E ABRIL RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO, 626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA E ABRIL RESIDENCIA NA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 171, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO , RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/07/2022 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/07/2022 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/07/2022 | 735.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/07/2022 | 735.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS (MENOR) COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/07/2022 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/07/2022 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/07/2022 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/07/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/07/2022 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/07/2022 | 200.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/07/2022 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/07/2022 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/07/2022 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 165, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/07/2022 | 150.00 | 00008463505481 | LUCELIA IZIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KEMYLLY JEYCE DASILVA OLIVEIRA , RG 4.711.634 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/07/2022 | 150.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADAS GRAÇAS DE BRITO FERREIRA , RG 2.693.713, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/07/2022 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/07/2022 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/07/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/07/2022 | 1200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRA E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, FESTIVIDADES JUNINAS 2022, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/07/2022 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/07/2022 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 25/07/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 25/07/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 25/07/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA, RG 004.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/07/2022 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 25/07/2022 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 25/07/2022 | 150.00 | 00064623700410 | JOSE MARINALDO MACARIO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEEDINAIDE DA SILVA SANTOS, RG 3.892.739 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 25/07/2022 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARESSILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 25/07/2022 | 200.00 | 00043839100410 | MARIA DO CEU SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERFENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE AMANDAGEYSE ANDRADE DOS SANTOS, RG 4.256.286, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 25/07/2022 | 150.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILDO TAVEIRA DE MACENA , RG 37.450.068, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 25/07/2022 | 200.00 | 00005629442490 | JACIARIA FABRICIO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA , RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005805 | 25/07/2022 | 5088.50 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.23/2021, COTRATO 64/2022, CONVENIO 012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005808 | 25/07/2022 | 3090.75 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE REAGENTE PARA LABORATORIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005809 | 25/07/2022 | 3665.51 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE REAGENTE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005811 | 25/07/2022 | 3299.19 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE REAGENTE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 25/07/2022 | 328.80 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO E SOLDAGEM NO ÔNIBUS OGE-5510. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005818 | 25/07/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 25/07/2022 | 424.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 25/07/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 25/07/2022 | 10.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 26/07/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 26/07/2022 | 6.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/07/2022 | 50392.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/07/2022 | 80.00 | 00008080207496 | MICHEL TALES BATISTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR MICHEL TALES BATISTA MOURA, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/07/2022 | 40.00 | 00009056056409 | ALLAN DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIA DE ALLAN DE OLIVEIRA ANDRADE, PARA PARTICIPAR XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/07/2022 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPA DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCEME PARAIBA NO DIA 26/07/2022 . CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/07/2022 | 80.00 | 00003050197404 | EBENEZER ROBSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME/PB NO DIA 26/07/2022, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 26/07/2022 | 80.00 | 00006197786443 | LEANDRO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEANDRO FERREIRA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME/PB NO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 26/07/2022 | 200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DESTINADO AO CONSERTO DA TV DA CRECHE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 26/07/2022 | 1800.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACINAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 26/07/2022 | 1600.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DOS BANCOS E MESAS DA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DAS SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 26/07/2022 | 51.34 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PBNET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 26/07/2022 | 532.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DO POSTO ABILIO SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 26/07/2022 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 26/07/2022 | 360.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL , DESTINADO A INAUGURAÇÃO UNIDADE BÁSICO DE SAÚDE DO SÍTIO JUCÁ NO DIA 17 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 26/07/2022 | 350.00 | 43409330000148 | MARCOS ANTONIO DA SILVA 09131476481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO, RAÇOES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO E ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005843 | 26/07/2022 | 540.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTÓPICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 E CONTRATO 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005845 | 26/07/2022 | 2471.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 26/07/2022 | 315.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, QUE FORAM DESTINADO AOS PROFISSIONASI E PACIENTE QUE PARTICIPARAM DA CARAVANA DO CORAÇÃO/ REDE CUIDAR NO DIA 2107/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 26/07/2022 | 200.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 02, 7,9,12,14, 16/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 26/07/2022 | 120.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 14,16, 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 26/07/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 12,13, 14/07/2022 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 26/07/2022 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE NOS DIAS 04, 05/07/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 26/07/2022 | 1.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/07/2022 | 50.39 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/07/2022 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/07/2022 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, N° 50 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANTÔNIO FLORENTINO DA SILVA RG 999.554, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/07/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINA DE SOUZA, S/N BAIRRO JARDIM TREVO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMON DANTAS FARIAS RG 3.550.057 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/07/2022 | 150.00 | 00006869331413 | JAILMA DE ARAUJO MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS CAVALCANTI RG 3.031.898 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/07/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/07/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER.JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/07/2022 | 260.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO DAS FETIVIDADES JUNHINAS DO FORRO DO IDOSO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/07/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DERITA DE CASSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/07/2022 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/07/2022 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/07/2022 | 150.00 | 00002122176407 | JOSEFA ADENILDA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 80 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/07/2022 | 150.00 | 00046014128468 | EDVALDO MEDEIROS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, 553 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/07/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/07/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA DAYSE FERNANDESSILVA, RG 3.306.253, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/07/2022 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/07/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO, 626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/07/2022 | 150.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/07/2022 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CÉSAR GALDINO SIMPLICIO, 89, BAIRRO VER. ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL P OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/07/2022 | 200.00 | 00009439906456 | FABIANA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES , S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCICLEIA HENRIQUE ALVES,RG 3.870.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/07/2022 | 200.00 | 00073945803420 | TEREZA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND Nº 317, BAIRRO JAIME PEREIRA APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA FERNANDA DE PONTES BATISTA RG 003.794.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/07/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VERADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA Nº 563, BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO RG 11.335.030-0, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 26/07/2022 | 360.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL NA FEIRA LIVRE NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DESTINADO A SEGUNDA POÉTICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/07/2022 | 40.00 | 00005425009496 | MARIA JOZILEIDE LOPES DE REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 10/06/2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/07/2022 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONELHEIRO -ROMILDO DE LIMA ARAÚDO, EM VIAGEM A ARARUNA- PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/07/2022 | 40.00 | 00006994778401 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA, CONSELHEIRA, A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 10/06/2022.CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/07/2022 | 40.00 | 00001437438482 | JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO, CONSELHEIRA, A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 10/06/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/07/2022 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DO SENHOR NILSON REINALDO DA SILVA- MOTORISTA, A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 10/06/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/07/2022 | 150.00 | 00003190834466 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUERINO DESOUZA , RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/07/2022 | 150.00 | 00022737260159 | JOÃO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA LIDIANE SOUZAPEREIRA, RG 4.084.579, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/07/2022 | 150.00 | 00036555215453 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 119 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES , RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/07/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANAPAULA DOS SANTOS SILVA RG 3.052.298 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/07/2022 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/07/2022 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 27/07/2022 | 3.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 27/07/2022 | 288.27 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE DE MATERIAL ELETRICO, PARA O VEICULO AMBULACIA DE PLACA QSC0586. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 27/07/2022 | 180.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA O VEICULO AMBULACIA DE PLACA QSC0586.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005891 | 27/07/2022 | 1498.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022 ,DESTINA AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 27/07/2022 | 92.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TESOURA DE LISTER PARA RETIRA DE GESSSO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 27/07/2022 | 620.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DETERCTOR FETAL PORTÁTIL, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005890 | 27/07/2022 | 7568.90 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 27/07/2022 | 360.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIETA LIMA E COSTA E ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 27/07/2022 | 770.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/07/2022 | 100.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONSULTORIA A1 E LCL CONSULTORIA DE PROEJETOS, GIGOV E DNIT NO DIA 27/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 27/07/2022 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO CONVENIOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CONSUTORIA A1, LCL, CONSULTORIA , GIGOV E DNT. NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 27/07/2022 | 14.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 27/07/2022 | 16.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9386-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 28/07/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 28/07/2022 | 6.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005906 | 28/07/2022 | 93.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 28/07/2022 | 83.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DO LOTEAMENTO JARDIM DOS BAOBAS I. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005912 | 28/07/2022 | 1147.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 28/07/2022 | 18634.86 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005905 | 28/07/2022 | 13394.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 28/07/2022 | 980.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 28/07/2022 | 2200.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OS DOMICILIOS) NO MES DE JULHO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005904 | 28/07/2022 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. PREGÃO 0024/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005915 | 29/07/2022 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 E CONTRATO N° 0082/2021 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/07/2022 | 5304.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/07/2022 | 5166.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/07/2022 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/07/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/07/2022 | 9884.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/07/2022 | 5878.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/07/2022 | 13401.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/07/2022 | 6304.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/07/2022 | 1830.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/07/2022 | 17852.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005916 | 29/07/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005917 | 29/07/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/07/2022 | 14118.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/07/2022 | 4085.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/07/2022 | 17044.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/07/2022 | 8115.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/07/2022 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/07/2022 | 3000.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/07/2022 | 3142.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/07/2022 | 2892.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/07/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/07/2022 | 19476.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/07/2022 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 29/07/2022 | 150.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DO AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005913 | 29/07/2022 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SEC.SAUDE(PSE) AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, JUNHO/20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/07/2022 | 218816.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/07/2022 | 49075.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/07/2022 | 44196.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/07/2022 | 4848.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/07/2022 | 14887.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/07/2022 | 8897.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/07/2022 | 23138.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/07/2022 | 6895.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/07/2022 | 26453.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/07/2022 | 29495.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/07/2022 | 121502.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/07/2022 | 2496.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/07/2022 | 3480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/07/2022 | 10227.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/07/2022 | 4945.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/07/2022 | 36622.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/07/2022 | 2666.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/07/2022 | 69220.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/07/2022 | 32552.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/07/2022 | 18516.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/07/2022 | 6500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/07/2022 | 7040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/07/2022 | 4804.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/07/2022 | 17432.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/07/2022 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/07/2022 | 1663.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/07/2022 | 36145.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/07/2022 | 17436.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/07/2022 | 1919.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/07/2022 | 6710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 29/07/2022 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 29/07/2022 | 15601.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATAREIAL OTONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2019, CONTRATO 17/2019, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005997 | 29/07/2022 | 10158.78 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATAREIAL OTONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2019, CONTRATO 17/2019, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006000 | 29/07/2022 | 24296.78 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATAREIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2021, CONTRATO 079/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006001 | 29/07/2022 | 7076.18 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/07/2022 | 67910.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO INCENTIVO PREVINE - EFETIVO, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/07/2022 | 9733.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO INCENTIVO PREVINE BRASIL- CC. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/07/2022 | 53198.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO INCENTIVO PREVINE - CRT, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/07/2022 | 62324.97 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005914 | 29/07/2022 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2021 E CONTRATO N° 082/2021,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/07/2022 | 20099.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/07/2022 | 2767.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 29/07/2022 | 385.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A SEDE DA EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE EDCUAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 29/07/2022 | 898.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS DAS ESCOLAS E CRECHES. ATRAVES DA SEC. DE EDCUAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/07/2022 | 34088.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/07/2022 | 110583.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/07/2022 | 12024.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/07/2022 | 657255.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/07/2022 | 189882.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JULHO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/07/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/07/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/07/2022 | 28920.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL( 70% INFANTIL SERVIÇO PRESTADO), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/07/2022 | 8243.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/07/2022 | 16561.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/07/2022 | 108401.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/07/2022 | 7016.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/07/2022 | 22550.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/07/2022 | 1347.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/07/2022 | 16467.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/07/2022 | 4474.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS, ID 081230000008403110, PROCESSO 0001465-04.2013.8.15.0161, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/07/2022 | 618.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO 07.17.22174.7870059-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/07/2022 | 12143.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO 07.17.22174.7870059-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/07/2022 | 1122.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO 07.17.22174.7870059-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/07/2022 | 8101.45 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 29/07/2022 | 5348.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 29/07/2022 | 14.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 29/07/2022 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/07/2022 | 32060.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, INATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/07/2022 | 10212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/07/2022 | 6464.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/07/2022 | 1818.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/07/2022 | 11950.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/07/2022 | 8612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/07/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/07/2022 | 1072.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/07/2022 | 6288.89 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/07/2022 | 291.62 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 29/07/2022 | 180.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A EQUIPE DA COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/07/2022 | 7800.00 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/07/2022 | 184.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/07/2022 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 29/07/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 29/07/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 29/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/07/2022 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA 28314-4, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/07/2022 | 10293.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/07/2022 | 3481.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/07/2022 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006049 | 01/08/2022 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 01/08/2022 | 2.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 01/08/2022 | 10.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 01/08/2022 | 300.00 | 00098172409400 | MAURICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A ORDEM DE SERVIÇO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006043 | 01/08/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 01/08/2022 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 01/08/2022 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 01/08/2022 | 28.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DOIS) RECONJECIMENTO DE FIRMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 01/08/2022 | 600.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/08/2022 | 780.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A REDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 01/08/2022 | 600.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A REDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 01/08/2022 | 380.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A REDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 01/08/2022 | 320.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A REDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 01/08/2022 | 1000.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MESA DE PING PONG DA ESCOLA JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRAVES DAS SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/08/2022 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR 7ª REUNIÃO DA CIB, REALIZADO EM PATOS, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006036 | 01/08/2022 | 2549.33 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006037 | 01/08/2022 | 3401.18 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006038 | 01/08/2022 | 790.24 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006041 | 01/08/2022 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE JULHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006042 | 01/08/2022 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 01/08/2022 | 1365.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 01/08/2022 | 715.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NA PINTURA DAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006054 | 01/08/2022 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 01/08/2022 | 6.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/08/2022 | 150.00 | 00002378902409 | ALEXANDRE FONSECA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA, S/N BAIRRO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA , RG 3.167.346, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/08/2022 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27537-9 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/08/2022 | 169.54 | 00004455025413 | EDZANGELA ASSUNCAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA EDZÂNGELA ASSUNÇÃO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/08/2022 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 02/08/2022 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 02/08/2022 | 800.00 | 00064622304449 | MARLUCE MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARLUCE MARIA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 02/08/2022 | 250.00 | 00094831491349 | ISABETH DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA ISABETH DA SILVA CHAVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 02/08/2022 | 250.00 | 00006876310418 | JOSEFA SUENIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA SUÊNIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00002654836460 | MARIA DE FATIMA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FÁTIMA SILVA CAMELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 02/08/2022 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/08/2022 | 150.00 | 00071086785436 | KATILA NATANA FONSTES DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KATILA NATANA FONTES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/08/2022 | 151.91 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006108 | 02/08/2022 | 215.56 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006115 | 02/08/2022 | 316.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0029/2021 E CONTRATO N 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006117 | 02/08/2022 | 560.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA MINERAL DESTINADO A CORRIDA REALIZADA NO MES DE JULHO, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. ONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0006118 | 02/08/2022 | 91309.22 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 0021/2020, REPASSE Nº 1061328-59-/2018 SICONV 877697. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 02/08/2022 | 1240.20 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 02/08/2022 | 328.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, ATRAVESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006084 | 02/08/2022 | 1167.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAS MÉDICO-HOSPITAR DE ACORDO COM PREGÃO ELET. 013/2022 E CONTRATO 090/2022. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006095 | 02/08/2022 | 2106.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006096 | 02/08/2022 | 1500.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO CAPS. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006097 | 02/08/2022 | 1110.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO CEO. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006099 | 02/08/2022 | 418.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006100 | 02/08/2022 | 398.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AS SALAS DAS CONTAS MEDICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006101 | 02/08/2022 | 585.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AS SALAS DE EMISSAO DOS CARTOES DO SUS. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0006102 | 02/08/2022 | 13636.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO. CONFORME PREGAO ELET. 020/2020 E CONTRATO 017/2022 E CONVENIO 0012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/08/2022 | 177.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006109 | 02/08/2022 | 538.90 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022, CONTRATO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006110 | 02/08/2022 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2022, CONTRATO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006111 | 02/08/2022 | 882.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006113 | 02/08/2022 | 528.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006114 | 02/08/2022 | 1428.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 02/08/2022 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLÓGIA DISTINADO AO PACIENTE MARIA DA GUIA MARTINS SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006088 | 02/08/2022 | 1176.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DAS ESOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006090 | 02/08/2022 | 2612.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESOLA CAMELIA PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006091 | 02/08/2022 | 1568.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESOLA BENEDITO VENANCIO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006092 | 02/08/2022 | 310.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DO ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006093 | 02/08/2022 | 700.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESCOLA MUNICIPAL BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006107 | 02/08/2022 | 5065.66 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CONFORME PREGÃO PREGÃO 0007/2022 E CONTRATO 00004/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006116 | 02/08/2022 | 3972.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO PREGÃO 00029/2021 E CONTRATO N 0013/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 02/08/2022 | 1097.10 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 02/08/2022 | 1001.70 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006071 | 02/08/2022 | 3574.10 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0024/2021, CONTRATO 0026/2022, DESTINADOS OS FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 02/08/2022 | 1240.20 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA ECONTROLADORIA NO ATERRO CONTROLADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 02/08/2022 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA DE COVAS EMATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 02/08/2022 | 2051.11 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 02/08/2022 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JULHO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/08/2022 | 1168.65 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 02/08/2022 | 1240.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 02/08/2022 | 1240.20 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 02/08/2022 | 751.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/08/2022 | 489.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006112 | 02/08/2022 | 316.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DA COOPERATIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0029/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 02/08/2022 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE TARIFA DEBITADA NA CONTA 73-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 02/08/2022 | 17.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 02/08/2022 | 3139.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS, ID ID 081230000008410532, PROCESSO 0800868-89.2019.8.15.016, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006086 | 02/08/2022 | 878.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA SALA DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO E COMPRAS, PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 02/08/2022 | 1150.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA SPLIT AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/08/2022 | 80.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006106 | 02/08/2022 | 2850.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE PALCO E ESTRUTURA METALICA, DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE CUITE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2022 E CONTRO 85/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 03/08/2022 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/08/2022 | 300.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA FREIRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENCIAAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL NA FEIRA LIVRE NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DESTINADO A SEGUNDA POÉTICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 03/08/2022 | 2100.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVONA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 03/08/2022 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 03/08/2022 | 2.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 03/08/2022 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E REFORMA DE UMA SALA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 03/08/2022 | 1240.20 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 03/08/2022 | 333.90 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 03/08/2022 | 1240.20 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITÉRIO E NO BAIRRO DA SAUDADE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 03/08/2022 | 1240.20 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 03/08/2022 | 910.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DO ANTIGO VIDALZINHO. ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 03/08/2022 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLOCAÇÃO DE FORRO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E REFORMA DE UMA SALA DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 03/08/2022 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 03/08/2022 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 03/08/2022 | 1040.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 03/08/2022 | 640.00 | 00009717247412 | JEOVANI SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00010647801485 | JALISON SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00010656362456 | EDILSON SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOPAGAMENTO REFEREN SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 03/08/2022 | 600.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 03/08/2022 | 1700.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS NA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006158 | 03/08/2022 | 5003.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 0024//2022 E CONTADO 0082/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 03/08/2022 | 1440.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 03/08/2022 | 1168.65 | 00010651958423 | ADSON RODRIGO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 03/08/2022 | 6700.00 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, SERVIÇO DE TODA ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE BARITAMENTO PARA O ISOLAMENTO DE 01 SALA DE RAIO X NO CENTRO DA MULHER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006142 | 03/08/2022 | 4500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO SERVIÇOS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE RAIO X SHR SH500F-REG.ANVISA 80383200001, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 03/08/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME REFERENTE RX COLUNA VERTEBRAL, DESTINADO A PACIENTE ANA PAULA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 03/08/2022 | 2762.01 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE JULHO DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 03/08/2022 | 1500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CAROVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EM´PENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE A EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA SILVA DE FONSECA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006156 | 03/08/2022 | 797.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 04/2021 E CONTRATO 009/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006157 | 03/08/2022 | 5220.84 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 082/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 03/08/2022 | 1335.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 03/08/2022 | 1575.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 03/08/2022 | 1265.00 | 00011761063413 | JOSE EDEILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO DAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 03/08/2022 | 550.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DO SKATE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 03/08/2022 | 1375.00 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NO REBOCO DAS SALAS DASECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 03/08/2022 | 600.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA 8º COPA REGIONAL DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO 2022 NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 04 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 03/08/2022 | 1340.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 03/08/2022 | 2000.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO E REPAROS NAS CADEIRA DO TEATRO MUNICIPAL FRANCISCA EMILIA DA FONSECA DONA CHICOTA, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/08/2022 | 1640.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE JUlHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 03/08/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 03/08/2022 | 1625.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO ELZA FURTADO, PARA BENEFICIADA A SENHORA SIMONE PAULA SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/08/2022 | 92.48 | 00003991374404 | GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CARLOS FELIPE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/08/2022 | 298.99 | 00002987625448 | MARIA JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ MACHADO DA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/08/2022 | 150.00 | 00012789098425 | FELICIA MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FELÍCIA MARTINIANO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/08/2022 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/08/2022 | 258.98 | 00021347532854 | CRISTIANO CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CRISTIANO CORREIA DE JESUS , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006172 | 04/08/2022 | 213.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 04/08/2022 | 1015.20 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO ELZA FURTADO, PARA BENEFICIADA A SENHORA SIMONE PAULA SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 04/08/2022 | 1260.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 04/08/2022 | 3458.01 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE JUNHO DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 04/08/2022 | 328.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006174 | 04/08/2022 | 111.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 04/08/2022 | 632.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 04/08/2022 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLÓGIA DISTINADO AO PACIENTE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO E ADRIANA CORREIA DE JESUS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006179 | 04/08/2022 | 6698.31 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0017/2021 E CONTRATO 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006187 | 04/08/2022 | 9835.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 04/08/2022 | 5100.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABAÇAS, RETIRO E ALEGRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 04/08/2022 | 3480.00 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE REFEICAO GALZERANO STANDARD II AVIAO, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006181 | 04/08/2022 | 19510.97 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMES,PRODUTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DAS ESCOLA E RECHES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME CHAMDA PUBLICA N 0003/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00047357100430 | PAULO SEGUNDO BEZERRA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 04/08/2022 | 972.90 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 04/08/2022 | 1015.20 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 04/08/2022 | 2275.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 65 (SESSENTA E CINCO PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 04/08/2022 | 1520.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 04/08/2022 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 04/08/2022 | 5.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 04/08/2022 | 3.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/08/2022 | 80.00 | 00010796556466 | ANTONIO RUAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE ANTONIO RUAN- PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA (MTP-PB) FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TRABALHO NO SUS, NO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 05/08/2022 | 8.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 08/08/2022 | 40.00 | 00004271217441 | KELLY REGINA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO POR RECARGA DE CHIP, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 08/08/2022 | 10.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 08/08/2022 | 1860.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE PROTOCOLO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006252 | 08/08/2022 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUlHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006253 | 08/08/2022 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUlHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006254 | 08/08/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUlHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006236 | 08/08/2022 | 5934.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET,08/2022 E CONTRATO 0049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 08/08/2022 | 1340.00 | 00006454555470 | MARIA DAS MERCES EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSDE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006247 | 08/08/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 0001/22 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 08/08/2022 | 755.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS OGD2D80,ONIBUS OGE6E60,FORD KA QSI3466,ONIBUS RLZ3C94,ONIBUS QSD8849. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/08/2022 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE JULHO/2022. CONFORME P. ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 08/08/2022 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE NOS DIAS 07, 14/07/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 08/08/2022 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 08/08/2022 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 08/08/2022 | 700.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 08/08/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006212 | 08/08/2022 | 101120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO PROGRAMA SAUDe DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006213 | 08/08/2022 | 60480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO PROGRAMA SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006214 | 08/08/2022 | 135045.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006217 | 08/08/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 08/08/2022 | 485.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS AMBULANCIA QSE3244.AMBULANCIA QSE3244,FORD KA QSK4D18,FORD KA QSK4D18,FORD KA QSK4D18,ONIBUS QSL3I26,AMBULANCIA QSC0586,AMBULANCIA QSC0586. ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/08/2022 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, DAQUELA CIDADE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 08/08/2022 | 240.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DO SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006235 | 08/08/2022 | 511.32 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL VISUAL DESTINADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 008/2022 E CONTREATO 049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006237 | 08/08/2022 | 40051.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 00017/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006238 | 08/08/2022 | 20131.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0017/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006239 | 08/08/2022 | 20084.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 00017/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006242 | 08/08/2022 | 29704.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006243 | 08/08/2022 | 30431.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006246 | 08/08/2022 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 08/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO(A) PACIENTE MARILENE DE LIMA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 08/08/2022 | 13.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00084062770415 | BENEDITO JOSE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 08/08/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006245 | 08/08/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE JULHO/2022, PREGÃO ELET. 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 08/08/2022 | 200.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM REFERENTE A LAVAGEM DO TRATOR HYUNDAI HL 740.95. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 08/08/2022 | 3480.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: VARZEA DA CHICA, CANOINHA, RETIRO, BOA VISTA, BUENOS AIRES, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006255 | 08/08/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES JULHO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELET. 01/2022 E 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 08/08/2022 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 08/08/2022 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 08/08/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 08/08/2022 | 500.00 | 00070605481490 | KAREN ASSUNÇÃO VIEIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMÕES, NÚMERO 723, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 08/08/2022 | 67.75 | 00012995399478 | ROBERLANDIA INGRID MENDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROBERLÂNDIA INGRID MENDES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/08/2022 | 800.00 | 00084061189468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FREIRE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA FREIRE SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/08/2022 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 08/08/2022 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 08/08/2022 | 150.00 | 00032467117472 | LUCIA DE FATIMA MIRANDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LÚCIA DE FATIMA MIRANDA DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00084060875449 | ANTONIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, ANTÔNIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/08/2022 | 150.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/08/2022 | 150.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 08/08/2022 | 105.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM CITROEN QSA6234.CITROEN QSA6234.SANDEIRO QFY7426, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/08/2022 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 08/08/2022 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 08/08/2022 | 250.00 | 00010120758423 | ELIAS DE SOUZA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ELIAS DE SOUZA TRAJANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 08/08/2022 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 08/08/2022 | 200.00 | 00011036196402 | ELIELMA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 08/08/2022 | 200.00 | 00011044331410 | ARLEIDE MACEDO DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO OPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SENHORA ARLEIDE MACEDO DE LIMA , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 08/08/2022 | 200.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006249 | 08/08/2022 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A JULHO3/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 08/08/2022 | 76.44 | 00004507694450 | MARIA JOSEFA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSEFA LUCAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006256 | 08/08/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A JULHO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/08/2022 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE MINI CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTRIA NO SUAS, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 09/08/2022 | 205.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AOS COMPUTADORES DO PROG. CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006278 | 09/08/2022 | 1390.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS CREAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006280 | 09/08/2022 | 1476.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS FMAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006282 | 09/08/2022 | 1350.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS FMAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006283 | 09/08/2022 | 543.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006286 | 09/08/2022 | 1129.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 035/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/08/2022 | 40.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE SOLEDADE - PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006320 | 09/08/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006326 | 09/08/2022 | 400.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADO AO FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006327 | 09/08/2022 | 274.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADO AO NUCA, ATRAVES SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006329 | 09/08/2022 | 300.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E FRIOS, DESTINADO AO CREAS, ATRAVES SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006335 | 09/08/2022 | 2004.10 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME 0002/2022 E CONTRATO 0025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006339 | 09/08/2022 | 1312.25 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME 0002/2022 E CONTRATO 00115/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 29523-X | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 09/08/2022 | 3570.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PATROL CATERPILLAR 120K E PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HL740. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006285 | 09/08/2022 | 838.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 035/2022, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006304 | 09/08/2022 | 6768.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A PÁ CARRGADEIRA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO ELET. 0022/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006305 | 09/08/2022 | 1476.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO ELET. 0022/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 09/08/2022 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006284 | 09/08/2022 | 820.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/GARAGEM.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022, CONTRATO 0035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/08/2022 | 1400.00 | 12067041000184 | ANDERSON DOS SANTOS COSTA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA E NO CABEÇOTE DO CARRO NA PARTE SUPERIROR DO MOTOR, NO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA: NQK6054, CHASSI: 9BD15822AC6605214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 09/08/2022 | 1325.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADA AOS COMPUTADORES DAS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/08/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS , 18,19 21/07/22. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006274 | 09/08/2022 | 8312.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006276 | 09/08/2022 | 3242.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006277 | 09/08/2022 | 1340.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006287 | 09/08/2022 | 1224.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPSi, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006288 | 09/08/2022 | 1848.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE APTAMI 03), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESPECIAL DOS GEMIOS ANTONIO E MANOEL FILHO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/08/2022 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006290 | 09/08/2022 | 539.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE APTAMI 02), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESPECIAL DE PACIENTES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/08/2022 | 1800.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO MÊS JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006295 | 09/08/2022 | 9016.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE JULHO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006296 | 09/08/2022 | 705.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE JULHO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006297 | 09/08/2022 | 6000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE JULHO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006300 | 09/08/2022 | 6089.02 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022 ,DESTINA AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/08/2022 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA), DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PONTES, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/08/2022 | 1795.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/08/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE MARIA VITORIA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006315 | 09/08/2022 | 3358.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMFORME PREGÃO ELET. 0024/2022 E CONTRA 083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/08/2022 | 2315.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOIAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006319 | 09/08/2022 | 1031.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0006/2021 E CONTRATO 0008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006321 | 09/08/2022 | 13100.05 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2022 E CONTRATO 002/2022, CONVENIO 012/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006323 | 09/08/2022 | 1500.11 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPI, CONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 002/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006324 | 09/08/2022 | 2000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021 E CONTRATO 002/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006325 | 09/08/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DIA D DE VACINA, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021 E CONTRATO 002/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006336 | 09/08/2022 | 14014.11 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 E CONTRATO 00115/2022,CONVENCIO 0012/2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006338 | 09/08/2022 | 1025.65 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 E CONTRATO 00115/2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 09/08/2022 | 2410.00 | 00099307707472 | ANA CIBELE FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA) CAMPUS DE PICUI NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 11 DE JULHO A 22 DE JULHO DE 2022,, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 09/08/2022 | 368.00 | 00093074166487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE JULO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006269 | 09/08/2022 | 12968.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 09/08/2022 | 672.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006271 | 09/08/2022 | 13251.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES. ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/08/2022 | 1210.00 | 00040232803803 | ROSEMARY PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/08/2022 | 672.00 | 00011067073469 | CINTHYA FABIOLA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/08/2022 | 892.00 | 00006705625481 | VIVIANE DA SILVA LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA GOMES DE ANDRADE NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/08/2022 | 672.00 | 00008514803492 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE JULHO 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006281 | 09/08/2022 | 1106.89 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006294 | 09/08/2022 | 2551.50 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006298 | 09/08/2022 | 5151.60 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 00179/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006301 | 09/08/2022 | 3763.00 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTRATO Nº 00176/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006302 | 09/08/2022 | 6614.40 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTRATO Nº 00178/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006306 | 09/08/2022 | 1861.67 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NPR6763 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006307 | 09/08/2022 | 2278.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA RLV2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006308 | 09/08/2022 | 2095.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF3340, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 09/08/2022 | 500.00 | 00009600977402 | JOSE JETSSON CHARLES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006322 | 09/08/2022 | 6614.40 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTRATO Nº 00175/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/20214 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006328 | 09/08/2022 | 4064.04 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TURNO NOITE. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006330 | 09/08/2022 | 17170.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS, DESTINADO AS ESCOLA E CRECHES. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELET. 0021/2021 E CONTRATO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006331 | 09/08/2022 | 5189.76 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTRATO Nº 00171/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006332 | 09/08/2022 | 5291.52 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTRATO Nº 00181/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006333 | 09/08/2022 | 3835.08 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. DO TURNO MANHÃ. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006334 | 09/08/2022 | 3005.10 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. DO TURNO NOITE. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006337 | 09/08/2022 | 5708.75 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E CONTRATO 000115/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/08/2022 | 960.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006316 | 09/08/2022 | 8397.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 083/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006291 | 09/08/2022 | 1239.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022, CONTRATO 0035/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/08/2022 | 1840.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR RECURSOS HUMANOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 09/08/2022 | 1238.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BOX EM ACRILICO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 09/08/2022 | 1408.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BOX EM ACRILICO DESTINADOS AS SALAS DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 09/08/2022 | 5.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/08/2022 | 17631.72 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO RELATIVO A 30/09/2022 JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/08/2022 | 5244.76 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 4/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/08/2022 | 12574.84 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 112/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/08/2022 | 4741.94 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 58/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/08/2022 | 200.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS JUDICIAIS, I ID 081230000008421364, PROCESSO 0800676-59.2019.8.15.0161 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/08/2022 | 2004.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAS ID 081230000008421364, PROCESSO 0800676-59.2019.8.15.0161 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/08/2022 | 41417.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS PARCELAMENTO DE PRECATORIAS COM PROCESSO 2778700 - ID 081230000008429519 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/08/2022 | 19352.11 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO RELATIVO FB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 10/08/2022 | 30.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 10/08/2022 | 23.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 10/08/2022 | 18.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 10/08/2022 | 2646.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/08/2022 | 15181.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA PFM, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/08/2022 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 10/08/2022 | 1017.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE PARCELAMENTO DA INFRAÇÃO SOBº 010306/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE JULHO DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 10/08/2022 | 1669.50 | 00010719969409 | ADAMILTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PA GAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUA E COLETA DE LIXO NO MÊS DE JULHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 10/08/2022 | 480.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO NA ASSINATURA DE ORDEM PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA 15 DE NOVEMBRO E INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006365 | 10/08/2022 | 1940.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE INAGUTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 29/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 10/08/2022 | 240.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO NA ASSINATURA DE ORDEM SERVIÇO PARA RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006379 | 10/08/2022 | 3474.80 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022 DO TURNO DA NOITE DE 2022.. CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006380 | 10/08/2022 | 5194.00 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTRATO Nº 00170/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006381 | 10/08/2022 | 6410.88 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2022. CONTRATO Nº 00177/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006382 | 10/08/2022 | 3160.92 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006383 | 10/08/2022 | 5443.20 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 10/08/2022 | 4680.96 | 00004314812451 | IRACI GOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006385 | 10/08/2022 | 5028.60 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022 NO TURNO DA TARDE. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006386 | 10/08/2022 | 3350.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTRATO Nº 00071/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 10/08/2022 | 11225.40 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. CONTRATO Nº 00172/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006388 | 10/08/2022 | 5984.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTRATO Nº 00072/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 10/08/2022 | 2132.66 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVIÇO LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASAGENS AÉREAS EMOTIDAS PARA A SSECRETARIA DE EDUCAÇÃO ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS QUE CUMPRIRÁ AGENDA ADMINISTRATIVA EM BRASILA ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 10/08/2022 | 1340.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006392 | 10/08/2022 | 5120.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006393 | 10/08/2022 | 4513.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006394 | 10/08/2022 | 5244.27 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006395 | 10/08/2022 | 4513.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006396 | 10/08/2022 | 4483.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006397 | 10/08/2022 | 4743.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006400 | 10/08/2022 | 6577.20 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 10/08/2022 | 1100.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO , DESTINADO EMEF FRANCISCA SIMÕES E CRECHE MARIA ANITA FURTADO . ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006354 | 10/08/2022 | 448.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0004/2021 E CONTRATO 0009/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006361 | 10/08/2022 | 515.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINAD A CALÇADA E PISO UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 10/08/2022 | 710.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CIRURGIA DE PTERIGIO, DESTINADO AO PACIENTE ZENILDA PEREIRA DA SILVA ALEXANDRE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006398 | 10/08/2022 | 14161.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/08/2022 | 2481.71 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 10/08/2022 | 26.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 10/08/2022 | 1340.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/08/2022 | 5508.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006408 | 10/08/2022 | 5.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO ELET. 22/2021 E CONTRATO 052/2022, DESTINADO A MOTONIVELADORA, ATRAVES DE SEC. DE AGRICULTURA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5766. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006359 | 10/08/2022 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E EQUIPAMENTO PARA CABACITAÇÃO DE ESCRIVÃO CONTEPORÂNEA OFERECIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO CENTRO DE CONVIVENCIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 10/08/2022 | 20.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 RELATIVO AO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/08/2022 | 200.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/08/2022 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/08/2022 | 250.00 | 00006087262490 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/08/2022 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/08/2022 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/08/2022 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/08/2022 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 10/08/2022 | 1.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 10/08/2022 | 480.00 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO TEATRO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005626256407 | WILSON ALEXANDRE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO TEATRO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 10/08/2022 | 1610.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO TEATRO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 10/08/2022 | 953.00 | 00010816560420 | JOSÉ WEDSON DE SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NARESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO TEATRO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006366 | 10/08/2022 | 6900.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SON, PALCO E ILUMINAÇÃO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE 154 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006367 | 10/08/2022 | 560.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SON, DESTINADA AO EVENTO POESIA NA FEIRA COMO PARTE DA FESTIVIDADES DE 154 ANOS DE FUNDAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 10/08/2022 | 1282.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SEC. DE CULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/08/2022 | 1191.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DOS 254 ANOS DE FUNDAÇÃO DE CUITÉ NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006438 | 11/08/2022 | 1405.45 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO, REALIZADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006440 | 11/08/2022 | 2701.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO, DO TEATRO MUNICIPAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006418 | 11/08/2022 | 1477.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIAÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006447 | 11/08/2022 | 89.73 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO REPAROS E MANUTENÇÃO- CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006448 | 11/08/2022 | 103.79 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO NSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA - CREAS, ATRAVES SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006432 | 11/08/2022 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 07 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 293/2021, CONTRATO Nº 00054/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006452 | 11/08/2022 | 518.86 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DÁGUA - SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO ELET.0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/08/2022 | 550.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006439 | 11/08/2022 | 2738.15 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E MANUETNCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006446 | 11/08/2022 | 116.78 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO EVISÃO HIDRÁULICA DOS BANHEIROS - ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET. 010/2022 E CONTRATO 067/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006417 | 11/08/2022 | 1447.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMFORME PREGÃO ELET. 0024/2022 E CONTRA 083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006420 | 11/08/2022 | 4206.70 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSIICAO DE TECIDOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.23/2021, COTRATO 64/2022, CONVENIO 012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006421 | 11/08/2022 | 3883.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 082/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/08/2022 | 500.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 02 (DOIS) MACACOES, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ATENDENTES DO SERVICO DE ATENDIENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/08/2022 | 680.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN E CURRAIS NOVOS-RN NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006429 | 11/08/2022 | 6926.55 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006430 | 11/08/2022 | 4103.56 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/08/2022 | 6200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006436 | 11/08/2022 | 820.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELET. 0010/2022, CONTRATO 0067/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 11/08/2022 | 59486.16 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006450 | 11/08/2022 | 260.89 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA CADEIRA DO DENTISTA, CONSTRUÇÃO CASA DO COMPRESSOR E INSTALAÇÃO DE BOMBA PERIFÉRICA - UBSF JUCA, CONFORME PREGÃO ELET. 0010/2022, CONTRATO 0067/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006453 | 11/08/2022 | 232.74 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO REPAROS, MANUTENÇÃO, EMASSAMENTO DE BANCADA E PINTURA DE ALGUMAS SALAS - UBSF EZEQUIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0010/2022, CONTRATO 0067/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 11/08/2022 | 52.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006459 | 11/08/2022 | 1060.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS MÉDICO-HOSPITAR DE ACORDO COM PREGÃO ELET. 013/2022 E CONTRATO 090/2022. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006419 | 11/08/2022 | 2782.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES,CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0083/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/08/2022 | 535.00 | 00010650357485 | TAISSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 13/07 DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/08/2022 | 1640.00 | 00099679876420 | MARIA DO SOCORRO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/08/2022 | 538.00 | 00006705625481 | VIVIANE DA SILVA LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA GOMES DE ANDRADE NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 11/08/2022 | 42362.68 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/08/2022 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/08/2022 | 750.00 | 00010663423422 | JOAO BRUNO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/08/2022 | 1640.00 | 00099679876420 | MARIA DO SOCORRO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006445 | 11/08/2022 | 450.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELE. 010/2022 E CONTRATO 0067/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006451 | 11/08/2022 | 241.76 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PINTURA - ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELE. 010/2022 E CONTRATO 0067/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.NOS DIAS 21/07/2022,07/07/2022 E 02/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/08/2022 | 56898.29 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 11/08/2022 | 9299.35 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000102022 | 0006449 | 11/08/2022 | 1018.35 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME ELET. 0010/2022, CONTRATO 067/2022, DESTINADO AOS REPAROS E MANUTENÇÃO - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 11/08/2022 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO. CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVO O MES DE JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/08/2022 | 20.00 | 00010738396486 | ANGELA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE RECARGA DE CELULAR DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 11/08/2022 | 51.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 11/08/2022 | 42.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 11/08/2022 | 7.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 12/08/2022 | 190.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 12/08/2022 | 80.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 12/08/2022 | 5.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 12/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 12/08/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 12/08/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 12/08/2022 | 919.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 12/08/2022 | 324.85 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 12/08/2022 | 670.00 | 00008380443446 | ELISANGELA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 12/08/2022 | 670.00 | 00007550460485 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006469 | 12/08/2022 | 397.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006471 | 12/08/2022 | 233.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPISi, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 12/08/2022 | 27.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 12/08/2022 | 200.00 | 00008891683426 | RANIELI SANTANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RANIELI SANTANA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/08/2022 | 500.00 | 00006365600402 | JOSELIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSÉLIA OLIVEIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00008702227401 | FRANCISCA PATRICIA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA PATRICIA DOS SANTOS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 12/08/2022 | 2800.00 | 00006285235481 | MARIA DA VITORIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DA VITÓRIA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006470 | 12/08/2022 | 338.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 12/08/2022 | 2200.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 12/08/2022 | 12.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 12/08/2022 | 566.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO DE CUITE ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00010652578489 | EDUARDO KENNED DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA SELETIVA DO CLUBE SPARTAX JOÃO PESSOA FUTEBOL, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 15/08/2022 | 1700.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 15/08/2022 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 15/08/2022 | 250.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 15/08/2022 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 15/08/2022 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 15/08/2022 | 200.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 15/08/2022 | 200.00 | 00007012533471 | JOSIVANEA TAVARES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNEA TAVARES COSTA SOUSA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 15/08/2022 | 150.00 | 00002669253407 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 15/08/2022 | 250.00 | 00091022819291 | JOSILENE GOMES DOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARCIA DE OLIVEIRA HERMINIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA SENHORA MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA HERMINIO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/08/2022 | 250.00 | 00005985379450 | MARIA EDNILDA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA EDNILDA MELO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 15/08/2022 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 15/08/2022 | 150.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 15/08/2022 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00087285371491 | MARIA DO SOCORRO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO SOCORRO COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00012341288456 | LUANA NAIR GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUANA NAIR GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 15/08/2022 | 250.00 | 00004308045479 | VALCILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALCILENE FERREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 15/08/2022 | 850.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A GARAGEM. ATRAVES SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 15/08/2022 | 404.14 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FERIDA, DESTINADO AO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 15/08/2022 | 1548.23 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FERIDAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA DESTRIBUIÇÃO PALA PPI(PROG. PACTUADA E INTEGRADA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006491 | 15/08/2022 | 3083.51 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022 ,DESTINA AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006493 | 15/08/2022 | 1839.92 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022 ,DESTINA AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006494 | 15/08/2022 | 8091.82 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, CONVENIO 012/2022 ,DESTINA AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006498 | 15/08/2022 | 14836.08 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATARIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2021, CONTRATO 079/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006499 | 15/08/2022 | 14738.02 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATARIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2021, CONTRATO 079/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 15/08/2022 | 270.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 15/08/2022 | 370.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS VITORIAS F. COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/08/2022 | 510.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA MUTIRÃO PREVENTIVO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 15/08/2022 | 15.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 15/08/2022 | 3010.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DA A ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIPAMENTOS E M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006516 | 15/08/2022 | 442469.09 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AGUISIÇÃO VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINANDO DE ÔNIBUS RURAL (ORE) E ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), CONTRATO 00118/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 333/2022, ADESÃO A ATA DE TRGISTRO DE PREÇO 004/2022, PREGÃO ELETRONICO FNDE 11/2019, CONTRATO ANEXO, DESTINADO AO TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIPAMENTOS E M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006517 | 15/08/2022 | 233530.91 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AGUISIÇÃO VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINANDO DE ÔNIBUS RURAL (ORE) E ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), CONTRATO 00118/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 333/2022, ADESÃO A ATA DE TRGISTRO DE PREÇO 004/2022, PREGÃO ELETRONICO FNDE 11/2019, CONTRATO ANEXO, DESTINADO AO TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 15/08/2022 | 600.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 03 (TRÊS) PORTEIRAS PARA O ATERRO CONTROLADO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 15/08/2022 | 900.00 | 00000081640455 | IVANILDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE 04 (QUATRO) BOMBAS SAPO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 15/08/2022 | 850.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 15/08/2022 | 1700.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE REANALISE E REPRODUÇÃO DA PLE DA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO E CONTRUÇÃO DE MIRANTE NESTE MUNICIPIO, CONTORME CONTATO DE REPASSE 1068705-36/2019 E SICONV 894128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 15/08/2022 | 1700.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE REANALISE E REPRODUÇÃO DA PLE DA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONTORME CONTATO DE REPASSE 1068705-36/2019 E SICONV 894128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 15/08/2022 | 26.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 15/08/2022 | 24.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 15/08/2022 | 5.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 16/08/2022 | 19.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 16/08/2022 | 416.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 16/08/2022 | 27213.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 16/08/2022 | 5885.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA PREDIOS DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 16/08/2022 | 2400.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DO 9° FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ( A EFETIVIDADE DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 15/08 A 19/08//2022 . CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006559 | 16/08/2022 | 1650.17 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006567 | 16/08/2022 | 2861.90 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 16/08/2022 | 8128.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 16/08/2022 | 50.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE USUARIAAO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, NO DIA 05/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 16/08/2022 | 40.00 | 00010774338407 | BRUNA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPNHA VACINA MAIS PARAIBA, NO DIA 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 16/08/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 02,03, 04/08/22. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 16/08/2022 | 320.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 28/06/2022, E 05,07,12, 24,26,27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 16/08/2022 | 508.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ABILIO CHACON, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 16/08/2022 | 40.00 | 00001769052437 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07/05/2022 , CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 16/08/2022 | 50.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMATAVERES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 16/08/2022 | 50.00 | 00009066981466 | CAIO CEZAR SILVA SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 07/05/2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 16/08/2022 | 50.00 | 00007052534495 | DULCILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 16/08/2022 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 07/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 16/08/2022 | 40.00 | 00005080772492 | HILTON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20/05/2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 16/08/2022 | 40.00 | 00006935032466 | JACQUELINE KARLA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, MO DIA 09/05/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 16/08/2022 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07/05/2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 16/08/2022 | 1750.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 16/08/2022 | 51.09 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PB NET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAUDE. RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0006545 | 16/08/2022 | 13636.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELET. 020/2020 E CONTRATO 017/2022 E CONVENIO 0012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 16/08/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DO JOELHO DIREITO, DESTINADO A PACIENTE TAIS CASADO DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 16/08/2022 | 1540.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CIRURGIA DE PTERIGIO, DESTINADO AO PACIENTE JOANA DARC SANTOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 16/08/2022 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME REFERENTE DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, DESTINADO A PACIENTE MARIA JULIA DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006561 | 16/08/2022 | 2782.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMFORME PREGÃO ELET. 0015/2022 E CONTRA 063/2022. REFERENTE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 16/08/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME REFERENTE DE DOPPLER CATÓTIDAS, DESTINADO A PACIENTE NEUMA GALDINO SOUZA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006575 | 16/08/2022 | 7650.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022,CONTRATO Nº: 00063/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 16/08/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO DESTINADO A PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 16/08/2022 | 80.00 | 00005908950440 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIFACISA, NO DIA 01/08/2022. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 16/08/2022 | 10917.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 16/08/2022 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 16/08/2022 | 366.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FERRAGENS NO SETOR DE TRANSPORTE. ATRVES DA SEC. DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 16/08/2022 | 120.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DE HOSPEDAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 16/08/2022 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 16/08/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 16/08/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 16/08/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA, RG 004.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 16/08/2022 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/08/2022 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 16/08/2022 | 150.00 | 00064623700410 | JOSE MARINALDO MACARIO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDINAIDE DA SILVA SANTOS, RG 3.892.739 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARESSILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 16/08/2022 | 150.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILDO TAVEIRA DE MACENA , RG 37.450.068, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005629442490 | JACIARIA FABRICIO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA , RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 16/08/2022 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, N° 50 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEANTÔNIO FLORENTINO DA SILVA RG 999.554, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006560 | 16/08/2022 | 19587.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 006/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 16/08/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINA DE SOUZA, S/N BAIRRO JARDIM TREVO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMON DANTAS FARIAS RG 3.550.057 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006869331413 | JAILMA DE ARAUJO MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS CAVALCANTI RG 3.031.898 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 16/08/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ERNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 16/08/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 16/08/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 16/08/2022 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 16/08/2022 | 150.00 | 00002122176407 | JOSEFA ADENILDA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 80 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 16/08/2022 | 150.00 | 00046014128468 | EDVALDO MEDEIROS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, 553 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 16/08/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 16/08/2022 | 13.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006558 | 16/08/2022 | 11001.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFREENTE FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGÃO P 010/2021, CONTRATO 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 17/08/2022 | 953.00 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO TEATRO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 17/08/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA DAYSE FERNANDESSILVA, RG 3.306.253, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 17/08/2022 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 17/08/2022 | 150.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 17/08/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO, 626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 17/08/2022 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CÉSAR GALDINO SIMPLICIO, 89, BAIRRO VER. ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL P OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 17/08/2022 | 200.00 | 00073945803420 | TEREZA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND Nº 317, BAIRRO JAIME PEREIRA APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA FERNANDA DE PONTES BATISTA RG 003.794.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 17/08/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VERADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA Nº 563, BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO RG 11.335.030-0, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 17/08/2022 | 150.00 | 00003190834466 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUERINO DESOUZA , RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 17/08/2022 | 150.00 | 00022737260159 | JOÃO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA LIDIANE SOUZAPEREIRA, RG 4.084.579, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 17/08/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA PAULA DOS SANTOS SILVA RG 3.052.298 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 17/08/2022 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 17/08/2022 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 17/08/2022 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 17/08/2022 | 150.00 | 00002378902409 | ALEXANDRE FONSECA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA, S/N BAIRRO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA , RG 3.167.346, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 17/08/2022 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JlNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 17/08/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ ,SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 17/08/2022 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 17/08/2022 | 200.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 17/08/2022 | 40.00 | 00001437438482 | JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO, CONSELHEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE SOLIDADE -PB, PARA PEGAR MENOR NA CASA DE ACOLHIMENTO E ENTREGA AO PAIS EM CUITE NO DIA 22/07/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 17/08/2022 | 40.00 | 00009216556498 | PATRICIA SIMONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE PATRICIA SIMONE MEDEIROS CONSELHEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE SOLIDADE -PB, PARA PEGAR MENOR NA CASA DE ACOLHIMENTO E ENTREGA AO PAIS EM CUITE NO DIA 22/07/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006628 | 17/08/2022 | 250.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CREAS, ONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 17/08/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE KALINY ALMEIDA SILVA, RG 4.038.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 17/08/2022 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 17/08/2022 | 1950.48 | 46168376000100 | B L C DOS SANTOS SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ABRITAGEM DOS JOGOS VALIDOS PELO CAMPEONATO MUNICIPIO DE FUTSAL 2022, NA CIDADE DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE ES´PORTE , JUVENTUDE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006593 | 17/08/2022 | 2660.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0006/2021 E CONTRATO 0008/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 17/08/2022 | 940.00 | 39584758000150 | GILIARDE BARROS PEIXOTO 07155398411 -GILIARDE AUTO ELÉTRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO TIPO L200 TRITON, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 17/08/2022 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PACIENTE NELMA GALDINO SOUZA, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 17/08/2022 | 1030.00 | 00010644449462 | KARLA DOS SNTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 17/08/2022 | 400.00 | 39584758000150 | GILIARDE BARROS PEIXOTO 07155398411 -GILIARDE AUTO ELÉTRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO TIPO, ÔNIBUS ESCOLAR, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 17/08/2022 | 1040.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA 06276851450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES PADRÃO ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS ELÇA DE CARVALHO E JULIETA DE LIMA COSTA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006620 | 17/08/2022 | 4857.82 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS ONIBUS VW 15190 PLACA OGE5510. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006621 | 17/08/2022 | 2299.32 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA QFA5G31. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006622 | 17/08/2022 | 5041.04 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA NQJ4237. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006623 | 17/08/2022 | 6551.08 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VW 15190 PLACA QSD8849. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 17/08/2022 | 1991.96 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VW 15190 PLACA OGE6350. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006625 | 17/08/2022 | 2867.37 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VW 15190 PLACA QFL7985. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 17/08/2022 | 360.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SEDE DA PREFEITURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 17/08/2022 | 3395.00 | 00011142039471 | EDMILSON VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ASSENTAMENTO DE GUIA E NIVELAMENTO DE SOLO NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 17/08/2022 | 18.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 17/08/2022 | 14.67 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9112-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 18/08/2022 | 8.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9112-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006651 | 18/08/2022 | 2172.19 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA QFW4126, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021, CONTRATO 045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006654 | 18/08/2022 | 2331.39 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA IVECO OFG3340, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021, CONTRATO 045/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006637 | 18/08/2022 | 8971.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006639 | 18/08/2022 | 9174.35 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0017/2021 E CONTRATO 0055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006661 | 18/08/2022 | 1060.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS MÉDICO-HOSPITAR DE ACORDO COM PREGÃO ELET. 013/2022 E CONTRATO 090/2022. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 18/08/2022 | 1599.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCINAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINCAS MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006671 | 18/08/2022 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOAPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006672 | 18/08/2022 | 2878.00 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006673 | 18/08/2022 | 4161.58 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 18/08/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME PAAF DE NÓDULO DE TIREOIDE, DESTINADO A PACIENTE JOSIELICRA CASADO DE OLIVEIRA,. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 18/08/2022 | 165.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 18/08/2022 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006648 | 18/08/2022 | 4454.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRAS, ATRAVES DA AGRICULTURA.CONTRATO 0050/2022 E ELETRONICO 0022/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006649 | 18/08/2022 | 4794.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRAS, ATRAVES DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO 00050/2022 E PREGÃO ELET. 0022/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 18/08/2022 | 120.00 | 00036556270415 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO SEC. DE AGRICULTURA, EM VIAGEM GUARABIRA/PB PARA VISITA TÉCNICAS NA SEDE DA CATASOL (ASSOCIAÇÃO DOS CATODORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS) NO DIA 11/0/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 18/08/2022 | 1599.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCINAL, DESTINADO AO AGRICULTURA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 18/08/2022 | 3600.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DO FESTIVAL DE INVERNO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NOP PERIODO DE 16 A 18/08/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 18/08/2022 | 1250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 18/08/2022 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITÓRINO DE MEDEIROS, 140 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 18/08/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 18/08/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 18/08/2022 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELAÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 18/08/2022 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 18/08/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 18/08/2022 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/08/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 18/08/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINEDOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 18/08/2022 | 150.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACIRA GOMES DASILVA, RG 3.320.921 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 18/08/2022 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, Nº 140 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 18/08/2022 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 18/08/2022 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 18/08/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 18/08/2022 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA A ABEL PEREIRA DA SILVA, 08 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 18/08/2022 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROBERVAL PEREIRA DA SILVA RG 3.456.019, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008524502495 | LINDAIANA PAULINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALERIA MEDEIROS DE FREITAS , RG 003.760.404, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 18/08/2022 | 342.20 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA E 300 (TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS ALUSÃO AO DIA DOS AVÓS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 18/08/2022 | 150.00 | 00003189572488 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DAMIANA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 18/08/2022 | 300.00 | 00004507694450 | MARIA JOSEFA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSEFA LUCAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/08/2022 | 250.00 | 00064622177404 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 18/08/2022 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 18/08/2022 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 18/08/2022 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 18/08/2022 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 18/08/2022 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 18/08/2022 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 18/08/2022 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 18/08/2022 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 18/08/2022 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 18/08/2022 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 18/08/2022 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 18/08/2022 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 18/08/2022 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 19/08/2022 | 1045.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA 06276851450 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES PADRÃO ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS ELÇA DE CARVALHO E JULIETA DE LIMA COSTA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 19/08/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 19/08/2022 | 4.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 19/08/2022 | 1979.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 19/08/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 19/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NDA ART PARA AUTORIZAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURA PARA SHOW DO FUI NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022, COM REALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 19/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NDA ART PARA AUTORIZAÇÃO DO PROJETO DE ELETRICO PARA SHOW DO FUI NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022, COM REALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 19/08/2022 | 220.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE TROFEIS DE PREMIAÇÃO DOS CURTAS METRAGEM APRESENDOS NO FUI. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 22/08/2022 | 500.00 | 43244526000120 | AIMEE AYRES NEVES PORTO 10227590783 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO OFICINA DE FORMAÇÃO DE AUDIOVISUAL "PRODUÇÃO DE CINEMA NA ESCOLA" M,INISTRADA NO 2º CURTA CUITE, REALIZADO NO FESTIVAL UNIVERSITARIO DE INVERNO(FUI), ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006702 | 22/08/2022 | 659.99 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 0011/2022, MATERIAL ULTILIZADO PARA OS PADRÕES DE ENERGIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006740 | 22/08/2022 | 7000.00 | 19135174000190 | GITANA HENRIQUES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA CANTORA GITANA PIMENTE PARA AS FESTIVDADES DO FESTIVAL UNIVERSITATARIO DE INVERNO, CONFORME INEXGIBILIDADE 006/2022, CONTRATO 0119/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006741 | 22/08/2022 | 3500.00 | 33591469000100 | :GABRIEL SOUTO COSTA 04634665433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA BANDA DUSOUTO NO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO DE CUITÉ, DIA 19/08/2022, INEXIGIBILIDADE 0006/2022, CONTRATO Nº 0121/2022. ATRAVES DA SEC.DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 22/08/2022 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 21 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 22/08/2022 | 2382.00 | 00007805387494 | JAQUINAN DA SILVA FONSÊCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRA DE GESSO NO ARQUIVO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 22/08/2022 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 22/08/2022 | 2.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006701 | 22/08/2022 | 860.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 011/2022, DESTINA A ESCOLA ELÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006703 | 22/08/2022 | 268.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 011/2022, DESTINA A ESCOLA CAMÉLIA PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006705 | 22/08/2022 | 1661.99 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 011/2022, DESTINA A ESCOLA JULIETA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006707 | 22/08/2022 | 182.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 011/2022, DESTINA A ESCOLA BENEDITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 22/08/2022 | 131.05 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM NOTARIAL E REGISTRAL, DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006725 | 22/08/2022 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTEFUNCIONÁRIOS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21/07 A 19/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/08/2022 | 360.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL NA ORDEM DE SERVIÇO PARA RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006728 | 22/08/2022 | 8091.82 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006729 | 22/08/2022 | 2861.90 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006730 | 22/08/2022 | 1839.92 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006746 | 22/08/2022 | 16971.93 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006704 | 22/08/2022 | 447.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2021 E CONTRATO 011/22, UTILIZADO NO ALMOXARIFADO, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006708 | 22/08/2022 | 1334.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2021 E CONTRATO 011/22, UTILIZADO NO LARGO DA FEIRA LIVRE, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 22/08/2022 | 950.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS CAIXAS DE PORTAS DE UM BIRO, DA SALA DA ADMINISTRACAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 22/08/2022 | 750.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006742 | 22/08/2022 | 13852.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 22/08/2022 | 50.00 | 00010774338407 | BRUNA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 18/08/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 22/08/2022 | 390.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UMA TORTA, SALGADOS, DESTINADOS AOS ENFERMEIROS, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DA ENFERMAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 22/08/2022 | 62.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 22/08/2022 | 80.00 | 00005908950440 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 12/08/2022, CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000017202 | 0006718 | 22/08/2022 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006719 | 22/08/2022 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006720 | 22/08/2022 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO 21 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006721 | 22/08/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006722 | 22/08/2022 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006723 | 22/08/2022 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006724 | 22/08/2022 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 22/08/2022 | 1975.00 | 00011444127497 | ARTUR ANDERSON SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRA DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA ABILIO CHACON. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 22/08/2022 | 430.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, DESTINADOS AO PACIENTE JOAO PHELIPE DE SOUZA COSTA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 22/08/2022 | 430.00 | 14932576000100 | SILVANIRA MEDEIROS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 QUADRO DE AVISO MEDINDO 100/80 CM PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, 01 QUADRO DE AVISO MEDINDO 120/80 CM PARA O CAPS INFANTIL, 01 QUADRO DE AVISO MEDINDO 120/80 CM PARA O CAPS ADULTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006745 | 22/08/2022 | 6964.34 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006747 | 22/08/2022 | 18027.07 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006748 | 22/08/2022 | 56019.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DO PSFS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006751 | 22/08/2022 | 705.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE JULHO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 22/08/2022 | 60.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006706 | 22/08/2022 | 186.06 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P ELET. 013/2021 E CONTRATO 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 22/08/2022 | 200.00 | 00011295324458 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006743 | 22/08/2022 | 1883.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCIA SOCIAL (C0NCELHO TUTELAR), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006744 | 22/08/2022 | 7716.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0006735 | 22/08/2022 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE JULHO À 22 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 187/2021E DISPENSA DELICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0006736 | 22/08/2022 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE JULHO À 22 DE AGOSTO DE 2022.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 00185/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 22/08/2022 | 955.00 | 00012172323462 | JOSEILTO TARGINO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NA ZONA RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006773 | 23/08/2022 | 41103.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 23/08/2022 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 23/08/2022 | 250.00 | 00008911273481 | FRANCISCA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA SOARES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 23/08/2022 | 500.00 | 00000774165464 | VARNETE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VARNETE TARGINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 23/08/2022 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 23/08/2022 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 23/08/2022 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 23/08/2022 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/08/2022 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 23/08/2022 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 23/08/2022 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 23/08/2022 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 23/08/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 23/08/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE MARIA ARA DAMÁSIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006763 | 23/08/2022 | 260.20 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 23/08/2022 | 205.90 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS A INSTALAÇÃO ELETRICA - UBSF ONALDO VENANCIO DOS SANTOS (SITIO CATOLE). ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006768 | 23/08/2022 | 57823.21 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DO TFD, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006769 | 23/08/2022 | 32156.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DA SEC DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006770 | 23/08/2022 | 7898.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006771 | 23/08/2022 | 12764.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DO SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006775 | 23/08/2022 | 3054.19 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006776 | 23/08/2022 | 1372.72 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006777 | 23/08/2022 | 1881.52 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 23/08/2022 | 708.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, ATRAVESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006780 | 23/08/2022 | 2845.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO A UBSF SITIO CATOLÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006783 | 23/08/2022 | 738.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006784 | 23/08/2022 | 2290.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0004/2021 E CONTRATO 009/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006785 | 23/08/2022 | 2387.93 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0006/2021 E CONTRATO 008/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 23/08/2022 | 570.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME RETINOGRAFIA E OCT, DESTINADO AO PACIENTE NEUMA GALDINO SOUZA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34383-8 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006756 | 23/08/2022 | 10980.71 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 31/2022, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINCAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006772 | 23/08/2022 | 25561.37 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 23/08/2022 | 723.00 | 27191928000157 | GO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTA TOPOGRAFICA GEORRENCIADA DOS TERRENOS A SEREM DESAPROPRIADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO AERODROMO DE CUITE/PB. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIPAMENTOS E M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0006754 | 23/08/2022 | 233530.91 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AGUISIÇÃO VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR DIARIO DEESTUDANTES, DENOMINANDO DE ÔNIBUS RURAL (ORE) E ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), CONTRATO 00118/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 333/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2022, PREGÃO ELETRONICO FNDE 11/2019, CONTRATO ANEXO, DESTINADO AO TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIPAMENTOS E M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006755 | 23/08/2022 | 442469.09 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AGUISIÇÃO VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR DIARIO DEESTUDANTES, DENOMINANDO DE ÔNIBUS RURAL (ORE) E ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), CONTRATO 00118/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 333/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2022, PREGÃO ELETRONICO FNDE 11/2019, CONTRATO ANEXO, DESTINADO AO TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006757 | 23/08/2022 | 185.10 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO ( CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO ), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 23/08/2022 | 198.70 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO ( EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA ), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006774 | 23/08/2022 | 80647.68 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 23/08/2022 | 1000.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE, A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE RECARGAS DE TONNER, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 23/08/2022 | 80.00 | 00004331332446 | SOLANGE NUNES CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO DO SELO UNICEF/PB NO DIA 19/2022, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 23/08/2022 | 40.00 | 00009056056409 | ALLAN DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIA DE ALLAN DE OLIVEIRA ANDRADE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF NO DIA 19/08/2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 23/08/2022 | 42.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 23/08/2022 | 10.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006766 | 23/08/2022 | 1989.60 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. N° 0013/2021, CONTRATO 031/2022. DESTINADOS REPAROS INSTALAÇÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS - SEDE DA PREFEITURA DE CUITE, ATRAVES DA SER. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006781 | 23/08/2022 | 2807.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 013/2021 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 23/08/2022 | 1440.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTÇÃO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO FUI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0006761 | 23/08/2022 | 3500.00 | 19760520000120 | MARIA APARECIDA LOBO DA SILVA 44345283434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA CIDA LOBO PARA AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2022, CONTRATO 120/2022, DESTINADO A CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 23/08/2022 | 2660.00 | 32590161000179 | FILIPE MELO REGIS 09846535465 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO EVENTO DO FESTIVAL UNIVERSITARIO DE INVERNO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00000957501420 | JESSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURA, DESTINADO AO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO - FUI, COM O GRUPO VAMZ NO LARGO DA FEIRA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 24/08/2022 | 677.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI 07867471456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS DURANTES AS FETIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 24/08/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 24/08/2022 | 9.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 24/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR DE FISCALIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESOLA JULIETA DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 24/08/2022 | 1540.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME CIRURGICA DE PTERIGIO, DESTINADO AO PACIENTE BENEDITA DE ARAÚJO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006811 | 24/08/2022 | 658.36 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0004/2021 E CONTRATO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 24/08/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRANIO, DESTINADO A PACIENTE JOEFA ANDERA ALVES GOMES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 24/08/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE YANA PAULA DOS SANTOS E SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 24/08/2022 | 1037.03 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA -KONICA MINOLTA H.BRASIL IND. EO.MEDE. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILMES DE RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 24/08/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 24/08/2022 | 400.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, 03,04,05,,08,10,12,13,20 E 21/08/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 24/08/2022 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 24/08/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 24/08/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 24/08/2022 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIA DOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/08/2022 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 24/08/2022 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 24/08/2022 | 200.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIO JOSÉ MARTINS,RG 4.838.351, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 24/08/2022 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENEGOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 24/08/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 24/08/2022 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLAMIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 24/08/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 24/08/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 24/08/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 2.743.748 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 24/08/2022 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 24/08/2022 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 165, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 25/08/2022 | 500.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A APOIO FINANCEIRO REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA MARATONA DE FLORIPA INTERNACIONAL NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0006848 | 25/08/2022 | 9200.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE NUM TOTAL DE 40 HORAS, PARA TRONPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AO SITIO BUJARI, ZONA RURAL DE CUITE . ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME ADESÃO A ATA 002/2022 CONTRATO 0107/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0006851 | 25/08/2022 | 5520.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE NUM TOTAL DE 40 HORAS, PARA TRONPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AO SITIO BUJARI, ZONA RURAL DE CUITE , ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADESÃO A ATA 002/2022 CONTRATO 0107/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/08/2022 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 25/08/2022 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 25/08/2022 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 25/08/2022 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 25/08/2022 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 25/08/2022 | 200.00 | 00006887755432 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PADRE LUIS SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIAROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 25/08/2022 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 25/08/2022 | 200.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOSBAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 25/08/2022 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006830 | 25/08/2022 | 5628.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006841 | 25/08/2022 | 4636.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO UBSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006842 | 25/08/2022 | 4690.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006843 | 25/08/2022 | 5130.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006844 | 25/08/2022 | 5255.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO CER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 25/08/2022 | 6780.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 25/08/2022 | 1850.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 25/08/2022 | 800.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSC - 0586, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 25/08/2022 | 320.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 25/08/2022 | 3.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 25/08/2022 | 799.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006838 | 25/08/2022 | 11689.35 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 083/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0006850 | 25/08/2022 | 10920.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA 4X4 NUM TOTAL DE CINCO HORAS, PARA SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ARVORES DA PRAÇA ANICENTO DA COSTA PEREIRA NO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ADESÃO A ATA 002/2022 CONTRATO 0107/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 25/08/2022 | 11050.00 | 08678180000177 | SERVAN - LIMPEZA E SERV.DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DAS PEDRAS TIPO LAJE NO CIMENTERIO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 25/08/2022 | 1340.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS HIGIENIZAÇÕES DE 37 (TRINTA E SETE) COLCHÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0006846 | 25/08/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 25/08/2022 | 2.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 25/08/2022 | 4.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 25/08/2022 | 12.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 25/08/2022 | 480.00 | 18408608000115 | CONSTRUIAR - O AMIGO DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 25/08/2022 | 510.00 | 24019134000112 | JEFERSON RAFAEL DA SILVA SOUZA 07101286496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS NOS DIA 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022, NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL UNIVERSITARIO DE INVERNO DE CUITPB, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 26/08/2022 | 38.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 26/08/2022 | 5.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 26/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 26/08/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO D.O DIA 19/08/2022 E DOE DIA 19/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006863 | 26/08/2022 | 5500.34 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ONIBUS PLACA IVECO PLACA RLV2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021, CONTRATO 045/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/08/2022 | 1700.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REANALISE E REPROGRAMAÇÃO DA PLE DA PAVIMENTOÇÃO DE ACESSO E CONTRUÇÃO NO BAIRRO DAS GRAÇAS E MARIA SANTOS PESSOA FURTADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RAPASSE Nº 1072219-74-/2020 E SICONV Nº 903069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0006861 | 26/08/2022 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOAPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 26/08/2022 | 770.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 26/08/2022 | 150.00 | 00088465594449 | MARIA ELMA DA FONSECA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO 2º CIRCUITO DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE JAÇANÃ-RN. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 26/08/2022 | 1800.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANPORTE DE MADANÇAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006876 | 29/08/2022 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. PREGÃO 0024/2019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/08/2022 | 1300.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006916 | 29/08/2022 | 96382.00 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIN DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1068705-36/2019 , SICONV nº 894128, TOMADA DE PREÇO 003/2021, CONTRATO 143/2021, REFRENTE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO E CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NESTE MUNCIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS E PONTOS TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 29/08/2022 | 30748.32 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2021 E CONTRATO 0155/2021 DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/08/2022 | 150.00 | 00018815340491 | JADELMAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 7 DE SETEMBRO, 53 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/08/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/08/2022 | 150.00 | 00097997862404 | ANTONIA INACIA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/08/2022 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 447 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/08/2022 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/08/2022 | 200.00 | 00072785330404 | MARIA FERNANDES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA Nº 04, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DO LIVRAMENTO NUNES, RG 3.052.528 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/08/2022 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DEMACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/08/2022 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/08/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/08/2022 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/08/2022 | 171.19 | 00032465971468 | GILBERTA SILVA MACHADO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILBERTA SILVA MACHADO COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/08/2022 | 602.29 | 00005136682418 | JOSE WAGNER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ WAGNER DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0006900 | 29/08/2022 | 12720.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CESTAS BASICAS DESTINADAS COMO BENEFICIOS EM FORMA DE GENEROS ALIMENTICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORM PREGÃO ELET. 031/2021 E CONTRATO 012/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0006901 | 29/08/2022 | 12579.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CESTAS BASICAS DESTINADAS COMO BENEFICIOS EM FORMA DE GENEROS ALIMENTICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORM PREGÃO ELET. 031/2021 E CONTRATO 012/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006909 | 29/08/2022 | 843.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, CONFORME PREGÃO 08/2022 E CONTRATO110/2022, DESTINADO AO PROG CRIANÇA FELIZ. REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 29/08/2022 | 2720.00 | 19658382000173 | MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AQUISICAO DE REGULARES PARA O 2 , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 29/08/2022 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA DIAS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/08/2022 | 1600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SEC.SAUDE(PSE) AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, AGOSTO/20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006895 | 29/08/2022 | 964.84 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, CONVENIO 012/2022 ,DESTINA AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 29/08/2022 | 750.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE SUROPODALICA FIXA, DESTINADO A PACIENTE CICERA LORRAYNE, ATRAVES DA SEC. SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0006902 | 29/08/2022 | 10423.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGAO ELET. 020/2020 E CONTRATO 017/2022 E CONVENIO 0012/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006903 | 29/08/2022 | 25105.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006904 | 29/08/2022 | 15123.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006905 | 29/08/2022 | 1084.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006906 | 29/08/2022 | 3019.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006907 | 29/08/2022 | 3096.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006910 | 29/08/2022 | 4219.90 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL VISUAL DESTINADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. 008/2022 E CONTREATO 110/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006911 | 29/08/2022 | 1110.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, CONFORME PREGÃO 08/2022 E CONTRATO 110/2022, DESTINADO AO AGOSTO DOURADO. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006914 | 29/08/2022 | 1074.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006915 | 29/08/2022 | 3000.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 29/08/2022 | 700.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ATR/CREA DOPROJETO DA CONSTRUÇLÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO NESTE MUCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/08/2022 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006894 | 29/08/2022 | 1801.25 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 29/08/2022 | 350.00 | 11778381000150 | JANILDA FERNANDES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE DBE-RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CUITE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006908 | 29/08/2022 | 3000.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 E CONTRATO 006/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/08/2022 | 426.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 29/08/2022 | 20.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/08/2022 | 1347.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/08/2022 | 17192.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 30/08/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 30/08/2022 | 17.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/08/2022 | 33582.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, INATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/08/2022 | 10212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/08/2022 | 6464.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/08/2022 | 1818.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/08/2022 | 11662.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/08/2022 | 10612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/08/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/08/2022 | 1129.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM .CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/08/2022 | 2.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/08/2022 | 7800.00 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/08/2022 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006927 | 30/08/2022 | 355.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIAS DOS PAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021 E CONTRATO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006929 | 30/08/2022 | 3692.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA E CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021 E CONTRATO 001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006930 | 30/08/2022 | 1235.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA E CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021 E CONTRATO 001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 30/08/2022 | 470.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ART.E ACESSORIOS P/SEG. DO TRABALHO LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXITINTORES PÓ QUIMINCO,, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/08/2022 | 19695.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 30/08/2022 | 940.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ART.E ACESSORIOS P/SEG. DO TRABALHO LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXITINTOREe, DESTINADOS A EMEF FRANCISCA SIMÕES E CRECHE MUNICIPAL MARIA ANITA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/08/2022 | 33486.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/08/2022 | 637836.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/08/2022 | 190266.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JULHO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/08/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/08/2022 | 15035.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/08/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/08/2022 | 12624.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/08/2022 | 116073.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/08/2022 | 29467.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL( 70% INFANTIL SERVIÇO PRESTADO), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/08/2022 | 7353.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/08/2022 | 2767.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV. EDUCACIONAIS DO MUNICÍCPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/08/2022 | 4.65 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRU DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO FNDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/08/2022 | 7736.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/08/2022 | 22550.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0006988 | 30/08/2022 | 5100.00 | 04760895000113 | GPS - ENGENHARIA, GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EFICIENTIZAÇÃOE GESTÃO ENERGÉTICADA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME DISPENSA Nº DV00002/20222 E CONTRATO 00030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0006993 | 30/08/2022 | 199247.93 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO CONTRATO DE REPASSE Nº1072219-74/2020 , SICONV Nº 903069, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, CONTRATO 0161/2021, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM NOS BAIRROS DAS GRAÇSS E MARIA SANTOS PESSOA FURTADO. | 00072021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/08/2022 | 104346.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006931 | 30/08/2022 | 244.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPISi, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 30/08/2022 | 200.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ AO DIA D DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006933 | 30/08/2022 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006934 | 30/08/2022 | 6182.55 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006935 | 30/08/2022 | 5653.89 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/08/2022 | 11625.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/08/2022 | 10665.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/08/2022 | 44442.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/08/2022 | 28034.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/08/2022 | 29967.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/08/2022 | 13687.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/08/2022 | 9082.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006987 | 30/08/2022 | 55316.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0017/2022 E CONTRATO 053/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 30/08/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DE CRANIO, DESTINADO A PACIENTE MARIVAL CAVALCANTE DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/08/2022 | 123446.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EC120/2022, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/08/2022 | 19472.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS EC120/2022, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/08/2022 | 4188.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST, RELATIVO AO MES DE JAGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/08/2022 | 6895.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/08/2022 | 35594.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/08/2022 | 2666.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/08/2022 | 70436.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/08/2022 | 32865.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/08/2022 | 18516.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/08/2022 | 26355.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU SER. PREST., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/08/2022 | 6500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/08/2022 | 7040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/08/2022 | 36145.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/08/2022 | 17032.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/08/2022 | 3480.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/08/2022 | 2496.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/08/2022 | 3636.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/08/2022 | 3114.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/08/2022 | 16084.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/08/2022 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/08/2022 | 6710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/08/2022 | 1750.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/08/2022 | 124316.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/08/2022 | 62324.97 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 30/08/2022 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/08/2022 | 9704.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/08/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTANOESTUDOSOCIAL EMANEXO, REFERENTEAOMÊSDEJULHODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/08/2022 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/08/2022 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006924 | 30/08/2022 | 843.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, CONFORME PREGÃO ELET. 08/2022 E CONTRATO 110/2022, DESTINADO AO PROG CRIANÇA FELIZ. REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006925 | 30/08/2022 | 376.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO FORRÓ DOS IDOSOS. ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006926 | 30/08/2022 | 155.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - AGOSTO/2022. ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 009/2021, CONTRATO 01/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/08/2022 | 13229.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/08/2022 | 17061.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/08/2022 | 6177.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/08/2022 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/08/2022 | 3000.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/08/2022 | 2738.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/08/2022 | 3975.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/08/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/08/2022 | 22084.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/08/2022 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/08/2022 | 5005.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/08/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/08/2022 | 4714.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/08/2022 | 5166.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/08/2022 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/08/2022 | 9884.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/08/2022 | 5878.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/08/2022 | 13401.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/08/2022 | 7461.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/08/2022 | 1830.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/08/2022 | 18292.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006984 | 30/08/2022 | 13800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADO A PATROL. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006985 | 30/08/2022 | 9800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADO AO TRATOR DE PENEU. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006986 | 30/08/2022 | 7758.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADO AO TRATOR DE PENEU. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006928 | 30/08/2022 | 277.95 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO) DESTINADOS A SEC. DE CULTURA. PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/08/2022 | 9853.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/08/2022 | 4824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/08/2022 | 15800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA OXO 8388, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 31/08/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO- PERIODO 02/08 A 19/08/2022, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 31/08/2022 | 55.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A UBSF DIOMEDES LUCAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007046 | 31/08/2022 | 6810.35 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 31/08/2022 | 510.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE OCT E MAPEAMENTO DE RETINA, DESTINADO AO PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO DE PLACA QSE4778, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 31/08/2022 | 905.79 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO DE PLACA QSK4E88, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 31/08/2022 | 1114.56 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO DE PLACA QSK4C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 31/08/2022 | 2120.76 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO DE PLACA QSK4F38, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/08/2022 | 1987.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO DE PLACA QSK4D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 31/08/2022 | 1950.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS NA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2022, DO VEICULO DE PLACA QFV7828, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/08/2022 | 160.00 | 13350547000169 | SVS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA JULIETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACINAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 31/08/2022 | 33051.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO, COMPETENCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 31/08/2022 | 277.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 31/08/2022 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 31/08/2022 | 192.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA TRIBUTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 31/08/2022 | 11.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 31/08/2022 | 1131.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 31/08/2022 | 624.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 31/08/2022 | 12257.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 31/08/2022 | 8170.59 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO RELATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 31/08/2022 | 1.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007068 | 01/09/2022 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 01/09/2022 | 15.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5106-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 01/09/2022 | 2020.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 01/09/2022 | 910.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DOGINÁSIO MUNICIPAL DA ESCOLA JULIETA E NA PINTURA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 01/09/2022 | 1625.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA PINTURA DO PISO DO GINÁSIO MUNICIPAL DA ESCOLA JULIETA E NA PINTURA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/09/2022 | 1550.00 | 00008471623463 | ANDRE FABRICIO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007087 | 01/09/2022 | 6363.55 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007090 | 01/09/2022 | 6983.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES,CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0083/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007097 | 01/09/2022 | 920.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO ELETR 00029/2021 E CONTRATO N 0013/2022, DESTINADOS AS CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007099 | 01/09/2022 | 2920.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO ELETR 00029/2021 E CONTRATO N 0013/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007116 | 01/09/2022 | 6035.68 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 0007/2021 E CONTRATO N 0004/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007119 | 01/09/2022 | 464.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO, DA RECONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA DE LIMA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 01/09/2022 | 700.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA PRODUÇÃO DE UMA PORTA COLONIAL PRA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO. ATRAVES DAS SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0007072 | 01/09/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 01/09/2022 | 1450.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 01/09/2022 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 01/09/2022 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00003988690490 | ROSENILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE MASSAME DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007093 | 01/09/2022 | 364.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SEDE DOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0029/2021 E 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 01/09/2022 | 877.50 | 00002768831441 | JOSIMAR FONSECA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÕES NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007118 | 01/09/2022 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO E PUBLICACAO EM CARRO DE SOM, DA ORDEM DE SERVICO DE PAVIMENTACAO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 01/09/2022 | 1240.20 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NAS PAREDES DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO, TROCA DE PORTAS E REBOCO NA SEDE DA PREFEITURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 01/09/2022 | 1240.20 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 01/09/2022 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE AGOSTO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007069 | 01/09/2022 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE AGOSTO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007070 | 01/09/2022 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007080 | 01/09/2022 | 141.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTÓPICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0004/2021 E CONTRATO 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007081 | 01/09/2022 | 793.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTÓPICOS, DESTINADOS AO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0004/2021 E CONTRATO 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007082 | 01/09/2022 | 743.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTÓPICOS, DESTINADOS AO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0004/2021 E CONTRATO 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007083 | 01/09/2022 | 1391.66 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0006/2021 E CONTRATO 008/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007084 | 01/09/2022 | 7339.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0006/2021 E CONTRATO 008/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007085 | 01/09/2022 | 6625.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007088 | 01/09/2022 | 2539.86 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMFORME PREGÃO ELET. 0024/2022 E CONTRA 083/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007089 | 01/09/2022 | 5927.56 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMFORME PREGÃO ELET. 0024/2022 E CONTRA 083/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007092 | 01/09/2022 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007095 | 01/09/2022 | 1028.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UBSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007096 | 01/09/2022 | 576.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA DA SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007100 | 01/09/2022 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007102 | 01/09/2022 | 376.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, AS ATIVIDADES DA SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007105 | 01/09/2022 | 1077.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13 KG, AS ATIVIDADES DA SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 0007/2021 CONTRATO N 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007117 | 01/09/2022 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13 KG, AS ATIVIDADES AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 0007/2021 CONTRATO N 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 01/09/2022 | 770.00 | 44059383000149 | METALURGICA SERRALHERIA CUITE - FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO DE 5 JANELAS BASCULHANTES A SER INSTALADAS NA UNIDADE DO CATOLE E NO HOSPITAL MUNICIPAL NSA. DAS MERCES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007126 | 01/09/2022 | 965.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A UBSF NO SITIO MURALHAS. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/09/2022 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 01/09/2022 | 1440.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 01/09/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007121 | 01/09/2022 | 696.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 16 E 17/07/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 01/09/2022 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 293/2021, CONTRATO Nº 00054/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/09/2022 | 715.00 | 00039986322472 | ADAILDO MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. ATRAVÉS DA SECRATARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 01/09/2022 | 1625.40 | 46168376000100 | B L C DOS SANTOS SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS VÁLIDOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, NA CIDADE DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE , JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007101 | 01/09/2022 | 400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA MINERAL DESTINADO AO ESPORTE, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. ONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007122 | 01/09/2022 | 116.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE A CORRIDA DE RUA, NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/07/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 01/09/2022 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007103 | 01/09/2022 | 323.34 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 E CONTRATO N 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/09/2022 | 770.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/09/2022 | 250.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DFESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/09/2022 | 200.00 | 00069071705404 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/09/2022 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/09/2022 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00092897991453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FIALHO, DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/09/2022 | 1300.00 | 00009772469499 | MARIA ANGELICA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ANGELICA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/09/2022 | 200.00 | 00014344040805 | GERALDO GUTEMBERG DA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GERALDO GUTEMBERG DA SILVA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/09/2022 | 1240.20 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL BRAZ TAVARES, 209 PARA O BENEFICIADO O SENHOR MARCONDES FÉLIX DOS SANTOS ANDRADE . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007067 | 01/09/2022 | 3488.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURAS, DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL UNIVERSITARIO DE INVERNO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2022 E CONTRO 85/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 01/09/2022 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/09/2022 | 298.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, RECORDANDO O SÃO JOÃO NO SÍTIO MURALHAS NO DIA 30 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007120 | 01/09/2022 | 464.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BUJARI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007161 | 02/09/2022 | 1432.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 0011/2022, MATERIAL ULTILIZADO NA REVISÃO DO TEATRO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 02/09/2022 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO ELZA FURTADO, PARA BENEFICIADA A SENHORA SIMONE PAULA SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007150 | 02/09/2022 | 1082.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DA SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELET. 33/2021. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007153 | 02/09/2022 | 280.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO, NO EVENTO DE ABERTURA DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ACORRIDO NO GINASIO DA ESCOLA JULIETA , ATRAVES SEC. DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007144 | 02/09/2022 | 600.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A UBSF NO SITIO ABILIO CHACON. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007145 | 02/09/2022 | 1125.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO NA SALA DE VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007146 | 02/09/2022 | 825.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO NA UBSF SERRA DO BOMBUCADINHO, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007148 | 02/09/2022 | 350.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007151 | 02/09/2022 | 550.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007152 | 02/09/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.RELATIVO A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007157 | 02/09/2022 | 451.22 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO A USB DA ZONA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007158 | 02/09/2022 | 371.56 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 02/09/2022 | 1240.20 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA ECONTROLADORIA NO ATERRO CONTROLADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 02/09/2022 | 1192.50 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 02/09/2022 | 1240.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 02/09/2022 | 1240.20 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007160 | 02/09/2022 | 7835.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 013/2021 E CONTRATO 011/22, DESTINADO AO ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 02/09/2022 | 1540.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA CRECHE DIOMEDES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007149 | 02/09/2022 | 2724.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESCOLA ELÇA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007154 | 02/09/2022 | 280.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A LIVE DA ORDEM DE SERVIÇOO DA ESCOLA JULIETA DE LIMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 029/2022 E CONTRATO 086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007159 | 02/09/2022 | 699.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 011/2022, DESTINA AO GINASIO DA ESCOLA JULIETA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 02/09/2022 | 32.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 02/09/2022 | 2.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007143 | 02/09/2022 | 430.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA SALA DE ADMISTRAÇÃO, PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0007155 | 02/09/2022 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRETE ANO, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007212 | 05/09/2022 | 1229.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022, CONTRATO 00111/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 05/09/2022 | 375.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESTITUIÇÃO AO SENHOR EDSON SOARES PIMENTO, REFERENTE CANCELAMENTO DE NOTA E O MESMO JA HAVIA PAGO O ISS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 05/09/2022 | 5.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 05/09/2022 | 12.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 05/09/2022 | 1168.65 | 00010651958423 | ADSON RODRIGO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 05/09/2022 | 610.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLZ3A54, QSD8849, QSL3466M VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007204 | 05/09/2022 | 12896.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃOP. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007205 | 05/09/2022 | 13236.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007210 | 05/09/2022 | 1087.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0005/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 05/09/2022 | 1750.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 (CINQUENTA) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 05/09/2022 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA RECICLAGEM DO LIXO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 05/09/2022 | 1240.20 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 05/09/2022 | 1240.20 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITÉRIO E NO BAIRRO DA SAUDADE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 05/09/2022 | 1240.20 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 05/09/2022 | 1168.65 | 00070081210400 | JOSE MARCOS MACIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NAS PAREDES DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO, TROCA DE PORTAS E REBOCO NA SEDE DA PREFEITURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 05/09/2022 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA RECICLAGEM DO LIXO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 05/09/2022 | 2295.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 05/09/2022 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 05/09/2022 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 05/09/2022 | 1040.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009717247412 | JEOVANI SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 05/09/2022 | 400.00 | 00010656362456 | EDILSON SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOPAGAMENTO REFEREN SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 05/09/2022 | 1040.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 05/09/2022 | 120.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 10, 11, 12/08/22. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 05/09/2022 | 160.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/08/22. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 05/09/2022 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE NOS DIAS 16, 18/08/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 05/09/2022 | 320.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 02, 04, 06, 13, 20, 23/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 05/09/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO LABPLUS, PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 05/09/2022 | 590.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULOS DE PLACAS: QSK4D18, QSL3I26, QSC0586 E QSE3244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007201 | 05/09/2022 | 9829.99 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET. Nº 00005/2022, CONTRATON ° 0111/2022, CONVENIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 05/09/2022 | 630.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE APTAMI 2, DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 05/09/2022 | 2127.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE APTAMI 03, DESTINADO AOS GEMEOS ANTONIO, MANOEL, E ANNE LAURA, ANNE LIZ. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007206 | 05/09/2022 | 3227.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS UBSFS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 05/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007207 | 05/09/2022 | 1370.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 05/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007217 | 05/09/2022 | 1279.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 05/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 05/09/2022 | 50.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMATAVERES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 13/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 05/09/2022 | 50.00 | 00006489979446 | WILTON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 11/07/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 05/09/2022 | 50.00 | 00006740123489 | DRIZIA SKARLET MEDEIROS DANTAS | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 16/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 05/09/2022 | 40.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20/06/2022. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 05/09/2022 | 40.00 | 00008665083413 | SINOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 19/06/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 05/09/2022 | 50.00 | 00007401104466 | VANESSA BESSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/06/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 05/09/2022 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 05/09/2022 | 50.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PB NET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAUDE. RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 05/09/2022 | 1144.80 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO E ATERRO NAS SALAS DA SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 05/09/2022 | 1320.00 | 00011761063413 | JOSE EDEILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO DAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 05/09/2022 | 1100.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA PARTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007214 | 05/09/2022 | 800.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022, CONTRATO 00111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 05/09/2022 | 200.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DAS EDILIDADE, DE PLACA QFV7828, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007215 | 05/09/2022 | 820.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 0111/2022, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007224 | 05/09/2022 | 74724.12 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIN DE MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO CONTRATO DE REPASSE 1068705-36/2019 , SICONV nº 894128, TOMADA DE PREÇO 003/2021, CONTRATO 143/2021, REFRENTE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO E CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NESTE MUNCIPIO. | 00382022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 05/09/2022 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 05/09/2022 | 70.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFY7426, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 05/09/2022 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 05/09/2022 | 1430.00 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL BRAZ TAVARES, 209 PARA O BENEFICIADO O SENHOR MARCONDES FÉLIX DOS SANTOS ANDRADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 05/09/2022 | 1690.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL BRAZ TAVARES, 209 PARA O BENEFICIADO O SENHOR MARCONDES FÉLIX DOS SANTOS ANDRADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 05/09/2022 | 600.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADO AO AS ATIVIDADES RECREATIVAS DO PROGRAMA CRAS NO DIA 26 DE AGOSTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007208 | 05/09/2022 | 1371.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007209 | 05/09/2022 | 1493.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007211 | 05/09/2022 | 1331.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO ADOLESCENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007213 | 05/09/2022 | 524.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007216 | 05/09/2022 | 1110.01 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 05/09/2022 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00010647801485 | JALISON SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA DO TEATRO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL E UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL BRAZ TAVARES, 209 PARA O BENEFICIADO O SENHOR MARCONDES FÉLIX DOS SANTOS ANDRADE . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 06/09/2022 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 06/09/2022 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 06/09/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 06/09/2022 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 06/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIACA E ADOLESCENTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 06/09/2022 | 150.00 | 00010659938464 | ADRIANA LEAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA ADRIANA LEAL SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 06/09/2022 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 06/09/2022 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 06/09/2022 | 150.00 | 00012795237431 | BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA BRUNA BEATRIZ SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 06/09/2022 | 150.00 | 00071086785436 | KATILA NATANA FONSTES DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KATILA NATANA FONTES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 06/09/2022 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00008434518406 | MARIA LUCIENE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCIENE DA SILVA SOARES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 06/09/2022 | 200.00 | 00010706830431 | EDIVANIA OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDVÂNIA OLIVEIRA CASADO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 06/09/2022 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 06/09/2022 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 06/09/2022 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 06/09/2022 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 06/09/2022 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 06/09/2022 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 06/09/2022 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 06/09/2022 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 06/09/2022 | 150.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 06/09/2022 | 1720.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 06/09/2022 | 50.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMATAVERES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007247 | 06/09/2022 | 2329.90 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007248 | 06/09/2022 | 1897.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFI0533, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 06/09/2022 | 780.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VETERINARIO, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 06/09/2022 | 2128.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOIAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 06/09/2022 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 06/09/2022 | 1015.20 | 00010663587450 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 06/09/2022 | 972.90 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 06/09/2022 | 296.10 | 00047357100430 | PAULO SEGUNDO BEZERRA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 06/09/2022 | 253.80 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007237 | 06/09/2022 | 1980.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS GARIS, CONFORME PREGÃO ELET. 00023/2022, CONTRATO 000064/2022, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 06/09/2022 | 60.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA PREDIOS DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 06/09/2022 | 32.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA PREDIOS DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 06/09/2022 | 1099.80 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 06/09/2022 | 1057.50 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 06/09/2022 | 250.00 | 00010963784420 | WILLAMY GABRIEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA WILLAMY GABRIEL GOMES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTS, NA DIDADE DE CAMPINA GRANDE. NO DIA 22 A 26/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070109421450 | ISMAEL RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO DO ABATEDOURO COM ENEG.PROJETISTA DOUGAS DA ENGARD. NO DIA 05 A 06/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 06/09/2022 | 210.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA UMA PESSOA A SERVIÇO DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO . ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 06/09/2022 | 2986.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 06/09/2022 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO CONVENIOS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CONSUTORIA A1, LCL, CONSULTORIA , GIGOV E DNT. NO DIA 06/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007294 | 08/09/2022 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007295 | 08/09/2022 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007297 | 08/09/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 08/09/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 08/09/2022 | 12.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007303 | 08/09/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 0001/22 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 08/09/2022 | 800.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE ORDENS DE SERVIÇO E INAGURAÇÃO DE RUAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 08/09/2022 | 250.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE ORDENS DE SERVIÇO E INAGURAÇÃO DE RUAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007300 | 08/09/2022 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2022. CONFORME P. ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 08/09/2022 | 288.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO NA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLAMUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 08/09/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DELINA DE LIMA MONTENEGRO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 08/09/2022 | 80.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AOS EVENTOS DAS ECOLAS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007321 | 08/09/2022 | 4937.94 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMES,PRODUTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME CHAMDA PUBLICA N 0003/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007340 | 08/09/2022 | 21903.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS, DESTINADO AS ESCOLA E CRECHES. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELET. 0021/2021 E CONTRATO 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007287 | 08/09/2022 | 17507.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007289 | 08/09/2022 | 681.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 08/09/2022 | 342.00 | 43409330000148 | MARCOS ANTONIO DA SILVA 09131476481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO, RAÇOES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO E ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 08/09/2022 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 08/09/2022 | 100.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007323 | 08/09/2022 | 96380.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007324 | 08/09/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO AO HOSPITAL MUNICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007325 | 08/09/2022 | 51840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007326 | 08/09/2022 | 141700.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MEDICO NO HOSPITAL, PLANTONISTA, CIRURGIA E ANESTESISTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007327 | 08/09/2022 | 7084.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007333 | 08/09/2022 | 14000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021, CONTRATO 0002/2022, CONVENIO 0012/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007334 | 08/09/2022 | 2500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021, CONTRATO 0002/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007335 | 08/09/2022 | 2000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021, CONTRATO 0002/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007336 | 08/09/2022 | 249.99 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS A VACINA DO DIA "D", CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021, CONTRATO 0002/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007337 | 08/09/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO EVENTO AGOSTO DOURADO, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021, CONTRATO 0002/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007344 | 08/09/2022 | 597.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS MÉDICO-HOSPITAR DE ACORDO COM PREGÃO ELET. 013/2022 E CONTRATO 090/2022. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 08/09/2022 | 4.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 08/09/2022 | 1716.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRAE CONFECCIONAMENTODE 01(UMA) LAMINA P/TRATOR AGRICOLA BUDNEY, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007299 | 08/09/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELET. 01/2022 E 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007332 | 08/09/2022 | 250.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR C/ GARGALHO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON., , ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 08/09/2022 | 1400.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SERVIÇO DE MAO OBRA REFERENTE A CONFECCIONAMENTO DE 01 (UMA) HASTE DE CILINDRO DA MAQ. RETRO ESC. RANDON, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 08/09/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE JULHO/2022, PREGÃO ELET. 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007302 | 08/09/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 08/09/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 08/09/2022 | 95.00 | 00006014822470 | ROBSON PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO NOVO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUITÉ NA RADIO 89 FM COM TRANSMISSÃO DIÁRIA DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 08/09/2022 | 48.27 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 08/09/2022 | 250.00 | 00070378274449 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ AILTON DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 08/09/2022 | 200.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 08/09/2022 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO , PARA SENHORA FRANCISCA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/09/2022 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 08/09/2022 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 08/09/2022 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 08/09/2022 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 08/09/2022 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA). ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A AGOSTO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007296 | 08/09/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A AGOSTO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 08/09/2022 | 250.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 08/09/2022 | 200.00 | 00007012533471 | JOSIVANEA TAVARES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNEA TAVARES COSTA SOUSA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 08/09/2022 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 08/09/2022 | 150.00 | 00002669253407 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 08/09/2022 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 08/09/2022 | 200.00 | 00011036196402 | ELIELMA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 08/09/2022 | 200.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 08/09/2022 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 08/09/2022 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO DA PRIMEIRA INFLANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007328 | 08/09/2022 | 250.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007329 | 08/09/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS JOANA DARC, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007330 | 08/09/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007331 | 08/09/2022 | 300.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO GRUPO NUCA, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007338 | 08/09/2022 | 350.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CREAS, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007339 | 08/09/2022 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS A SEMANA O SEMINARIO DA PRIMEIRA INCANCIA (PROG. CRIANÇA FELIZ0, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007341 | 08/09/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO FORRO DOS IDOSOS, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 08/09/2022 | 580.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRA E MESAS, DESTINADOS A SEMANA DO FUI, FESTIVIDADES JUNINAS 2022, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 09/09/2022 | 1175.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SEC. DE CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00002463894431 | EDILEUZA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA, OFERECIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III EM COMEMORAÇÃO DA PASCOA DAS CRIANÇAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007362 | 09/09/2022 | 939.46 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIAÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 09/09/2022 | 500.00 | 00070605481490 | KAREN ASSUNÇÃO VIEIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMÕES, NÚMERO 723, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 09/09/2022 | 456.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA E 300 (TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFLÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) NO PERIODO DE 22 À 26 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 09/09/2022 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00084062770415 | BENEDITO JOSE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 09/09/2022 | 1315.85 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FERRAGENS NO SETOR DE TRANSPORTE. ATRVES DA SEC. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 09/09/2022 | 1340.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 09/09/2022 | 1340.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 09/09/2022 | 1335.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 09/09/2022 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 09/09/2022 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007354 | 09/09/2022 | 1038.86 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS. COMFORME PREGÃO ELET. 0024/2022 E CONTRA 083/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/09/2022 | 700.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007361 | 09/09/2022 | 1167.46 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPSi. COMFORME PREGÃO ELET. 0024/2022 E CONTRA 083/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 09/09/2022 | 1850.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 09/09/2022 | 1938.80 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 09/09/2022 | 23.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 09/09/2022 | 536.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS)BOMBAS SUBMERSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, JULIETA LIMA E COSTA E BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 09/09/2022 | 715.00 | 00011067073469 | CINTHYA FABIOLA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE DE MEDEIROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 09/09/2022 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA DE COVAS EMATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 09/09/2022 | 40000.00 | 00022595163434 | ANTONIO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESITNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FAZENDA BUENOS AIRES NESTE MUNICÍPIO PARA INSTALAÇÃO DE UM MATADOURO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 09/09/2022 | 1017.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE PARCELAMENTO DA INFRAÇÃO SOBº 3024347116 7ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 09/09/2022 | 12624.63 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 113/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 09/09/2022 | 5234.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 5/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 09/09/2022 | 4728.06 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 59/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 09/09/2022 | 19501.83 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO RELATIVO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 09/09/2022 | 66.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 09/09/2022 | 5.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.NOS DIAS 21/08/2022,18/08/2022 E 09/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 09/09/2022 | 2257.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 09/09/2022 | 12975.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 09/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 09/09/2022 | 1.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 09/09/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO D.O. NOS DIA 30E 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00010644449462 | KARLA DOS SNTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 12/09/2022 | 380.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCDES SILVA JUNIOR 000904513416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 12/09/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 12/09/2022 | 101.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 12/09/2022 | 10.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007410 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007388 | 12/09/2022 | 4967.16 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00173/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00010644449462 | KARLA DOS SNTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 12/09/2022 | 56.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM À EMISSÃO DE ESCRITURA ATUALIZADA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 12/09/2022 | 878.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A MANTUCENCAO DO VEICULO DE PLACA ELZ3A54 E MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007401 | 12/09/2022 | 4687.32 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022 DO TURNO DA MANHÃ. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007402 | 12/09/2022 | 875.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2021 E CONTRATO 080/2021, DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 12/09/2022 | 7275.84 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO Nº 00181/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 12/09/2022 | 1340.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007406 | 12/09/2022 | 4082.40 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.CONTRATO Nº 00073/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007407 | 12/09/2022 | 7135.92 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO Nº 00171/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007409 | 12/09/2022 | 4407.48 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007411 | 12/09/2022 | 4967.16 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007412 | 12/09/2022 | 9921.60 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONTRATO Nº 00178/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007414 | 12/09/2022 | 6296.40 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO Nº 00179/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007415 | 12/09/2022 | 5174.13 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO Nº 00176/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007416 | 12/09/2022 | 8602.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO Nº 00072/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007417 | 12/09/2022 | 8814.96 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2022. CONTRATO Nº 00177/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007418 | 12/09/2022 | 5460.40 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DATELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DO TURNO DA NOITE DE 2022. CONTRATO Nº 00076/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007420 | 12/09/2022 | 7099.20 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO TURNO DA TARDE. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007421 | 12/09/2022 | 3350.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO Nº 00071/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007422 | 12/09/2022 | 7824.60 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 12/09/2022 | 1400.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QSC0586, QFT5253 E QSE3244. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007397 | 12/09/2022 | 3654.60 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007398 | 12/09/2022 | 339.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CENTR ASSISTENCIA SAUDE. COMFORME PREGÃO ELET. 0024/2022 E CONTRA 083/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 12/09/2022 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME DE CITOPATOLOGICO DISTINADO AO PACIENTE JOSIELICRA CASADO DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 12/09/2022 | 2625.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS DE ARAUJO CAVALCANTE 07308004406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO EM PVC, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA FAMILIA, UBS DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 12/09/2022 | 20.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 12/09/2022 | 834.00 | 00011633224406 | FRANCINALDO SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NA ESTRADA DO BUJARI NA ZONA RURAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 12/09/2022 | 3300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO PEÇAS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST ADATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMINA CORTAQNTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007403 | 12/09/2022 | 1025.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 00016/2021 E CONTRATO 038/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 12/09/2022 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007399 | 12/09/2022 | 1129.07 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DURANTE A REALIZACAO DO FORRO DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007400 | 12/09/2022 | 515.13 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS BJARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008267771476 | ANA RANIELE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REREFENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA, ANA RANIELE DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 13/09/2022 | 300.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMÁSIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO PARA A SRA MARIA ANA MATIAS DAMASIO, PESSOA DE BAIXA RENDA, COM BENFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 13/09/2022 | 230.00 | 00007266599407 | MARIA DAS VITORIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIA GUEDES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 13/09/2022 | 250.00 | 00091022819291 | JOSILENE GOMES DOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOSILENE GOMES DOS NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 13/09/2022 | 9.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 13/09/2022 | 150.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA 8º COPA REGIONAL DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 13/09/2022 | 636.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 13/09/2022 | 480.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E ROÇAGEM NAS ÁREAS VERDES NA ESTRADA DO RETIRO NA ZONA RURAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 13/09/2022 | 1000.00 | 42440972000147 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICO PRESTADO, NA MANUTENCAO ELETRICA DA CACAMBA DE PLACA OXO8388, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 13/09/2022 | 60.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E EQUIPAMENTO PARA CABACITAÇÃO DE ESCRIVÃO CONTEPORÂNEA OFERECIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO CENTRO DE CONVIVENCIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007429 | 13/09/2022 | 6962.90 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0017/2021 E CONTRATO 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 13/09/2022 | 1750.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 13/09/2022 | 400.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12/09/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 13/09/2022 | 1575.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 13/09/2022 | 2100.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 13/09/2022 | 670.00 | 00008380443446 | ELISANGELA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 13/09/2022 | 1750.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 13/09/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONÂNCIA DE PELVE, DESTINADO A PACIENTE MARINA YASMIM DA SILVA CUNHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0007460 | 13/09/2022 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 13/09/2022 | 14.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 13/09/2022 | 5410.00 | 00099307707472 | ANA CIBELE FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA) CAMPUS DE PICUI NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2022, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 13/09/2022 | 720.00 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. A. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 13/09/2022 | 1900.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO ESTRUTURAL NA NA PARTE ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 13/09/2022 | 120.00 | 00005626216448 | JOSE APARECIDO ARAUJO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 13/09/2022 | 1132.00 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007450 | 13/09/2022 | 14729.16 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMES,PRODUTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME CHAMDA PUBLICA N 0003/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007453 | 13/09/2022 | 10273.66 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMES,PRODUTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME CHAMDA PUBLICA N 0003/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 13/09/2022 | 1000.00 | 42440972000147 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DE PLACA NPR6H63, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 13/09/2022 | 750.00 | 00010663423422 | JOAO BRUNO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 13/09/2022 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 13/09/2022 | 108.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERAMENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(FITA DE SINALIZAÇÃO), DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 13/09/2022 | 450.00 | 00010963784420 | WILLAMY GABRIEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA WILLAMY GABRIEL GOMES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTS, NA DIDADE DE CAMPINA GRANDE. NO PERIODO DE 12 A 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 13/09/2022 | 160.00 | 00010876548400 | GISLAYNE LYSA FONSECA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007455 | 13/09/2022 | 22500.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PREJETO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO, PARA CONSTRUCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N 1078215-59, SICONV N 914342, MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, INEXIGIBILIDADE N 0001/2022, CONTRATO N 00057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 13/09/2022 | 812.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DAR (DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO)DE AUTORIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXÕES, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇO URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CUITE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 13/09/2022 | 350.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 13/09/2022 | 27.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 13/09/2022 | 1.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 13/09/2022 | 13.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 14/09/2022 | 53.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 14/09/2022 | 55.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 14/09/2022 | 12.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 14/09/2022 | 735.00 | 00004572639469 | LUCIO SOARES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS RESTAURAÇÕES E REVITALIZAÇÕES ESTRUTURAIS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 14/09/2022 | 810.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007478 | 14/09/2022 | 467.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS READEQUAÇÃO DE PEDRIO - CENTRO DE RECICLAGEM, CONFORME PREGÃO ELE. 010/2022 E CONTRATO 0067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007486 | 14/09/2022 | 1183.84 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS DEMARCAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - AVENIDAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO ELE. 019/2022 E CONTRATO 0067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 14/09/2022 | 675.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007474 | 14/09/2022 | 16583.70 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. CONTRATO Nº 00172/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007475 | 14/09/2022 | 6797.70 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 14/09/2022 | 670.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 14/09/2022 | 375.00 | 00093074166487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007481 | 14/09/2022 | 598.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA DE SALAS - EMEF PROF. EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 0067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 14/09/2022 | 665.00 | 00008514803492 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE AGOSTO 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 14/09/2022 | 1340.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS HIGIENIZAÇÕES DE 37 (TRINTA E SETE) COLCHÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS NO MÊS DESETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 14/09/2022 | 6436.32 | 00003733162404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007492 | 14/09/2022 | 9508.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO Nº 00175/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/20214 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007470 | 14/09/2022 | 5955.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 14/09/2022 | 980.00 | 00070515733490 | DAYANE FONSÊCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007472 | 14/09/2022 | 2563.02 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0006/2021 E CONTRATO 008/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007473 | 14/09/2022 | 2512.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0004/2021 E CONTRATO 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007480 | 14/09/2022 | 594.14 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA - UBSF, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022, CONTRATO 0067/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007483 | 14/09/2022 | 1389.79 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS MANUTENÇÃO E PINTURA - SALA DA ATENÇÃO DOMICILIAR E CENTRO DA MULHER, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022, CONTRATO 0067/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007484 | 14/09/2022 | 1442.08 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022, CONTRATO 0067/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007485 | 14/09/2022 | 1270.19 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS MANUTENÇÃO E E PINTURA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022, CONTRATO 0067/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 14/09/2022 | 1130.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN E CURRAIS NOVOS-RN NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 14/09/2022 | 550.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS MEDICOS CARDIOLOGIAS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO PACIENTE DURVALINA LINS DE QUEIROZ, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007495 | 14/09/2022 | 16342.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007496 | 14/09/2022 | 19361.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007501 | 14/09/2022 | 19976.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0017/2022 E CONTRATO 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 14/09/2022 | 193.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007505 | 14/09/2022 | 29463.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 0017/2022 E CONTRATO 0055/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007508 | 14/09/2022 | 15168.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATARIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2021, CONTRATO 079/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007509 | 14/09/2022 | 20384.58 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATARIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2021, CONTRATO 079/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007510 | 14/09/2022 | 1095.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS E 5 MESAS PLASTICAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO 0028/2021 CONTRATO 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007511 | 14/09/2022 | 375.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 MESAS PLASTICAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO 0028/2021 CONTRATO 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 14/09/2022 | 40.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 14/09/2022 | 1014.24 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GUIA EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO DO MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 14/09/2022 | 211.00 | 22355537000107 | CROSS MOTOS CUITE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007477 | 14/09/2022 | 569.98 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO DERMACAÇÃO DO GRAMADO - ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET. 010/2022 E CONTRATO 067/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 14/09/2022 | 450.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR E COREÓGRAFO NO CRAS JOANA DARC NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 14/09/2022 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 14/09/2022 | 950.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 14/09/2022 | 1425.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 14/09/2022 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 14/09/2022 | 600.00 | 00012973226490 | RENATA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, RENATA MENDES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 14/09/2022 | 1.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 14/09/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE O FESTIVAL DE INVERNO- FUI 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 14/09/2022 | 144.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 15/09/2022 | 733.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 15/09/2022 | 653.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO, RELATIVO A SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 15/09/2022 | 5.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 15/09/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 02, 04, E 9/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 15/09/2022 | 425.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 15/09/2022 | 349.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA CADEIRA DE BANHO, DESTINADO A PACIENTE CECILIA CARDOSO RIBEIRO, ATAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007523 | 15/09/2022 | 207.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 15/09/2022 | 120.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DA QUELA CIDADE NO 23, 25, 30/08/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007525 | 15/09/2022 | 396.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007526 | 15/09/2022 | 643.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007528 | 15/09/2022 | 4454.01 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 15/09/2022 | 18.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 15/09/2022 | 4835.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 15/09/2022 | 320.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 29,30,31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 15/09/2022 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA ROMILDO REFERENTE A RECARGA DE CREDITO PARA O CELULAR DO CONSELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 15/09/2022 | 21.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 15/09/2022 | 20.57 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 15/09/2022 | 4.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 16/09/2022 | 53.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 16/09/2022 | 19.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 16/09/2022 | 6.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007538 | 16/09/2022 | 900.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINA A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 16/09/2022 | 80.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 17 E 18/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007548 | 16/09/2022 | 280.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SOM, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO NO DIA 09/09/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 029/2022 E CONTRATO 086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007549 | 16/09/2022 | 7546.12 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007554 | 16/09/2022 | 150886.46 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM MEDIÇÃO DO CONVENIO N 0541/21, TOMADA DE PREÇO 04/2022, CONTRATO MUNICIPIO N 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNCÍPIO. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007536 | 16/09/2022 | 9900.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00014/2021 E CONTRATO 00007/22, DESTINADO AO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007537 | 16/09/2022 | 531.83 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A MANUTENCAO DA UBSF JUCA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 16/09/2022 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS DA QUELA CIDADE NOS DIAS: 01 E 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 16/09/2022 | 70.00 | 26707952000133 | PRIMERSERVICOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, RADIOGRAFIA PANORAMICA, NA PACIENTE RAISSA DA SILVA COSTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 16/09/2022 | 60.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 16/09/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINA DE SOUZA, S/N BAIRRO JARDIM TREVO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMON DANTAS FARIAS RG 3.550.057 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 16/09/2022 | 150.00 | 00006869331413 | JAILMA DE ARAUJO MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE APARECIDA SILVA SANTOS CAVALCANTI RG 3.031.898 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/09/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 16/09/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 16/09/2022 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, RG 2.430.807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 16/09/2022 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 16/09/2022 | 1954.00 | 38377013000157 | SUENIA SILVA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CAMISAS, DESTINADOS AO GRUPO DO NUCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 16/09/2022 | 4.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 34182-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00008445659464 | HELEN MARCK RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA NOS DIAS 11 E 18 DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007553 | 16/09/2022 | 65111.28 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REAJUSTE ECONÔMICO FINANCEIRO, DO CONTRATO DE REPASSE Nº1068705-36/2019 , SICONV Nº 894128, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, CONTRATO 0161/2021, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A CONTRUÇÃO DO MIRANTE. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 16/09/2022 | 2520.00 | 00008898183470 | MIRELLE AGUIDA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO FESTIVAL DE UNIVERSITÁRIO DE INVERNO - FUI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 19/09/2022 | 1630.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OS DOMICILIOS) NO MES DE AGOSTO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007585 | 19/09/2022 | 4750.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 19/09/2022 | 554.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 19/09/2022 | 150.00 | 00002122176407 | JOSEFA ADENILDA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 80 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 8.066.573 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 19/09/2022 | 150.00 | 00046014128468 | EDVALDO MEDEIROS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO MARCELINO, 553 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 19/09/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIANA DAYSE FERNANDESSILVA, RG 3.306.253, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 19/09/2022 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 19/09/2022 | 150.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 19/09/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO, 626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 19/09/2022 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CÉSAR GALDINO SIMPLICIO, 89, BAIRRO VER. ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL P OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 19/09/2022 | 200.00 | 00073945803420 | TEREZA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND Nº 317, BAIRRO JAIME PEREIRA APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA FERNANDA DE PONTES BATISTA RG 003.794.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 19/09/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VERADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA Nº 563, BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO RG 11.335.030-0, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 19/09/2022 | 150.00 | 00003190834466 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUERINO DESOUZA , RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 19/09/2022 | 900.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E READEQUAÇÕES NAS PORTAS DO PREDIO DO CENTRO DA MULHER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 19/09/2022 | 670.00 | 00007550460485 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 19/09/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, DESTINADOS AO PACIENTE JOAO MATHEUS SANTOS DANTAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 19/09/2022 | 3.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 19/09/2022 | 820.00 | 00028591007840 | EDICARLO DAMIAO ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 19/09/2022 | 1640.00 | 00099679876420 | MARIA DO SOCORRO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 19/09/2022 | 900.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 19/09/2022 | 1640.00 | 00099679876420 | MARIA DO SOCORRO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 19/09/2022 | 20.00 | 00010738396486 | ANGELA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE RECARGA DE CELULAR DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 19/09/2022 | 3170.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 19/09/2022 | 8.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 19/09/2022 | 1800.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CARPINTARIA NA PRODUÇÃO DE UMA MESA PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 19/09/2022 | 3969.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 20/09/2022 | 2106.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 20/09/2022 | 2.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 20/09/2022 | 1679.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO 07,15/09/2022 DOE 14, 16/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 20/09/2022 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 23 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 20/09/2022 | 32.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 20/09/2022 | 11.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007605 | 20/09/2022 | 720.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES,CONFORME PREGÃO 0024/2022 E CONTRATO 0083/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 20/09/2022 | 5100.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABAÇAS, RETIRO E ALEGRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007634 | 20/09/2022 | 16092.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007641 | 20/09/2022 | 0.22 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMTO DO EMPENHO 6395. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007644 | 20/09/2022 | 564.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 011/2022, DESTINA MATERIAL DESTINADO REVISAO ELETRICA - CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007654 | 20/09/2022 | 81337.28 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007655 | 20/09/2022 | 1005.24 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0013/2021 E CONTRATO 011/2022, DESTINA MATERIAL DESTINADO REVISAO ELETRICA DAS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007657 | 20/09/2022 | 749.24 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 07/2022, DESTINA MATERIAL DESTINADO PINTURA INTERNA - EMEF PROFESSORA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007633 | 20/09/2022 | 13607.45 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007645 | 20/09/2022 | 5081.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00013/2021 E CONTRATO 00011/22, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007653 | 20/09/2022 | 25498.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007659 | 20/09/2022 | 3984.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00014/2021 E CONTRATO 0007/22, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 20/09/2022 | 349.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA HIGIENICA DE BANHO, DESTINADO A PACIENTE MARIA SEVERINA DOS SANTOS COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 20/09/2022 | 4989.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/09/2022 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DE VERDADE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 20/09/2022 | 570.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE RETINOGRAFIA E OCT, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCA DA SILVA MACIEL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 20/09/2022 | 6200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007617 | 20/09/2022 | 8618.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007618 | 20/09/2022 | 1414.80 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007619 | 20/09/2022 | 1256.68 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007622 | 20/09/2022 | 1124.40 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CAPIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007623 | 20/09/2022 | 119.10 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS A INSTALAÇÃO ELETRICA -REVISÃO ELÉTRICA- CONSÓRCIO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007626 | 20/09/2022 | 351.00 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOSREPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007627 | 20/09/2022 | 329.40 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS SUBSTITUIcaO E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS - CER - CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 20/09/2022 | 441.80 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS EADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DA MULHER- CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007630 | 20/09/2022 | 1341.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 006/2021 E CONTRATO 008/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007635 | 20/09/2022 | 5962.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007636 | 20/09/2022 | 16358.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 20/09/2022 | 680.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PORTAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA E NO CENTRO DA MULHER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007638 | 20/09/2022 | 1214.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 004/2021 E CONTRATO 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007643 | 20/09/2022 | 761.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO READEQUACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DA MULHER - CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007646 | 20/09/2022 | 30587.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET 17/2022 E CONTRATO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007647 | 20/09/2022 | 22365.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007648 | 20/09/2022 | 51648.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007649 | 20/09/2022 | 33131.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007650 | 20/09/2022 | 8934.91 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007651 | 20/09/2022 | 49993.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A TFD, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007652 | 20/09/2022 | 13409.29 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007656 | 20/09/2022 | 225.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO, CONSTRUCAO DE BANCADA E FECHAMENTO DE MURO - UBSF EZEQUIAS VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007658 | 20/09/2022 | 158.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO REPAROS, RETELHAMENTO E MANUTENCAO - UBSF DIOMEDES LUCAS CARVALHO,, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007660 | 20/09/2022 | 121.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO FECHAMENTO DE JANELAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 20/09/2022 | 2310.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 20/09/2022 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA NA PROCURADORIA DO TRABAHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 20/09/2022 | 18.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 20/09/2022 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO AO PACIENTE JOSE PEDRO DA SILVA, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/09/2022 | 30.42 | 00019977492468 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE FERNANDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/09/2022 | 253.40 | 00048855332449 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 20/09/2022 | 150.00 | 00022737260159 | JOÃO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA LIDIANE SOUZAPEREIRA, RG 4.084.579, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 20/09/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANAPAULA DOS SANTOS SILVA RG 3.052.298 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 20/09/2022 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 20/09/2022 | 150.00 | 00002378902409 | ALEXANDRE FONSECA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA, S/N BAIRRO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA , RG 3.167.346, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRROVER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ ,SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 20/09/2022 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 20/09/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE KALINY ALMEIDA SILVA, RG 4.038.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 20/09/2022 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITÓRINO DE MEDEIROS, 140 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 20/09/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/09/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 20/09/2022 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELAÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/09/2022 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007631 | 20/09/2022 | 684.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007632 | 20/09/2022 | 8804.53 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007639 | 20/09/2022 | 233.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO REPAROS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P ELET. 014/2021 E CONTRATO 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 20/09/2022 | 715.00 | 00039986322472 | ADAILDO MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. ATRAVÉS DA SECRATARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0007592 | 20/09/2022 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO À 19 DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 187/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0007594 | 20/09/2022 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO À 19 DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 00185/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 20/09/2022 | 1426.22 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GUIA EMOLUMENTOS DE ESCRITURA DO TERRENO DO MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007624 | 20/09/2022 | 1161.00 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOENECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 139/2021, DESTINADO INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE SALAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007640 | 20/09/2022 | 2015.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021 E CONTRATO 011/2022, DESTINADO AINSTALACAO ELETRICA - CONSTRUCAO DE SALAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, ATRAVES DA SEC. DE ESPÓRTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 20/09/2022 | 1302.70 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO REVISÃO ELÉTRICA. TEATRO MUNICIPAL, ATRAVES DA SER. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007706 | 21/09/2022 | 1172.51 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021TRATO CONTRATO 007/2022,DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO E PINTURA - TEATRO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007690 | 21/09/2022 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS, NO PERÍODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00090/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007685 | 21/09/2022 | 48691.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 21/09/2022 | 560.00 | 00071189968401 | DARIANE MAIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORE DARIANE MAIA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA COMFOERME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 21/09/2022 | 250.00 | 00012373491419 | LETICIA SOUZA DE VALENCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LETICIA SOUZA DE VALÊNCIA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/09/2022 | 150.00 | 00012585759490 | GISLAINE KARINE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GISLAINE KARINE SANTOS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 21/09/2022 | 450.00 | 00078888115404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 21/09/2022 | 600.00 | 00006235866496 | JOSEFA LEONILDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA LEONILDA FERREIRA, DE ACORDOCOM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 21/09/2022 | 700.00 | 00009784972794 | MARIA ZELIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ZÉLIA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 21/09/2022 | 400.00 | 00010349969400 | CARLA GABRIELA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARLA GABRIELA DA SILVA FIGUEIREDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00001533842477 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARINALVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00003191076476 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 21/09/2022 | 400.00 | 00003267486440 | MARIA DAS VITORIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00098000209420 | MARIA DE FATIMA ANULINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FATIMA ANULINO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO OCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 21/09/2022 | 120.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 06, 08, 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 21/09/2022 | 528.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DO ABÍLIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 21/09/2022 | 10625.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007687 | 21/09/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007688 | 21/09/2022 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007689 | 21/09/2022 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007691 | 21/09/2022 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007692 | 21/09/2022 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007694 | 21/09/2022 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007695 | 21/09/2022 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO 22 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007704 | 21/09/2022 | 326.06 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO PINTURA INTERNA - UBSF ABILIO CHACON FILHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007705 | 21/09/2022 | 855.90 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO PINTURA INTERNA - UBSF ABILIO CHACON FILHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007711 | 21/09/2022 | 7060.68 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007712 | 21/09/2022 | 4925.25 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 21/09/2022 | 29.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 21/09/2022 | 8168.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA PREDIOS DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 21/09/2022 | 18897.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 21/09/2022 | 48.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DA BOMBA DO POÇO BRADÃO SETEMBRO/2022, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0007693 | 21/09/2022 | 373985.27 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º E 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO CONTRATO DE REPASSE Nº1072219-74/2020 , SICONV Nº 903069, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, CONTRATO 0161/2021, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM NOS BAIRROS DAS GRAÇAS E MARIA SANTOS PESSOA FURTADO. | 00072021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 21/09/2022 | 965.00 | 00007816710437 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007708 | 21/09/2022 | 2768.92 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00014/2021 E CONTRATO 0007/22, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA,, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 21/09/2022 | 2460.00 | 37052858000100 | AILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MESAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007710 | 21/09/2022 | 7941.47 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00014/2021 E CONTRATO 0007/22, DESTINADO AO MURO E READEQUACAO DE PREDIO - CENTRO DE RECICLAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 21/09/2022 | 9837.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 21/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 21/09/2022 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 21/09/2022 | 16.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 21/09/2022 | 451.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007707 | 21/09/2022 | 2151.83 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PREGÃO ELET. 013/2021 E CONTRATO 0011/2022, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 22/09/2022 | 11.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0007715 | 22/09/2022 | 66380.40 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REAJUSTAMENTO ECONOMICO FINANCEIRO, DO CONTRATO DE REPASSE Nº1072219-74/2020 , SICONV Nº 903069, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, CONTRATO 0161/2021, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM NOS BAIRROS DAS GRAÇAS E MARIA SANTOS PESSOA FURTADO. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 23/09/2022 | 1800.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO MÊS AGOSTO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0007725 | 23/09/2022 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 23/09/2022 | 2900.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTES, DESTINADOS HOSPITAL MUCIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007728 | 23/09/2022 | 7141.75 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO Nº 00170/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 23/09/2022 | 6.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 23/09/2022 | 250.00 | 00064622177404 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 23/09/2022 | 250.00 | 00011073663485 | ELIANE SABINO DA COSTA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELIANE SABINO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0007722 | 23/09/2022 | 39750.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CESTAS BASICAS DESTINADAS COMO BENEFICIOS EM FORMA DE GENEROS ALIMENTICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORM PREGÃO ELET. 031/2021 E CONTRATO 012/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00002850690473 | SONIA GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SONIA GALVÃO DA CUNHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 23/09/2022 | 500.00 | 00008914092461 | MARIA DAS MERCES NASCIMENTO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 23/09/2022 | 700.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REFERENTA A RECUPERAÇÃO DE ENGRENAGEM DE ACOPLAMENTO DA MÁQ. MOTONIV. UBERVAC. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 26/09/2022 | 85.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REIFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 26/09/2022 | 850.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTE. ATRAVES SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/09/2022 | 200.00 | 00008037427463 | ADRIANO TEIXEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADRIANO TEXEIRA RODRIGUES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00013148477405 | JOSICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 26/09/2022 | 46.63 | 00010495989460 | EDIJAGRA LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIJAGRA LIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 26/09/2022 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 26/09/2022 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 26/09/2022 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 26/09/2022 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 26/09/2022 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 26/09/2022 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 26/09/2022 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 26/09/2022 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 26/09/2022 | 200.00 | 00014344040805 | GERALDO GUTEMBERG DA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GERALDO GUTEMBERG DA SILVA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 26/09/2022 | 200.00 | 00011044331410 | ARLEIDE MACEDO DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO OPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SENHORA ARLEIDE MACEDO DE LIMA , PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 26/09/2022 | 170.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO DE CUITE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 26/09/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 26/09/2022 | 8.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 26/09/2022 | 1910.00 | 00011142039471 | EDMILSON VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA 17 DE JULHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 26/09/2022 | 1670.00 | 00010643642412 | FERNANDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA 17 DE JULHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 26/09/2022 | 1530.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 26/09/2022 | 1462.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE QUE ESTA TRABALHANDO NO ASFALTO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007747 | 26/09/2022 | 11196.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 083/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007767 | 26/09/2022 | 865.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELET. 32/2022, CONTRATO 28/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 26/09/2022 | 4500.00 | 00009303454448 | REGIVAN ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007738 | 26/09/2022 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOAPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 26/09/2022 | 850.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O DIA D DE VACINAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007769 | 26/09/2022 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 26/09/2022 | 850.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007773 | 26/09/2022 | 15880.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADA AO EVENTO DA SEMANA DO FESTIVAL UNIVERSITARIO DE INVERNO (FUI). ATRAVES DA SEC. DE CULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2022 CONTRATO N° 0086/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007778 | 27/09/2022 | 5340.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007779 | 27/09/2022 | 5178.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007780 | 27/09/2022 | 2045.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO BLOCO CIRURGICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007781 | 27/09/2022 | 2410.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 27/09/2022 | 2290.90 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007789 | 27/09/2022 | 862.29 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 27/09/2022 | 337.50 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS EM MDF 3MM, MODELO PORTA CELULAR, CORTADAS E GRAVADAS A LASER, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DDE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007792 | 27/09/2022 | 1219.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007793 | 27/09/2022 | 2037.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007794 | 27/09/2022 | 1147.97 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007795 | 27/09/2022 | 1640.49 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007796 | 27/09/2022 | 1343.98 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007798 | 27/09/2022 | 994.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 E CONTRATO 0020/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 27/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART/CREA DESTINADO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ANGEVISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007791 | 27/09/2022 | 502.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME P. PRESENCIAL 0015/2021 E CONTATO 20/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007799 | 27/09/2022 | 1640.49 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DA SEDE DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 00015/2021 CONTRATO 0020/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0007800 | 27/09/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 27/09/2022 | 12.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 27/09/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 27/09/2022 | 200.00 | 00009318748400 | CICERA FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CICERA FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 27/09/2022 | 160.00 | 00010846475405 | MARIA LETICIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LETICIA DO NASCIMENTO GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 27/09/2022 | 170.00 | 00005924171400 | MARIA DAS VITORIAS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS ALEXANDRE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007797 | 27/09/2022 | 1506.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, CONTRATO 20/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 27/09/2022 | 112.28 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MDECIS 25 EC 20 X 250 ML BAYER(INSETICIDA), DESTINADO AO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIO DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 27/09/2022 | 624.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO PEÇAS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST ADATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 27/09/2022 | 3300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO PEÇAS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST ADATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 28/09/2022 | 3150.00 | 10889823000173 | WE TORNEARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E EMBUCHAMENTO, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA 7D E DA RETROESCAVADEIRA RANDON, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007813 | 28/09/2022 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. PREGÃO 0024/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 28/09/2022 | 12.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/09/2022 | 455.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 28/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLV2F29, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 28/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSD 8859, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 28/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSD 8849, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 28/09/2022 | 58.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSICONAIS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 28/09/2022 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE CAMPIMETRIA, DESTINADO AO PACIENTE JANIERY COSTA ARAÚJO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007806 | 28/09/2022 | 4774.77 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007819 | 29/09/2022 | 101.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOPTROPICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET04/2021 E CONTRATO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00011592456499 | ALCEU ALCINO DE FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE RESTADOS DE TRANSPORTES DEPACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO MÊS SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 29/09/2022 | 310.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE CAMPIMETRIA, DESTINADO AO PACIENTE MARCO COSTA RAMOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACINAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 29/09/2022 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERÍODO:27/06/2022 A 28/07/2022, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 29/09/2022 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/09/2022 | 199.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 29/09/2022 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 29/09/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 29/09/2022 | 2.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 29/09/2022 | 300.00 | 00059319240434 | MARIA HOSANA DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA HOSANA DE PONTES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003328657460 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/09/2022 | 350.00 | 00010649645405 | MARIA GIZELIA ALEXANDRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA GIZÉLIA ALEXANDRE OLIVEIRA, DE AACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AXULIO PAARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/09/2022 | 150.00 | 00070230530427 | MARIA LUIZA ALVES FURTADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUIZA ALVES FURTADO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/09/2022 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/09/2022 | 13229.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/09/2022 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/09/2022 | 18833.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/09/2022 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/09/2022 | 3000.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/09/2022 | 3950.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/09/2022 | 4572.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/09/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/09/2022 | 22160.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/09/2022 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007932 | 30/09/2022 | 1782.67 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 024/2022 E CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007938 | 30/09/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007939 | 30/09/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 30/09/2022 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/09/2022 | 5166.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/09/2022 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 30/09/2022 | 138.00 | 19302647000104 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RA´DIO E CARRO DE SOM PARA DIVULGAR JOGOS DAS QUARTAS, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007937 | 30/09/2022 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/09/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 30/09/2022 | 1830.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/09/2022 | 15472.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/09/2022 | 8140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/09/2022 | 10742.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 30/09/2022 | 5878.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/09/2022 | 14817.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 30/09/2022 | 1347.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/09/2022 | 16967.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 30/09/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/09/2022 | 630.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/09/2022 | 1142.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/09/2022 | 8249.14 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO RELATIVO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/09/2022 | 12386.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 30/09/2022 | 10.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 30/09/2022 | 9.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 30/09/2022 | 29757.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, INATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 30/09/2022 | 10212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/09/2022 | 6464.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 30/09/2022 | 1818.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/09/2022 | 11087.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/09/2022 | 8612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/09/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/09/2022 | 1242.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/09/2022 | 7800.00 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/09/2022 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/09/2022 | 3.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 30/09/2022 | 19755.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/09/2022 | 2767.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/09/2022 | 3814.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/09/2022 | 187840.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/09/2022 | 32814.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/09/2022 | 8243.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/09/2022 | 33548.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL( 70% INFANTIL SERVIÇO PRESTADO), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/09/2022 | 2240.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/09/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 30% EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO - SER. PREST., VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/09/2022 | 12024.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/09/2022 | 15035.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/09/2022 | 117036.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/09/2022 | 618912.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007934 | 30/09/2022 | 8091.82 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 30/09/2022 | 104412.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 30/09/2022 | 8124.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/09/2022 | 23837.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/09/2022 | 42802.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/09/2022 | 4848.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/09/2022 | 7334.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/09/2022 | 19241.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/09/2022 | 2924.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/09/2022 | 29510.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE STEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/09/2022 | 122465.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE STEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/09/2022 | 13687.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE STEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/09/2022 | 6895.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE STEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/09/2022 | 4880.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE STEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/09/2022 | 3017.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/09/2022 | 9187.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/09/2022 | 37090.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/09/2022 | 2666.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/09/2022 | 76682.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/09/2022 | 30928.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/09/2022 | 18516.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/09/2022 | 24921.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU SER. PREST., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/09/2022 | 7712.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/09/2022 | 7040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/09/2022 | 4804.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/09/2022 | 16448.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/09/2022 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/09/2022 | 36549.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/09/2022 | 17799.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/09/2022 | 2032.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/09/2022 | 6710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 30/09/2022 | 322.00 | 19302647000104 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VINHETA PARA VEICULAÇÃO EM RADIO E CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/09/2022 | 122929.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EC120/2022, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/09/2022 | 20280.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS EC120/2022, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/09/2022 | 62324.97 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/09/2022 | 10817.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/09/2022 | 10665.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007931 | 30/09/2022 | 4191.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007933 | 30/09/2022 | 7729.12 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007935 | 30/09/2022 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SEC.SAUDE(PSE) AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, SETEMBRO/20212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007936 | 30/09/2022 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SEC.SAUDE AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 E CONTRATO 082/2021, SETEMBRO/20212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007940 | 30/09/2022 | 2460.23 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS SEC. DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 30/09/2022 | 9853.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/09/2022 | 4224.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/09/2022 | 17012.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 03/10/2022 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007945 | 03/10/2022 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 03/10/2022 | 700.00 | 00009464010479 | JOSEFA LIDIANY FERREIRA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AVALIAÇÃO NEUROLOGICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 03/10/2022 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, DESTINADO A PACIENTE MARCOS COSTA RAMOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007965 | 03/10/2022 | 2460.23 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 03/10/2022 | 273.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ABASTECIMENTO ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF, RELATIVO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0007947 | 03/10/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007967 | 03/10/2022 | 14800.00 | 13265746000179 | GAIA ANALISE E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIXÃO (VAZADOURO À CÉU ABERTO) E ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREADEGRADADA (PRAD) POR LIXÕES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CUITÉPB, DISPENSA Nº DV 00004/22, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00280/22 E CONTRATO Nº 00034/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 03/10/2022 | 670.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO OPERACIONAL NAESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007942 | 03/10/2022 | 380.00 | 00093074166487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 03/10/2022 | 670.00 | 00008514803492 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE SETEMBRO 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007966 | 03/10/2022 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 03/10/2022 | 10.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0007946 | 03/10/2022 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 293/2021, CONTRATO Nº 00054/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 03/10/2022 | 2200.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS E PONTOS TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007968 | 03/10/2022 | 53882.84 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2021 E CONTRATO 0155/2021 DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 03/10/2022 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 03/10/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE KALINY ALMEIDA SILVA, RG 4.038.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/10/2022 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 03/10/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLAMIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 03/10/2022 | 150.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACIRA GOMES DASILVA, RG 3.320.921 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 03/10/2022 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, Nº 140 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 03/10/2022 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 03/10/2022 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 03/10/2022 | 200.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 03/10/2022 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 03/10/2022 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 03/10/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 03/10/2022 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 08 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007971 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008054 | 04/10/2022 | 838.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 0111/2022, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 04/10/2022 | 360.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008012 | 04/10/2022 | 253.37 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFENTE QUITAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OFE7353. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 04/10/2022 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008053 | 04/10/2022 | 837.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022, CONTRATO 00111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 04/10/2022 | 1467.35 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE INFRAOES DE TRANSITO DO VEICULA PLACA OFE7353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008068 | 04/10/2022 | 193.32 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE INFRAOES DE TRANSITO DO VEICULO PLACA OFE7353. ATRAVES DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 04/10/2022 | 200.00 | 00008524502495 | LINDAIANA PAULINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALERIA MEDEIROS DE FREITAS , RG 003.760.404, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 04/10/2022 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROBERVAL PEREIRA DA SILVA RG 3.456.019, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 04/10/2022 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 165, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 04/10/2022 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/10/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 04/10/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 04/10/2022 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIA DOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 04/10/2022 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIA SANTOS AMORIM, RG 2.926.415 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 04/10/2022 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIO JOSÉ MARTINS,RG 4.838.351, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 04/10/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/10/2022 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENEGOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 04/10/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 04/10/2022 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLAMIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 04/10/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 04/10/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 04/10/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 2.743.748 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 04/10/2022 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/10/2022 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 04/10/2022 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 04/10/2022 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005629442490 | JACIARIA FABRICIO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA , RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 04/10/2022 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 04/10/2022 | 150.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 04/10/2022 | 150.00 | 00064623700410 | JOSE MARINALDO MACARIO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDINAIDE DA SILVA SANTOS, RG 3.892.739 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/10/2022 | 200.00 | 00006887755432 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PADRE LUIS SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIAROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 04/10/2022 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 04/10/2022 | 200.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOSBAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 04/10/2022 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 04/10/2022 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 04/10/2022 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 04/10/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 04/10/2022 | 150.00 | 00097997846468 | JACIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008027 | 04/10/2022 | 193.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO FORRO DOS IDOSIS, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 04/10/2022 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008034 | 04/10/2022 | 10222.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 006/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 04/10/2022 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 447 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008047 | 04/10/2022 | 1407.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008048 | 04/10/2022 | 1566.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008050 | 04/10/2022 | 1367.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008052 | 04/10/2022 | 553.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008055 | 04/10/2022 | 1146.41 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7, RELATIVO AO DIA 03/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 04/10/2022 | 9.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008051 | 04/10/2022 | 1257.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022, CONTRATO 00111/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007974 | 04/10/2022 | 4772.25 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007975 | 04/10/2022 | 5143.49 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007976 | 04/10/2022 | 7991.41 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007977 | 04/10/2022 | 4926.96 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007978 | 04/10/2022 | 1652.85 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008013 | 04/10/2022 | 596.70 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008028 | 04/10/2022 | 510.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL DE N 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008029 | 04/10/2022 | 1235.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL DE N 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008030 | 04/10/2022 | 3692.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL DE N 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008040 | 04/10/2022 | 4093.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008043 | 04/10/2022 | 12945.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008044 | 04/10/2022 | 13309.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008049 | 04/10/2022 | 1160.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 04/10/2022 | 550.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TORNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A REDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 04/10/2022 | 750.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A REDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 04/10/2022 | 1270.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLZ3A54.RLZ3A54.QSD8849.QSL3466.QSL3466. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008070 | 04/10/2022 | 7436.82 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 0007/2021 E CONTRATO N 0004/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007980 | 04/10/2022 | 57800.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 04/10/2022 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008007 | 04/10/2022 | 930.60 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 04/10/2022 | 180.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREÓIDE (1 NÓDULO), PARA A PACIENTE MARILEIDE GOMES DE ARAÚJO , ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007993 | 04/10/2022 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008014 | 04/10/2022 | 423.10 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTONICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 013/2021, CONTRATO 031/2022, DESTINADOS MANUTENCAO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008020 | 04/10/2022 | 192.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008021 | 04/10/2022 | 81.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPSi, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008022 | 04/10/2022 | 643.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008024 | 04/10/2022 | 419.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008025 | 04/10/2022 | 503.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AS UBS, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008026 | 04/10/2022 | 285.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE IMUNIZACAO NACIONAL ANTI RABICA, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0008031 | 04/10/2022 | 2979.20 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSIICAO DE TECIDOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.23/2021, COTRATO 64/2022, CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008036 | 04/10/2022 | 365.26 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008037 | 04/10/2022 | 1057.82 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008038 | 04/10/2022 | 1280.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008039 | 04/10/2022 | 2768.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008041 | 04/10/2022 | 1292.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPSi, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008042 | 04/10/2022 | 9902.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008045 | 04/10/2022 | 3300.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008046 | 04/10/2022 | 1436.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008056 | 04/10/2022 | 1316.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSi, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 04/10/2022 | 900.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0008061 | 04/10/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.RELATIVO A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 04/10/2022 | 510.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULOS DE PLACAS: QSK4D18, QSL3I26, QSC0586 E QSE3244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 04/10/2022 | 495.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008069 | 04/10/2022 | 132.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAME DE AGUA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 00029/2021 CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008071 | 04/10/2022 | 862.24 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PREFEITO, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0004/2021 CONTRATO N 0007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008072 | 04/10/2022 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PREFEITO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0004/2021 CONTRATO N 0007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008081 | 05/10/2022 | 305.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO NO UBSF, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008083 | 05/10/2022 | 620.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO NO UBSF RETIRO, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008091 | 05/10/2022 | 280.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008093 | 05/10/2022 | 970.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO NO CENTRO DA MULHER, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008097 | 05/10/2022 | 392.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPL, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008101 | 05/10/2022 | 12995.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022 E CONVÊNIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008103 | 05/10/2022 | 423.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU , ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008104 | 05/10/2022 | 580.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO, DESTINADOS AO JOVEM ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, SOLICITADO POR ORDEM JUDICIAL - Nº DO PROCESSO 0801628-33.2022.8.15.0161, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008108 | 05/10/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RNM DE CRANIO, DESTINADO A PACIENTE JOSE GUILHERME ARAÚJO SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 05/10/2022 | 200.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008116 | 05/10/2022 | 1192.50 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008123 | 05/10/2022 | 1374.46 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO E PINTURA - UBSF MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/10/2022 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 20/09 E 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008127 | 05/10/2022 | 800.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR, DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO, ATRAVES DA SECRETARA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 05/10/2022 | 320.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 13,14,16,19,21,22,23, E 26/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008129 | 05/10/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO, PARA ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008133 | 05/10/2022 | 512.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 05/10/2022 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 02,05,06,08,09,13,14,15,16,17/09/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008137 | 05/10/2022 | 1012.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008139 | 05/10/2022 | 312.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO SEC. SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008140 | 05/10/2022 | 144.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO SEC. SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008141 | 05/10/2022 | 1057.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00010647801485 | JALISON SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA URBANA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008074 | 05/10/2022 | 600.00 | 00010656362456 | EDILSON SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOPAGAMENTO REFEREN SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 05/10/2022 | 1099.80 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008080 | 05/10/2022 | 676.80 | 00047357100430 | PAULO SEGUNDO BEZERRA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 05/10/2022 | 676.80 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008090 | 05/10/2022 | 1057.50 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 05/10/2022 | 1600.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS NA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 05/10/2022 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA RECICLAGEM DO LIXO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008098 | 05/10/2022 | 1690.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008110 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACA DEAVISO DESTINADO PARA O SITIO MURALHAS E PINTURA DE UMA PARTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008112 | 05/10/2022 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 05/10/2022 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008114 | 05/10/2022 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008115 | 05/10/2022 | 1192.50 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NAS PAREDES DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO, TROCA DE PORTAS E REBOCO NA SEDE DA PREFEITURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 05/10/2022 | 1144.80 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 05/10/2022 | 1240.20 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA ECONTROLADORIA NO ATERRO CONTROLADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 05/10/2022 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE SETEMBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 05/10/2022 | 1144.80 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 05/10/2022 | 1240.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 05/10/2022 | 1240.20 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008132 | 05/10/2022 | 180.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SEDE DOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 0029/2021 E 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008075 | 05/10/2022 | 10249.06 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008078 | 05/10/2022 | 9259.51 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008085 | 05/10/2022 | 1400.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA CRECHE GIOLICE GOMES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008086 | 05/10/2022 | 1350.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESCOLA BENEDITO VENÃNCIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008088 | 05/10/2022 | 775.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESCOLA SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 05/10/2022 | 1350.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESCOLA EUDOCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008099 | 05/10/2022 | 900.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA CRECHE DIOMENDES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008100 | 05/10/2022 | 231.30 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021, CONTRATO 045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008124 | 05/10/2022 | 250.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 05/10/2022 | 400.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 06,05,07,09,12,13,17 E 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008130 | 05/10/2022 | 148.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA DE , CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 E CONTRATO N 013/2022, DESTINADOS EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008134 | 05/10/2022 | 4792.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA DE , CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 E CONTRATO N 013/2022, DESTINADOS AS ESCOLA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008135 | 05/10/2022 | 1164.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA DE , CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 E CONTRATO N 013/2022, DESTINADOS AS CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008138 | 05/10/2022 | 432.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L ,DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008142 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008143 | 05/10/2022 | 18.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL BRAZ TAVARES, Nº209. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA MARIA JOSÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008084 | 05/10/2022 | 930.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DA SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELET. 33/2021. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008096 | 05/10/2022 | 1690.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA MARIA JOSÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008102 | 05/10/2022 | 845.00 | 00008087666437 | NEWTON RYTCH SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA MARIA JOSÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 05/10/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008111 | 05/10/2022 | 1375.00 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA MARIA JOSÉ . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 05/10/2022 | 735.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008089 | 05/10/2022 | 1570.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA SEC. DE TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 05/10/2022 | 1265.00 | 00011761063413 | JOSE EDEILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO DAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008131 | 05/10/2022 | 284.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIAPA. ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. ONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 06/10/2022 | 1240.20 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008163 | 06/10/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00084062770415 | BENEDITO JOSE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008171 | 06/10/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE SETEMBRO/2022, PREGÃO ELET. 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008167 | 06/10/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELET. 01/2022 E 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 06/10/2022 | 5100.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 06/10/2022 | 200.00 | 00000081793448 | FRANCISCA VENANCIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SRE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA VENÂNCIO DA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 06/10/2022 | 735.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008160 | 06/10/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A SETEMBRO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008161 | 06/10/2022 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A SETEMBRO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 06/10/2022 | 2200.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO ELZA FURTADO, PARA BENEFICIADA A SENHORA SIMONE PAULA SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008188 | 06/10/2022 | 15.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008164 | 06/10/2022 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008165 | 06/10/2022 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008166 | 06/10/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008168 | 06/10/2022 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME P. ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 06/10/2022 | 1340.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0008185 | 06/10/2022 | 22271.05 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMES,PRODUTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME CHAMDA PUBLICA N 0003/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008148 | 06/10/2022 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA RECICLAGEM DO LIXO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 06/10/2022 | 1240.20 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008152 | 06/10/2022 | 1144.80 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITÉRIO E NO BAIRRO DA SAUDADE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 06/10/2022 | 1240.20 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008154 | 06/10/2022 | 1575.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELET. 32/2022, CONTRATO 128/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 06/10/2022 | 1450.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 06/10/2022 | 1240.20 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 06/10/2022 | 381.60 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 06/10/2022 | 286.20 | 00012624398414 | JOSE PAULO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 06/10/2022 | 954.00 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 06/10/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 0001/22 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 06/10/2022 | 1192.50 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 06/10/2022 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 06/10/2022 | 2345.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 67(SESSENTA E SETE) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 06/10/2022 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA DE COVAS EMATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008147 | 06/10/2022 | 7512.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS ATENCÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 06/10/2022 | 1440.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008151 | 06/10/2022 | 1097.10 | 00010651958423 | ADSON RODRIGO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FARMÁCIA BÁSICA E PINTURA EM 02 (DUAS) SALAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008170 | 06/10/2022 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 06/10/2022 | 1170.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DO MELO E EMASSAMENTO E PINTURA NO CENTRO DA MULHER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DO MELO E EMASSAMENTO E PINTURA NO CENTRO DA MULHER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 06/10/2022 | 670.00 | 00007550460485 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 06/10/2022 | 670.00 | 00008380443446 | ELISANGELA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 06/10/2022 | 1335.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 06/10/2022 | 700.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0008187 | 06/10/2022 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008203 | 07/10/2022 | 68.52 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS MANUTENÇÃO E CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022, CONTRATO 0067/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008207 | 07/10/2022 | 2210.85 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS MANUTENÇÃO E PINTURA - UBSF MELO, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022, CONTRATO 0067/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008214 | 07/10/2022 | 7650.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRON 0015/2022, CONTRATO 0063/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DESTINADOA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008215 | 07/10/2022 | 7842.00 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0017/2021 E CONTRATO 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008221 | 07/10/2022 | 110.29 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A UBSF MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008225 | 07/10/2022 | 3800.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA NA AMBULANCIA DUCATO, ATRAVES DA SEC. SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008226 | 07/10/2022 | 155.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DISTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0008227 | 07/10/2022 | 18960.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRMA DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0008228 | 07/10/2022 | 8640.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008229 | 07/10/2022 | 33680.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008230 | 07/10/2022 | 82160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008231 | 07/10/2022 | 56160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008232 | 07/10/2022 | 120000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008233 | 07/10/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 07/10/2022 | 515.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BOMBAS SUBMERSAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008190 | 07/10/2022 | 2268.66 | 11966359000134 | ELETROSERV- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME PREGÃO ELET.013/2021 E CONTRATO 31/2022, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINCAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 07/10/2022 | 606.00 | 00007679487421 | JOSELIO FLORENCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008201 | 07/10/2022 | 86.92 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS DRELOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA - BAIRRO ELZA FURTADO, CONFORME PREGÃO ELE. 019/2022 E CONTRATO 0067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008205 | 07/10/2022 | 527.54 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÃO - CHAFARIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELE. 010/2022 E CONTRATO 0067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008211 | 07/10/2022 | 2906.24 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DE QUEBRAMOLAS - AVENIDAS PÚBLICAS , CONFORME PREGÃO ELE. 19/2022 E CONTRATO 0067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008224 | 07/10/2022 | 2103.23 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00014/2021 E CONTRATO 0007/22, DESTINADO A OREPAROS ELETRICOS EMEF FRANCISCA SIMOES SITIO RETIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 07/10/2022 | 975.00 | 00002768831441 | JOSIMAR FONSECA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008194 | 07/10/2022 | 10800.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008213 | 07/10/2022 | 1087.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTEÇÃO REVISÃO DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS (ZONA URBANA) ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 0067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008217 | 07/10/2022 | 23900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO P.ELETRONICO 018/2021 E CONTRATO 016/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008218 | 07/10/2022 | 263.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 07/2022, DESTINA A INSTALACAO DE REFLETOR EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008222 | 07/10/2022 | 1341.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 07/2022, DESTINA AOS IREPAROS ELETRICOS EMEF FRANCISCA SIMOES SITIO RETIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008208 | 07/10/2022 | 305.11 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME ELET. 0010/2022, CONTRATO 067/2022, DESTINADO AOS REPAROS E MANUTENÇÃO E PINTURA DA BANCADAS - ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008220 | 07/10/2022 | 404.71 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PREGÃO ELET. 014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A SREVISAO ELETRICA E SUBSTITUICAO LUMINARIA ARQUIVO MMUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008198 | 07/10/2022 | 3170.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008235 | 07/10/2022 | 9.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 07/10/2022 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 07/10/2022 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 07/10/2022 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 07/10/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 07/10/2022 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 07/10/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 07/10/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 07/10/2022 | 200.00 | 00072785330404 | MARIA FERNANDES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA Nº 04, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DO LIVRAMENTO NUNES, RG 3.052.528 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 07/10/2022 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 07/10/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 07/10/2022 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DEMACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008223 | 07/10/2022 | 277.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADO A SEDE AGRICULTURA. PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 07/10/2022 | 1340.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 07/10/2022 | 330.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 02 (DUAS) PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008219 | 07/10/2022 | 619.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2021 E CONTRATO 0007/2022, DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA SEC DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, ATRAVES DA SEC. DE ESPÓRTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 07/10/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA OGF3169, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/10/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/10/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008252 | 10/10/2022 | 1690.75 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME 0002/2022 E CONTRATO 00115/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008253 | 10/10/2022 | 2027.36 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS JOANA DARC, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME 0002/2022 E CONTRATO 00115/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/10/2022 | 625.00 | 00002338436474 | GIOVANNI DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE FORMAS PARA VIGAS BALDRAMES, DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00003528025450 | SILVANIA DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SILVANIA DANTAS DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 10/10/2022 | 914.46 | 00010708787401 | DENISE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DENISE ALEXANDRE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008265 | 10/10/2022 | 3748.48 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO NUCA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME 0002/2022 E CONTRATO 00115/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/10/2022 | 18018.74 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO RELATIVO RFB-PREV-PGFN JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/10/2022 | 12585.08 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 000575/2013, PARCELA 114/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/10/2022 | 5221.69 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 006/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/10/2022 | 4710.62 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 060/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/10/2022 | 35077.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA TRIBUTO DA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDNETE A 1% SOBRE RECEITAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 10/10/2022 | 22.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 10/10/2022 | 5411.28 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO RELATIVO RFB-PREV-PGFN JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008275 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008276 | 10/10/2022 | 7.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5102-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 10/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/10/2022 | 12.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA 5106-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 10/10/2022 | 11.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA 14132-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008250 | 10/10/2022 | 855.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/10/2022 | 1017.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DAR (DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO)REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO SOB N 010306/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0008242 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008247 | 10/10/2022 | 5024.51 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0024/2021, CONTRATO 0026/2022, DESTINADOS OS FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008249 | 10/10/2022 | 1160.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELET. 32/2022, CONTRATO 128/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/10/2022 | 953.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERRENO NO CENTRO DE RECICLAGEM NO PRÉDIO DA COOPERATIVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 10/10/2022 | 715.00 | 00006130376421 | MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA PARA OS TRABALHADORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER NA IMPLANTAÇÃO DA LINHA ASFÁLTICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/10/2022 | 50.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PB NET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAUDE. RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/10/2022 | 2514.69 | 11404674000178 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGIO, DESTINADO AO CEO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008255 | 10/10/2022 | 1432.56 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00005914069424 | GIVANILDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO SITIO TRAPIÁ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/10/2022 | 1071.90 | 00070274846411 | LUCAS DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E SUMIDOURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO SALGADINHO E CONSTRUÇÃO DE UMA BANCADA DE ALVENARIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO JUCA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008261 | 10/10/2022 | 2841.44 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008262 | 10/10/2022 | 4443.20 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008264 | 10/10/2022 | 16757.13 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 E CONTRATO 00115/2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 10/10/2022 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 23, e 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008267 | 10/10/2022 | 120710.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 10/10/2022 | 2110.56 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008284 | 11/10/2022 | 833.35 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E SUMIDOURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO SALGADINHO E CONSTRUÇÃO DE UMA BANCADA DE ALVENARIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO JUCA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008285 | 11/10/2022 | 2381.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E SUMIDOURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO SALGADINHO E CONSTRUÇÃO DE UMA BANCADA DE ALVENARIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO JUCA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008286 | 11/10/2022 | 3485.50 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008287 | 11/10/2022 | 1643.97 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008288 | 11/10/2022 | 416.85 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E SUMIDOURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO SALGADINHO E CONSTRUÇÃO DE UMA BANCADA DE ALVENARIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO JUCA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008289 | 11/10/2022 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 11/10/2022 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008279 | 11/10/2022 | 143.00 | 00003960844433 | LEONARDO VIEIRA OLIVEIRA | IMPORTAMCIA QUE SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO REASSENTAMENTO DE GUIAS DE MEIO FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008293 | 11/10/2022 | 3200.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS NO LOCAL DA FEIRA PÚBLICA DURANTE OS MESES DE JUNHO (DIAS 06, 13, 20 E 27) E JULHO (DIAS 04, 11, 18 E 25) SENDO 4 UNIDADES POR DIA. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 11/10/2022 | 1527.13 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADORES DE RESÍDUOS SÓLIDO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 11/10/2022 | 1790.00 | 00010644449462 | KARLA DOS SNTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 11/10/2022 | 1375.00 | 00010644449462 | KARLA DOS SNTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008299 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008300 | 11/10/2022 | 8.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008280 | 11/10/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 11/10/2022 | 500.00 | 00070605481490 | KAREN ASSUNÇÃO VIEIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMÕES, NÚMERO 723, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008282 | 11/10/2022 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 11/10/2022 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008292 | 11/10/2022 | 1425.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 11/10/2022 | 2375.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NOS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 11/10/2022 | 2160.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008291 | 11/10/2022 | 150.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA 8º COPA REGIONAL DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 11/10/2022 | 3600.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTANTES DESTINADAS PARA A SALA DE ARTESANATO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 13/10/2022 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 13/10/2022 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008342 | 13/10/2022 | 13517.05 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO 2º ADITIVO DE VALOR, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1068705-36/2019 , SICONV Nº 894128, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, CONTRATO 0161/2021, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A CONTRUÇÃO DO MIRANTE. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008343 | 13/10/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 13/10/2022 | 12.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008347 | 13/10/2022 | 27.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008302 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.NOS DIAS 09, 20/21 E 29/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008304 | 13/10/2022 | 1235.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL DE N 0009/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008305 | 13/10/2022 | 4064.04 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.CONTRATO Nº 00073/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008306 | 13/10/2022 | 4498.20 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008307 | 13/10/2022 | 8681.40 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00175/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008308 | 13/10/2022 | 8681.60 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONTRATO Nº 00178/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008309 | 13/10/2022 | 8414.28 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2022. CONTRATO Nº 00177/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008310 | 13/10/2022 | 6945.12 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00181/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008311 | 13/10/2022 | 4938.94 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00176/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008312 | 13/10/2022 | 3231.90 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.CONTRATO Nº 00073/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008313 | 13/10/2022 | 6811.56 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00171/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008316 | 13/10/2022 | 4741.38 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008317 | 13/10/2022 | 4964.00 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DO TURNO DA NOITE DE 2022. CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008318 | 13/10/2022 | 7144.20 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008319 | 13/10/2022 | 3350.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00071/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008320 | 13/10/2022 | 3806.46 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008322 | 13/10/2022 | 4474.26 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DO TURNO DA MANHA. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008323 | 13/10/2022 | 6211.80 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO TURNO DA TARDE. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008325 | 13/10/2022 | 6817.13 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00170/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008326 | 13/10/2022 | 6010.20 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00179/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008327 | 13/10/2022 | 7480.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00072/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008328 | 13/10/2022 | 13912.50 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. CONTRATO Nº 00172/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008330 | 13/10/2022 | 6143.76 | 00009585272458 | JOSE NILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 13/10/2022 | 800.00 | 00006197786443 | LEANDRO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEANDRO FERREIRA ROCHA, PARA PARTICIPAR DA CONNEXÃO PARALÍMPICA INTERCENTROS 2022. NOS DIAS 11A 16/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIPAMENTOS E M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008344 | 13/10/2022 | 442469.09 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AGUISIÇÃO VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR DIARIO DEESTUDANTES, DENOMINANDO DE ÔNIBUS RURAL (ORE) E ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), CONTRATO 00133/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 333/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2022, PREGÃO ELETRONICO FNDE 11/2019, CONTRATO ANEXO, DESTINADO AO TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIPAMENTOS E M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008345 | 13/10/2022 | 233530.91 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AGUISIÇÃO VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINANDO DE ÔNIBUS RURAL (ORE) E ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), CONTRATO 00133/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 333/2022, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2022, PREGÃO ELETRONICO FNDE 11/2019, CONTRATO ANEXO, DESTINADO AO TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 13/10/2022 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 13/10/2022 | 810.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 13/10/2022 | 37016.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DE REFATURAMENTO DO IP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 13/10/2022 | 32244.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DE REFATURAMENTO DO IP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008350 | 13/10/2022 | 38798.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DE REFATURAMENTO DO IP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 13/10/2022 | 35632.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DE REFATURAMENTO DO IP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008352 | 13/10/2022 | 39541.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DE REFATURAMENTO DO IP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 13/10/2022 | 33692.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DE REFATURAMENTO DO IP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 13/10/2022 | 35202.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DE REFATURAMENTO DO IP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008355 | 13/10/2022 | 36550.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DE REFATURAMENTO DO IP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008356 | 13/10/2022 | 33842.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DE REFATURAMENTO DO IP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008357 | 13/10/2022 | 1232.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008358 | 13/10/2022 | 1072.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008359 | 13/10/2022 | 1300.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008360 | 13/10/2022 | 1201.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008361 | 13/10/2022 | 1320.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 13/10/2022 | 1133.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008363 | 13/10/2022 | 1184.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008364 | 13/10/2022 | 1248.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 13/10/2022 | 1145.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 13/10/2022 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 01,03,06,08,10,13,15,17,20E 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 13/10/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA COXA COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARCOS COSTA RAMOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008315 | 13/10/2022 | 3963.10 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FIOS PARA SATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0008324 | 13/10/2022 | 5000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE 01 APARELHO DE MAMOGRAFIA PHILIPS DO HOSPITAL PARA O CENTRO DA MULHER COM INSTALAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008332 | 13/10/2022 | 15529.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 017/2022 E CONTRATO 053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008333 | 13/10/2022 | 14780.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 017/2022 E CONTRATO 053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008334 | 13/10/2022 | 14822.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 017/2022 E CONTRATO 053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008335 | 13/10/2022 | 15765.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 017/2022 E CONTRATO 053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008336 | 13/10/2022 | 29346.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 017/2022 E CONTRATO 053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008337 | 13/10/2022 | 17252.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008338 | 13/10/2022 | 14231.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008339 | 13/10/2022 | 18529.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008340 | 13/10/2022 | 10026.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008378 | 14/10/2022 | 15015.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATARIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2021, CONTRATO 079/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008379 | 14/10/2022 | 14984.93 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATARIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2021, CONTRATO 079/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008381 | 14/10/2022 | 1000.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008382 | 14/10/2022 | 4684.50 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 E CONTRATO 00115/2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008369 | 14/10/2022 | 6375.00 | 08678180000177 | SERVAN - LIMPEZA E SERV.DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DAS PEDRAS TIPO LAJE NO CIMENTERIO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008380 | 14/10/2022 | 450.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008383 | 14/10/2022 | 9470.15 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E CONTRATO 000115/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008384 | 14/10/2022 | 2880.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008395 | 14/10/2022 | 824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO23,28,30/09/222. DOE 21/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008392 | 14/10/2022 | 65.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008393 | 14/10/2022 | 30.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008394 | 14/10/2022 | 9.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 14/10/2022 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 14/10/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 14/10/2022 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 105 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILCELLE GOMES PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/10/2022 | 150.00 | 00099164833453 | DAGMAR DA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 276 BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS VENÂNCIO FERREIRA RG 3.052.698 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 14/10/2022 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA A FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 14/10/2022 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 14/10/2022 | 150.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILDO TAVEIRA DE MACENA , RG 37.450.068, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 14/10/2022 | 150.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 14/10/2022 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 14/10/2022 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 14/10/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 14/10/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 14/10/2022 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 14/10/2022 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 14/10/2022 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 14/10/2022 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 14/10/2022 | 250.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE NOBREGA DA SILVA, RG 003.182.164, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008396 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 17/10/2022 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 17/10/2022 | 200.00 | 00001107691478 | M\RIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA MADALENA RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 17/10/2022 | 500.00 | 00007012532408 | GILIARDE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GILIARDE MACÊDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 17/10/2022 | 450.00 | 00001813894442 | ABIMAEL SAMMY DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ABIMAEL SAMMY DA SIVA ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 17/10/2022 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 17/10/2022 | 1800.00 | 00003191076476 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 17/10/2022 | 150.00 | 00012789098425 | FELICIA MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FELÍCIA MARTINIANO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 17/10/2022 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 17/10/2022 | 116.99 | 00003991374404 | GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 17/10/2022 | 95.39 | 00064562239468 | MARIA DAS NEVES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS NEVES LOPES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 17/10/2022 | 200.00 | 00030322609810 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FÁTIMA MACARIO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 17/10/2022 | 200.00 | 00005321056480 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS FERREIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008425 | 17/10/2022 | 200.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008426 | 17/10/2022 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO FORRO DO IDOSO, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008427 | 17/10/2022 | 300.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO NUCA, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008428 | 17/10/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS BUJARI, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 17/10/2022 | 400.00 | 00004466757178 | DANIELE ALEXANDRE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELE ALEXANDRE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008430 | 17/10/2022 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008431 | 17/10/2022 | 350.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CREAS, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 17/10/2022 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 17/10/2022 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 17/10/2022 | 250.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DFESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 17/10/2022 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 17/10/2022 | 1200.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE FORNCIMENTO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO AO CRAS JOANA DARC, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008444 | 17/10/2022 | 740.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, CONFORME PREGÃO ELET. 08/2022 E CONTRATO 110/2022, DESTINADO AO PROG CRIANÇA FELIZ. REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008447 | 17/10/2022 | 994.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, CONTRATO 20/22 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008448 | 17/10/2022 | 300.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CREAS, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008452 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 17/10/2022 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008454 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008449 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008450 | 17/10/2022 | 55.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 17/10/2022 | 16.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 17/10/2022 | 1640.00 | 00099679876420 | MARIA DO SOCORRO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008416 | 17/10/2022 | 22000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDE ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREAGAO ELETRONICO N 00021/2021 CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008439 | 17/10/2022 | 2400.00 | 18300878000108 | ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS 11176743473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENRO DE LANCHES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO EVENTO DO DIA 08/10/2022 E NO EVENDO DA SEMANA DA CRIANÇA EM PARCERIA COM A TURMA DO FUSCA. ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 17/10/2022 | 620.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFW412 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 17/10/2022 | 500.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO, INTERVENÇAO TECNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW4126, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008445 | 17/10/2022 | 370.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATARIAL VISUAL, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2022 E CONTRATO 116/2022, DESTINADO A ESCOLA A EDUCAÇÃO NO TRANSITO, REALIZADA ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 17/10/2022 | 2645.00 | 00005637216690 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 17/10/2022 | 2645.00 | 00039105398827 | RICARDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 17/10/2022 | 1640.00 | 00099679876420 | MARIA DO SOCORRO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 17/10/2022 | 374.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA E 300 (TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS ALUSÃO AO DIA DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATEA ENDEMIAS . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 17/10/2022 | 1800.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO MÊS SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008415 | 17/10/2022 | 15000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008418 | 17/10/2022 | 600.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008419 | 17/10/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008421 | 17/10/2022 | 200.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DIA D DE CITOLOGICO NA ATENCAO BASICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008422 | 17/10/2022 | 2500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSi, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008423 | 17/10/2022 | 3000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008436 | 17/10/2022 | 250.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE GESTANTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 17/10/2022 | 960.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008446 | 17/10/2022 | 1624.90 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, CONFORME ADESÃO A RESGISTRO DE PREÇO AD 0003/2022 E CONTRATO 116/2022, DESTINADO AO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008455 | 17/10/2022 | 7500.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRON 0015/2022, CONTRATO 0063/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, DESTINADOA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008456 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34383-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008457 | 17/10/2022 | 121.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008469 | 18/10/2022 | 1800.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008474 | 18/10/2022 | 900.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN E CURRAIS NOVOS-RN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008476 | 18/10/2022 | 1925.12 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2021 E CONTRATO 08/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008477 | 18/10/2022 | 1177.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTYRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 04/2021 E CONTRATO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008485 | 18/10/2022 | 7622.95 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRITON DE PLACA: QFI-0533, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021 E CONTRATO 51/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008487 | 18/10/2022 | 7410.34 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QSC-0586, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021 E CONTRATO 51/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008493 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008497 | 18/10/2022 | 11780.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008473 | 18/10/2022 | 655.00 | 00010663423422 | JOAO BRUNO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 18/10/2022 | 19831.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 18/10/2022 | 7957.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 18/10/2022 | 10904.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008489 | 18/10/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008490 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008491 | 18/10/2022 | 3.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 18/10/2022 | 625.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 18/10/2022 | 250.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 18/10/2022 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/10/2022 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 18/10/2022 | 150.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 18/10/2022 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 18/10/2022 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 18/10/2022 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 18/10/2022 | 250.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 18/10/2022 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 18/10/2022 | 150.00 | 00002669253407 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 18/10/2022 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007012533471 | JOSIVANEA TAVARES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNEA TAVARES COSTA SOUSA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 18/10/2022 | 94.14 | 00070328107484 | TAMIRES KELLY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, TAMIRES KELLY SILVA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 18/10/2022 | 250.00 | 00070378274449 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ AILTON DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 18/10/2022 | 104.70 | 00010649259440 | MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ERIVALDA RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/10/2022 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 18/10/2022 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008492 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 18/10/2022 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008475 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00011220417483 | JOADERSON AMORIM NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TIME ATLÉTICO FUTSAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022 NO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 11 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 18/10/2022 | 700.00 | 00070328777455 | PEDRO ALCANTARA VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TIME DOZE FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022 NO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 11 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008479 | 18/10/2022 | 300.00 | 00011344935419 | PERICLES DENNYS SANTANA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TIME ALIANÇA FUTSAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022 NO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 11 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009690547429 | DANELITON PEREIRA AMORIM | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022 NO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 11 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA LIMA E COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 19/10/2022 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS, DE 21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00090/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 19/10/2022 | 515.00 | 00000081640455 | IVANILDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE BOMBAS SAPO NO SÍTIO DA CABOATÃ. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOSCAMINHÕES PIPAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 19/10/2022 | 288.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023, REALIZADO NOS DIAS 11, 13, 14, 18 E 19 DE OUTUBRO EM COMUNIDADES QUE POLARIZAM SUAS REGIÕES RURAIS. AÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO, QUE DESLOCOU SUA EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DO REFERIDO CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL E PRODUÇÃO DE VINHETA PARA V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 19/10/2022 | 40.00 | 00001437438482 | JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO, CONSELHEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CONSELHO NO DIA 04/10/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 19/10/2022 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DO SENHOR NILSON REINALDO DA SILVA- MOTORISTA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNDO RELATIVO AO CONSELHO, NO DIA 04/10/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 19/10/2022 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 19/10/2022 | 150.00 | 00071086785436 | KATILA NATANA FONSTES DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KATILA NATANA FONTES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 19/10/2022 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 19/10/2022 | 200.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 19/10/2022 | 200.00 | 00011036196402 | ELIELMA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 19/10/2022 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 19/10/2022 | 150.00 | 00012795237431 | BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA BRUNA BEATRIZ SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 19/10/2022 | 500.00 | 00007781090462 | IVANILDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR IVANILDO MACARIO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/10/2022 | 500.00 | 00010645139483 | JOSE EVANILSON MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ EVANILSON MACARIO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008535 | 19/10/2022 | 813.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008537 | 19/10/2022 | 7331.48 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008548 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008549 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008543 | 19/10/2022 | 14.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5012-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 19/10/2022 | 32.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5013-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008547 | 19/10/2022 | 13.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008502 | 19/10/2022 | 565.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REGARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO ONIBUS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008503 | 19/10/2022 | 4200.00 | 00099680432491 | DANIEL KLEBER DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA) CAMPUS DE PICUI NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2022, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 19/10/2022 | 900.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008539 | 19/10/2022 | 16113.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008536 | 19/10/2022 | 8739.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008544 | 19/10/2022 | 68709.99 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 0005/2021, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00138/2021,CONTRATO DE REPASSE N° 1070482-17/2020 (900930) | 00432022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008546 | 19/10/2022 | 138.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CARTORIO DO 2º RESGISTRO, 01 (UMA) CERTIDÃO DE MATRICULA DOS LOTES 01,02,03, E 04 DA QUADRA C DO LOTEAMENTO JARDIM DOS BOABAS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 19/10/2022 | 280.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 13,15, 19/09/2022 E 05,06, 07, 13/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 19/10/2022 | 400.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, 01, 03,04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12/10/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008506 | 19/10/2022 | 1200.00 | 00011592456499 | ALCEU ALCINO DE FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE RESTADOS DE TRANSPORTES DEPACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO PERIODO DE 28 SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 19/10/2022 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008508 | 19/10/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE DE 21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008509 | 19/10/2022 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008510 | 19/10/2022 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008512 | 19/10/2022 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO 21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008513 | 19/10/2022 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO D e21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008514 | 19/10/2022 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO 21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008515 | 19/10/2022 | 538.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE HIGIENICA PARA BANHO, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008517 | 19/10/2022 | 500.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE E 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SERRA DO BOMBOCADINHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 19/10/2022 | 96.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EM PENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM SOBRE O II DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008520 | 19/10/2022 | 3471.93 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 19/10/2022 | 1850.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS SETEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 19/10/2022 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME COMPLEMENTAR REFERENTE A US MORFOLOGIA DA PACIENTE FELICIANA MARTINIANO DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008538 | 19/10/2022 | 16275.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008540 | 19/10/2022 | 5958.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008541 | 19/10/2022 | 54759.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008542 | 19/10/2022 | 51346.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008550 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 19/10/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETA PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM PARA DIVULGAR JOGOS DA GRANDE FINAL E DISPUTA PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADOS NA NOITE DO DIA11 DE OUTUBRO, COM CONFRONTOS REALIZADOS NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008556 | 20/10/2022 | 9408.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008564 | 20/10/2022 | 30366.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008565 | 20/10/2022 | 14676.48 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008567 | 20/10/2022 | 7147.01 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008571 | 20/10/2022 | 4200.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOs, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 017/2022 E CONTRATO 53/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008572 | 20/10/2022 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 MEMBROS,DESTINADO AO PACIENTE JOAO SABINO DE OLIVEIRA NETO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008577 | 20/10/2022 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008581 | 20/10/2022 | 240.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE CADEIRAS, DESTINAOS AO DIA "D" DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008586 | 20/10/2022 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE TESTE ERIGOMÉTRICO, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL DOS SANTOS SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008592 | 20/10/2022 | 3226.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008599 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008600 | 20/10/2022 | 0.01 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO EVENTO AGOSTO DOURADO, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021, CONTRATO 0002/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008569 | 20/10/2022 | 27148.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008579 | 20/10/2022 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE ORDENS DE SERVIÇO E INAGURAÇÃO DE RUAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008559 | 20/10/2022 | 82293.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00006359715422 | CAROLINA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DEBRINQUEDOS NO PERÍODO DE 11 A 13 DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DAS CRIANÇAS. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 20/10/2022 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICUO DE PLACA RLV2F29, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 20/10/2022 | 510.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO, METROLÓGICO, INTERVENÇAO TECNICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV2F29, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008596 | 20/10/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008598 | 20/10/2022 | 17.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 20/10/2022 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 20/10/2022 | 3600.00 | 00008898183470 | MIRELLE AGUIDA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR A SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO DA SEGURANÇA DO PLEITO ELEITORAL 2022 NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 E 02 DEOUTUBRO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008591 | 20/10/2022 | 15000.00 | 10750966000108 | CULTURAL CURSOS E TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS ERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ NA ÁREA DE LINGUA PORTUGUESA GRAMÁTICA NA MODALIDADE EAD, PARA 13 SERVIDORES, COM CARGA HORÁRIA DE 130 HORAS, COMPREEDENDO VÍDEOAULAS DE GRAMÁRICA, EXECÍCIOS AO FINAL DE CADA ASSUNTO E FÓRUM DE DÚVIDAS. CONFORME INEXGIBILIDADE N 00003/2022, CONTRATO N 00108/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 20/10/2022 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 20/10/2022 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 20/10/2022 | 150.00 | 00032467117472 | LUCIA DE FATIMA MIRANDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LÚCIA DE FATIMA MIRANDA DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 20/10/2022 | 400.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/10/2022 | 250.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006450364475 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO SOARES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 20/10/2022 | 46.90 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA PONCIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 20/10/2022 | 80.89 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/10/2022 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 20/10/2022 | 250.00 | 00008911273481 | FRANCISCA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA SOARES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 20/10/2022 | 300.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009235926440 | MARINEZIO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008582 | 20/10/2022 | 200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO FORÓ DOS IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 20/10/2022 | 200.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PRIMEIRA INFAMCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 20/10/2022 | 100.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 20/10/2022 | 150.00 | 00012641676443 | GERCILANIA LAZARO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, GERCILANIA LAZARO FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0008551 | 20/10/2022 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2022. . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 187/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0008552 | 20/10/2022 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2022 . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 187/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0008553 | 20/10/2022 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO À 20 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2022, CONTRATO Nº 00130/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008570 | 20/10/2022 | 39081.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008585 | 20/10/2022 | 1270.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FERRAGENS NO SETOR DE TRANSPORTE. ATRVES DA SEC. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 20/10/2022 | 550.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO AO 2º CUITÉ OPEN DE FUTEVÔLEI NO DIA 11 SETEMBRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008588 | 20/10/2022 | 1350.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 21/10/2022 | 150.00 | 00012585759490 | GISLAINE KARINE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GISLAINE KARINE SANTOS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 21/10/2022 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 21/10/2022 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/10/2022 | 150.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 21/10/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO, 626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 21/10/2022 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CÉSAR GALDINO SIMPLICIO, 89, BAIRRO VER. ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL P OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 21/10/2022 | 200.00 | 00073945803420 | TEREZA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ASSIS CHATEUBRIAND Nº 317, BAIRRO JAIME PEREIRA APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA FERNANDA DE PONTES BATISTA RG 003.794.847, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 21/10/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VERADOR ORLANDO BELARMINO DA SILVA Nº 563, BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO RG 11.335.030-0, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/10/2022 | 150.00 | 00003190834466 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUERINO DESOUZA , RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 21/10/2022 | 150.00 | 00022737260159 | JOÃO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA LIDIANE SOUZAPEREIRA, RG 4.084.579, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 21/10/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANAPAULA DOS SANTOS SILVA RG 3.052.298 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 21/10/2022 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 21/10/2022 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 21/10/2022 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 21/10/2022 | 150.00 | 00002378902409 | ALEXANDRE FONSECA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA, S/N BAIRRO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA , RG 3.167.346, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 21/10/2022 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 21/10/2022 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ASETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 21/10/2022 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008633 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 21/10/2022 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 21/10/2022 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008632 | 21/10/2022 | 14.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 21/10/2022 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 21/10/2022 | 100.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICUO ONIBUS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 21/10/2022 | 680.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008601 | 21/10/2022 | 591.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ABILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 21/10/2022 | 67.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 21/10/2022 | 1800.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008619 | 21/10/2022 | 1575.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008620 | 21/10/2022 | 1575.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008626 | 21/10/2022 | 1590.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROTESE OCULAR DESTINADO AO PACIENTE BIANCA LIMA SANTOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇAO DE VEICULO/AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0008629 | 21/10/2022 | 135000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE AMBULANCIA, DESTINADO AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO41/2022 E CONTRATO 132/2022 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 343/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008634 | 21/10/2022 | 99.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 24/10/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECAIALIZADA, DESTINADOS AO PACIENTE VINICIUS GABRIEL SANTOS FREITAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 24/10/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE ULTRASSOM, DESTINADO A PACIENTE CILENE DA SILVA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008638 | 24/10/2022 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008640 | 24/10/2022 | 4304.30 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008636 | 24/10/2022 | 9228.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008641 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 24/10/2022 | 14.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 24/10/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 24/10/2022 | 180.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICROFONE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 25/10/2022 | 2400.00 | 00006359715422 | CAROLINA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO CRAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DAS CRIANÇAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008653 | 25/10/2022 | 205.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO DE N 00001/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008654 | 25/10/2022 | 190.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO FORRO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO DE N 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 25/10/2022 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMRBO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/10/2022 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 25/10/2022 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 25/10/2022 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 25/10/2022 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 25/10/2022 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/10/2022 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 25/10/2022 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 25/10/2022 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 25/10/2022 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 25/10/2022 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 25/10/2022 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008693 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8, RELATIVO AO DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 25/10/2022 | 200.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 15/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008658 | 25/10/2022 | 5067.58 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PGF3169, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021 E CONTRATO 00046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008659 | 25/10/2022 | 13.06 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0008663 | 25/10/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 25/10/2022 | 29.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008656 | 25/10/2022 | 890.40 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TECIDOS,CONFORME PREGÃO ELET. 023/2021 E CONTRATO 0126/2022, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008657 | 25/10/2022 | 12923.12 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PRESENCIAL 0015/2021, CONTRATO 046/2022. DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQJ9604, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV. EDUCACIONAIS DO MUNICÍCPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 25/10/2022 | 0.02 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRU DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO FNDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008661 | 25/10/2022 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTA, NO DIA 12 DE AGOSTO - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008664 | 25/10/2022 | 116.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 - ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008665 | 25/10/2022 | 116.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA NOVA COLETA DE LIXO URBANO ATRAÉS DOS CARROS COMPACTADORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 25/10/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE EXAME HISTOQUIMICO, DESTINADO AO PACIENTE MARINALVA DE LIMA SANTOS OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 25/10/2022 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS DE EXAMES DEHOLTER 24HS, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 25/10/2022 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SEREVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PROCEDIMENTO ESPIROMETRIA, DESTINADO AO PACIENTE MURILO DE OLIVEIRA COSTA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008649 | 25/10/2022 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SEREVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PROCEDIMENTO ESPIROMETRIA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE FRANCISCO SANTOS COSTA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008650 | 25/10/2022 | 497.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AOS PSFS DA ZONA RURAL EM COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008651 | 25/10/2022 | 1108.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AOS PSFS, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008652 | 25/10/2022 | 555.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO DIA "D" DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008655 | 25/10/2022 | 5880.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2018, CONTRATO 09/2019 E Convênio 012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008662 | 25/10/2022 | 3225.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - USB. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008691 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34383-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008692 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008713 | 26/10/2022 | 311.06 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.019/2022 E CONTRATO 0068/2022, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008715 | 26/10/2022 | 1278.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.019/2022 E CONTRATO 0068/2022, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO - PINTURA E SINALIZACAO DE ESTACIONAMENTO - CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 26/10/2022 | 432.00 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RAÇÃO, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008717 | 26/10/2022 | 6713.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008722 | 26/10/2022 | 500.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00057916586487 | CICERO JOSE FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MAJOR MANOEL BRAS, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ,CUITÉ-PB, PARA OS TRABALHADORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER, DESTINADOS NA TERRAPLANAGEM E MELHORIAS NA ESTRADA SÍTIO JARDIM ATÉ A BARRAGEM DO JAPI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008699 | 26/10/2022 | 976.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00019/2022 E CONTRATO 00068/22, DESTINADO A CAIACAO DE MEIO-FIO - AVENIDAS PUBLICAS PRINCIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008700 | 26/10/2022 | 690.09 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00019/2022 E CONTRATO 00068/22, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE CERAMICA - CHAFARIZ - BAIRRO ELZA FURTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008697 | 26/10/2022 | 2400.00 | 00004199270426 | ANSELMO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 26/10/2022 | 283874.96 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 % FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO JULHO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 26/10/2022 | 83187.19 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 % FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO JULHO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 26/10/2022 | 6308.85 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 % FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃ-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO JULHO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 26/10/2022 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -30 % FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃ-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO JULHO 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 26/10/2022 | 6308.85 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 % FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃ-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO AGOSTO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 26/10/2022 | 83187.19 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 % FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO AGOSTO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 26/10/2022 | 282950.69 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 % FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO AGOSTO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 26/10/2022 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -30 % FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO AGOSTO 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 26/10/2022 | 279772.21 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 % FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 26/10/2022 | 83187.19 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 % FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO SETEMBRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 26/10/2022 | 6308.85 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 % FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO SETEMBRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 26/10/2022 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -30 % FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO SETEMBRO 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 26/10/2022 | 123.10 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SEDEX DA ECT- EMPRESA VRASILEIRA DE CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008721 | 26/10/2022 | 350.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 26/10/2022 | 23.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008698 | 26/10/2022 | 495.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PREGÃO ELET. 019/2022 E CONTRATO 0068/2022, DESTINADO A MANUTENÇÃO E PINTURA DE ESTANTES DO ARQUIVO MMUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 26/10/2022 | 26.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A CONTOLADORIA, ATRAVES DA CONTTOLADORIA GERAL DO MUNCIPIO. VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 26/10/2022 | 424.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008714 | 26/10/2022 | 127.72 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS REPAROS E PINTURA INTERNA - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,. PREGÃO ELET.019/2021 E CONTRATO 0068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008723 | 26/10/2022 | 175.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE PH + (MAIS) 2KG, DESTINADO AO SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÕA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008696 | 26/10/2022 | 150.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA 8º COPA REGIONAL DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 26/10/2022 | 1992.80 | 46168376000100 | B L C DOS SANTOS SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS VÁLIDOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022, NA CIDADE DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE , JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008732 | 27/10/2022 | 12.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008734 | 27/10/2022 | 10.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008727 | 27/10/2022 | 1800.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACINAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008728 | 27/10/2022 | 350.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO FORD KA DE PLACA QSI3466, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008730 | 27/10/2022 | 11196.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 083/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 27/10/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS AO PACIENTE ROSIMARIO MACARIO DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008731 | 27/10/2022 | 4000.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXETO RESSONACIA MAGNETICA, AOS PACIENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008726 | 27/10/2022 | 300.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 28/10/2022 | 10257.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 28/10/2022 | 4354.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 28/10/2022 | 17254.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008740 | 28/10/2022 | 1878.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.019/2022 E CONTRATO 0068/2022, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO NO FORRO EM PVC DA UBS ONALDO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008741 | 28/10/2022 | 522.66 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.019/2022 E CONTRATO 0068/2022, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO NA SEDE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008742 | 28/10/2022 | 1680.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.019/2022 E CONTRATO 0068/2022, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALGADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008743 | 28/10/2022 | 2832.67 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.019/2022 E CONTRATO 0068/2022, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA MULHER, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008744 | 28/10/2022 | 1778.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.019/2022 E CONTRATO 0068/2022, DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE SALGADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008749 | 28/10/2022 | 2200.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0008750 | 28/10/2022 | 7667.65 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008751 | 28/10/2022 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA PSE, AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2022 E CONTRATO 124/2022, OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 28/10/2022 | 29017.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 28/10/2022 | 24375.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 28/10/2022 | 12362.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 28/10/2022 | 46627.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 28/10/2022 | 4848.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/10/2022 | 123662.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 28/10/2022 | 14127.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 28/10/2022 | 6474.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 28/10/2022 | 19138.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 28/10/2022 | 7945.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 28/10/2022 | 36543.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 28/10/2022 | 2666.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 28/10/2022 | 74020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/10/2022 | 30872.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 28/10/2022 | 18516.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 28/10/2022 | 27048.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU SER. PREST., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 28/10/2022 | 8533.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 28/10/2022 | 5360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 28/10/2022 | 37645.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 28/10/2022 | 17032.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 28/10/2022 | 6840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 28/10/2022 | 2496.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 28/10/2022 | 3636.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 28/10/2022 | 4804.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 28/10/2022 | 16500.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 28/10/2022 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 28/10/2022 | 9211.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 28/10/2022 | 3169.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENO -CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE - SERV. PREST. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 28/10/2022 | 59961.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO INCENTIVO PREVINE - EFETIVO, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 28/10/2022 | 9121.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO INCENTIVO PREVINE BRASIL- CC. RELATIVO AO MES DE OUTBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 28/10/2022 | 1468.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/10/2022 | 3500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO MATERNIDADE RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 28/10/2022 | 109080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 28/10/2022 | 16968.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/10/2022 | 62324.97 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 28/10/2022 | 52524.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO INCENTIVO PREVINE - CRT, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008854 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 28/10/2022 | 1200.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (TALOES PARA FEIRA LIVRE), DESTINADOS A TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/10/2022 | 106627.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 28/10/2022 | 7736.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/10/2022 | 24019.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DEOUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008739 | 28/10/2022 | 1346.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 68/2022, DESTINA AOS REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MIUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008746 | 28/10/2022 | 1188.34 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022 E CONTRATO 68/2022, DESTINADO CONSERTO, COLOCACAO DE BASE DE FIXACAO E PINTURA DO PORTAO E DE SALA INTERNA E REVISAO HIDRAULICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008752 | 28/10/2022 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 28/10/2022 | 615167.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES D EOUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/10/2022 | 188945.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES OUTUBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 28/10/2022 | 32088.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 28/10/2022 | 122273.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 28/10/2022 | 33967.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL( 70% INFANTIL SERVIÇO PRESTADO), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 28/10/2022 | 19683.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 28/10/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 28/10/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 28/10/2022 | 12624.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/10/2022 | 16597.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 28/10/2022 | 7353.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES 10/2022.O B S: E M P E N | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 28/10/2022 | 2879.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 28/10/2022 | 3814.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008846 | 28/10/2022 | 49641.36 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º BOLETIM DE MEDIÇÃODO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 0015/2022, DESTINADO A CONDTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 28/10/2022 | 39.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 28/10/2022 | 16467.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 28/10/2022 | 4.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/10/2022 | 595.00 | 11276518000179 | MINAS PLACAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PLAQUETAS PATRIMONIAIS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 28/10/2022 | 3060.00 | 30248766000150 | DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃP E TEINAMENTO DE SERVIDORES, ATRAVES DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONTRATAÇÃO, COM ÊNFASE A LEI 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS). DESTINADOS AS FUNCIONARIAS LUCIANA CRISTIMA DA COSTA VIANA E ISLA KAROLINE SANTOS RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 28/10/2022 | 27677.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 28/10/2022 | 10212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 28/10/2022 | 11087.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 28/10/2022 | 9078.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 28/10/2022 | 6464.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 28/10/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 28/10/2022 | 1129.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 28/10/2022 | 7435.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 28/10/2022 | 7800.00 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 28/10/2022 | 183.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 28/10/2022 | 2.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 28/10/2022 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO NA CONTA 28314-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008745 | 28/10/2022 | 6488.64 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0019/2022 E CONTRATO 0068/2022, DESTINADO A REPAROS, MANUTENCAO, CONSTRUCAO DE SALAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 28/10/2022 | 7086.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 28/10/2022 | 9884.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 28/10/2022 | 5878.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 28/10/2022 | 15526.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE OUTROBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008738 | 28/10/2022 | 284.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES MU NICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,. PREGÃO ELET.019/2022 E CONTRATO 0068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 28/10/2022 | 1830.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 28/10/2022 | 14025.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008754 | 28/10/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 28/10/2022 | 13669.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 28/10/2022 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 28/10/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 28/10/2022 | 3000.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 28/10/2022 | 3950.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/10/2022 | 20987.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 28/10/2022 | 15544.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE OUTURO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 28/10/2022 | 4572.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 28/10/2022 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 28/10/2022 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008856 | 28/10/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0008736 | 28/10/2022 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. PREGÃO 0024/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 28/10/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO- PERIODO 22/09 A 27/10/2022, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008753 | 28/10/2022 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 28/10/2022 | 5166.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 28/10/2022 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 28/10/2022 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 28/10/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008865 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 31/10/2022 | 12504.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 31/10/2022 | 1152.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DEBITO NAO PREVIDENCIARIO- PASEP PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008863 | 31/10/2022 | 3169.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008864 | 31/10/2022 | 13.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008857 | 31/10/2022 | 6423.21 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008858 | 31/10/2022 | 2180.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VW 15190 PLACA QFL798. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008859 | 31/10/2022 | 3884.59 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VW 15190 PLACA NQJ4237. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008860 | 31/10/2022 | 2334.89 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VW VW 15190 PLACA OGE5510. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008874 | 01/11/2022 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 01/11/2022 | 2.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 01/11/2022 | 3117.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008879 | 01/11/2022 | 2437.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO UBLICAÇÃO DOE DIA 01,06,11,15/10/2022 E D.O 15/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008880 | 01/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE OUTRUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008867 | 01/11/2022 | 405.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEDRA GRANITO DESTINADO AO CENTRO DA MULHER, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008868 | 01/11/2022 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008869 | 01/11/2022 | 30032.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022 E CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008870 | 01/11/2022 | 600.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURAS DE CADEIRAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008871 | 01/11/2022 | 40067.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOs, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 017/2022 E CONTRATO 53/2022 E CONVENIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008872 | 01/11/2022 | 2000.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLÓGICA LTDA, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA ARAÚJO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0008873 | 01/11/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.RELATIVO A OUTUBRO/2022. PREGAO PRESENCIAL 0018/2021 E CONTRATO 104/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 01/11/2022 | 50.00 | 00010774338407 | BRUNA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 14/10/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008876 | 01/11/2022 | 80.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DE ENFERMAGIM - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMUNIZAÇÃO NO DIA 14/10/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008881 | 01/11/2022 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008866 | 01/11/2022 | 1050.00 | 00006233550432 | CLAUDIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMACASA SOCIAL NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO ELZA FURTADO, PARA BENEFICIADA A SENHORA SIMONE PAULA SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008882 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 03/11/2022 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 03/11/2022 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 03/11/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRROVER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 03/11/2022 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 03/11/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE KALINY ALMEIDA SILVA, RG 4.038.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 03/11/2022 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITÓRINO DE MEDEIROS, 140 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 03/11/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 03/11/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 03/11/2022 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELAÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 03/11/2022 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 03/11/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 03/11/2022 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 03/11/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 03/11/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINEDOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 03/11/2022 | 150.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACIRA GOMES DASILVA, RG 3.320.921 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 03/11/2022 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, Nº 140 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 03/11/2022 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 03/11/2022 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 03/11/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 03/11/2022 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 08 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 03/11/2022 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 03/11/2022 | 200.00 | 00008524502495 | LINDAIANA PAULINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALERIA MEDEIROS DE FREITAS , RG 003.760.404, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 03/11/2022 | 150.00 | 00007126320426 | JOSE AILTON DE LIMA FELIZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RICARTE GARCIA DANTAS, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROBERVAL PEREIRA DA SILVA RG 3.456.019, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 165, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 03/11/2022 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 03/11/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 03/11/2022 | 500.00 | 00070605481490 | KAREN ASSUNÇÃO VIEIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMÕES, NÚMERO 723, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008930 | 03/11/2022 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 03/11/2022 | 600.00 | 00012386409406 | KARLIESE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA PARA GESTANTES DE FIOS DE MALHA, DESTINADO AO CRAS JOANA DARC. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008933 | 03/11/2022 | 165.00 | 24019134000112 | JEFERSON RAFAEL DA SILVA SOUZA 07101286496 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTIADOS AS REFEIÇOES DO PESSOAL QUE ESTAVAM REALIZANDO INSCRIÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008927 | 03/11/2022 | 1340.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008920 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00084062770415 | BENEDITO JOSE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 03/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA SKV7F90, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008887 | 03/11/2022 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE SOUTUBRODE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008888 | 03/11/2022 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008918 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008919 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008921 | 03/11/2022 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008922 | 03/11/2022 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 03/11/2022 | 1335.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008924 | 03/11/2022 | 670.00 | 00007550460485 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008925 | 03/11/2022 | 700.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008926 | 03/11/2022 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008937 | 03/11/2022 | 10660.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADENETAS DE VACINAÇÃO, DESTINADO AO PSF E CENTRO DE CÃES E GATOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008941 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008938 | 03/11/2022 | 9.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008939 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 03/11/2022 | 7.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008884 | 03/11/2022 | 498.50 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAAO PAGAMENTO REFERENTE A (34) TRINTA E QUATRO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E (06) SEIS AUTENTICAÇÕES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008917 | 03/11/2022 | 120.00 | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAUJO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 03 (TRÊS) CAMISETAS REGATAS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008928 | 03/11/2022 | 1340.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008935 | 03/11/2022 | 4965.93 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA RLV2F29, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021, CONTRATO 045/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008936 | 03/11/2022 | 1641.90 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPR6763, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2021, CONTRATO 045/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0008889 | 03/11/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008890 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008934 | 03/11/2022 | 1050.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008932 | 03/11/2022 | 2100.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO RESTAURAÇÃO E REPAROS DE MOVEIS DO SALÃO DO ATESANATO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008959 | 04/11/2022 | 3997.00 | 47426211000154 | APRENDA APERFEICOAMENTO E QUALIFICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÕES DO CURSO ESPECIALITA STARTER EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA OS SERVIDORES ISLA KAROLINE RODRIGUES E PEDRO FELYPE PESSOA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 04/11/2022 | 970.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS RLV2F29.ONIBUS RLV2F29.ONIBUS RLZ3A54.ONIBUS RLZ3A54.ONIBUS MNZ3333.FORD KA QSI3466.FORD KA QSI3466. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008977 | 04/11/2022 | 26.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008963 | 04/11/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO(A) PACIENTE MARLWNW DA SILVA OLVIERA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008968 | 04/11/2022 | 5199.88 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOs, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 06/2021 E CONTRATO 08/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008969 | 04/11/2022 | 512.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 04/2021 E CONTRATO 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008970 | 04/11/2022 | 3057.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL , ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 04/2021 E CONTRATO 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 04/11/2022 | 6125.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USSO EXCLUSIVOS HOPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008972 | 04/11/2022 | 8214.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022 E CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008973 | 04/11/2022 | 1485.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO PARA A PACIENTE JOSEFA GOMES DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008976 | 04/11/2022 | 475.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULOS DE PLACAS: ONIBUS QSL3I26.ONIBUS QSL3I26.AMBULACIA QSE3244.AMBULANCIA QSE3244.FORD KA QSK4D18.FORD KA QSK4D18.FORD KA QSK4D18, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008979 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 04/11/2022 | 200.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOSE FABIANO R. DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA OBTER COTAÇÕES DE PREÇOS PARA O NOVO PROCESSO LICITATORIO A SERVIÇO DA PREFEITURA. NO DIA 27, E 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 04/11/2022 | 60.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 04/11/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 04/11/2022 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIA DOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 04/11/2022 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 04/11/2022 | 200.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIO JOSÉ MARTINS,RG 4.838.351, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 04/11/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 04/11/2022 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENEGOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 04/11/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 04/11/2022 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 04/11/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 04/11/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 04/11/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA RUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 2.743.748 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 04/11/2022 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 04/11/2022 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 04/11/2022 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 04/11/2022 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 04/11/2022 | 200.00 | 00005629442490 | JACIARIA FABRICIO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA , RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 04/11/2022 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 04/11/2022 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 04/11/2022 | 150.00 | 00064623700410 | JOSE MARINALDO MACARIO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDINAIDE DA SILVA SANTOS, RG 3.892.739 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 04/11/2022 | 200.00 | 00006887755432 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PADRE LUIS SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIAROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 04/11/2022 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 04/11/2022 | 200.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOSBAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 04/11/2022 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008978 | 04/11/2022 | 0.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008989 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA MARIA JOSÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008995 | 07/11/2022 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DEPEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA OBENEFICIADO A SENHORA MARIA JOSÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008996 | 07/11/2022 | 1690.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA JUBERLENE DA SILVA JUVÊNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008998 | 07/11/2022 | 1625.00 | 00008087666437 | NEWTON RYTCH SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA JUBERLENE DA SILVA JUVÊNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009005 | 07/11/2022 | 176.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO DE N 00001/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 07/11/2022 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA MARIA JOSÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008980 | 07/11/2022 | 5420.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELET. 0032/2022 E CONTRATO 127/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009017 | 07/11/2022 | 600.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008999 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00011761063413 | JOSE EDEILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO DAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009000 | 07/11/2022 | 1061.54 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008983 | 07/11/2022 | 3600.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE EVENTO DE APOIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 14 A 24/09/2022, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 07/11/2022 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 04,06,08,11,13,15,18,20,22 E 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 07/11/2022 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,13,14,17, E 18/10/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 07/11/2022 | 50.00 | 00095323686472 | MIRIAN VENANCIO ANTUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ESPAÇO RESAT(CURSO PRÉ CONGRESSO) NO DIA 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008993 | 07/11/2022 | 960.00 | 00010647801485 | JALISON SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMÍLIA DO DISTRITO DO MELO E PINTURA NO MEIO FIO DO CENTRO DEASSISTÊNCIA A SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009001 | 07/11/2022 | 80.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA TAYNARA SILVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009006 | 07/11/2022 | 74.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009007 | 07/11/2022 | 666.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009008 | 07/11/2022 | 334.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009010 | 07/11/2022 | 1240.20 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009011 | 07/11/2022 | 148.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009012 | 07/11/2022 | 569.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO UBSF, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009014 | 07/11/2022 | 422.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO DIA "D" VACINAÇÃO, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009015 | 07/11/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO, PARA ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009021 | 07/11/2022 | 960.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009025 | 07/11/2022 | 1440.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009029 | 07/11/2022 | 39.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0009028 | 07/11/2022 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRETE ANO, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009002 | 07/11/2022 | 1295.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL DE N 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009003 | 07/11/2022 | 3811.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL DE N 0009/2021 CONTRATO 0001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008986 | 07/11/2022 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008987 | 07/11/2022 | 972.90 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 07/11/2022 | 719.10 | 00047357100430 | PAULO SEGUNDO BEZERRA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008990 | 07/11/2022 | 1078.65 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 07/11/2022 | 1057.50 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008992 | 07/11/2022 | 930.60 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008994 | 07/11/2022 | 960.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008997 | 07/11/2022 | 2425.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009004 | 07/11/2022 | 1155.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIOPÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009009 | 07/11/2022 | 1320.00 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DO PREDIO DA COOPERATIVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009013 | 07/11/2022 | 1144.80 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 07/11/2022 | 954.00 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009018 | 07/11/2022 | 1192.50 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA ECONTROLADORIA NO ATERRO CONTROLADO NO MÊS DE OUTROBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009019 | 07/11/2022 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE OUTUBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009020 | 07/11/2022 | 1049.40 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009022 | 07/11/2022 | 1240.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009023 | 07/11/2022 | 1240.20 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009026 | 07/11/2022 | 1240.20 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009027 | 07/11/2022 | 1192.50 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITÉRIO E NO BAIRRO DA SAUDADE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 07/11/2022 | 1044.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 18 (DEZOITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DAPROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO, DURANTES OS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO EM CUITÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009101 | 08/11/2022 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009034 | 08/11/2022 | 57800.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 08/11/2022 | 75.00 | 00088466477420 | JOSE RAMIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURA NO CIMITERIO NOS DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009043 | 08/11/2022 | 550.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO NA SALA DA INFRAESTRURA CONFORME PREGÃO ELETR 0033/2021 E CONTRATO 0015/2022. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 08/11/2022 | 144.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA D CARMO, NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009049 | 08/11/2022 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009053 | 08/11/2022 | 845.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009057 | 08/11/2022 | 1300.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009060 | 08/11/2022 | 846.00 | 00009716411456 | GILMAR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009063 | 08/11/2022 | 2275.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 65(SESSENTA E CINCO) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009065 | 08/11/2022 | 575.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BOMBAS SUBMERSAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009066 | 08/11/2022 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA DE COVAS EMATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009076 | 08/11/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 0001/22 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 08/11/2022 | 1240.20 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009094 | 08/11/2022 | 1240.20 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009095 | 08/11/2022 | 1192.50 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009096 | 08/11/2022 | 1240.20 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009098 | 08/11/2022 | 1192.50 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009099 | 08/11/2022 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009100 | 08/11/2022 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 08/11/2022 | 1520.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA DE CARVALHO, BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS E EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009046 | 08/11/2022 | 496.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA ESCOLA BENEDITO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009052 | 08/11/2022 | 586.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, DA CRECHE DIOMEDES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009055 | 08/11/2022 | 1280.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA ESCOLA CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009072 | 08/11/2022 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME P. ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 08/11/2022 | 3800.00 | 00099680432491 | DANIEL KLEBER DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA) CAMPUS DE PICUI NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO , DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009084 | 08/11/2022 | 380.00 | 00093074166487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009085 | 08/11/2022 | 665.00 | 00008514803492 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE OUTUBRO 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 08/11/2022 | 1450.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009103 | 08/11/2022 | 12920.97 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 005/2022 E CONTRATO 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009104 | 08/11/2022 | 13284.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 005/2022 E CONTRATO 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009109 | 08/11/2022 | 1156.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A SEDE DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 005/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009114 | 08/11/2022 | 625.00 | 00004572639469 | LUCIO SOARES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA DE CARVALHO, BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS E EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 08/11/2022 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE setembnro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009067 | 08/11/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009074 | 08/11/2022 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009075 | 08/11/2022 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO MANUNTEÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009115 | 08/11/2022 | 99.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009116 | 08/11/2022 | 74.79 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009031 | 08/11/2022 | 1308.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 005/2022 CEONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009036 | 08/11/2022 | 505.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPL, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009037 | 08/11/2022 | 455.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO A SEDE DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009038 | 08/11/2022 | 500.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO PSF, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009040 | 08/11/2022 | 605.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A SALA DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009041 | 08/11/2022 | 580.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO PSF DO EZEQUIAS, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009042 | 08/11/2022 | 955.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO NA SALA DO CER NA SEDE DA SAUDE, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009045 | 08/11/2022 | 376.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO NA SALA DA SEDE DA SAUDE, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009047 | 08/11/2022 | 946.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO NA SEC. DA SAUDE, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009048 | 08/11/2022 | 750.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A SALA DO MAMÓGRAFO, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009050 | 08/11/2022 | 450.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009051 | 08/11/2022 | 506.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009054 | 08/11/2022 | 413.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO PSF RAIMUNDA, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009056 | 08/11/2022 | 580.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA SALA CENTRAL DE MARCAÇÃO, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009058 | 08/11/2022 | 221.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FIRIDA, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 08/11/2022 | 740.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OSTOMIZADOS, DESTINADO A ASSITENCIA DAS PPI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009061 | 08/11/2022 | 415.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PORTA DE VIDRO NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, COLOCAÇÃO DE VIDROS E CONSERTO DE PORTA DE VIDRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009064 | 08/11/2022 | 5716.50 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSIICAO DE TECIDOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.23/2021, COTRATO 64/2022, CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009070 | 08/11/2022 | 670.00 | 00008380443446 | ELISANGELA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009077 | 08/11/2022 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009079 | 08/11/2022 | 8000.42 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 036/2022 E CONVENIO 012/2022, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009081 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009082 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO MÊS OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 08/11/2022 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR DO DO ESPAÇO RENAT (CURSO PRÉ-CONGRESSO). NO DIA 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009088 | 08/11/2022 | 20095.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0033/2022, 125/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 08/11/2022 | 50.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PB NET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAUDE. RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 08/11/2022 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DAS PESSOAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRESIONAL - PNAISP., NO DIA 06 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009102 | 08/11/2022 | 9878.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 111/2022 E CONVIENIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009105 | 08/11/2022 | 3276.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSFS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 111/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009106 | 08/11/2022 | 1411.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009118 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009119 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 08/11/2022 | 50.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, A SERVÇO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE ARARUNA-PB, NO DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 08/11/2022 | 150.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR A 6° RODADA DA COMPETIÇÃO 8° COPA SERIDÓ E CURIMATAÚ, QUE ACONTECEU NO DIA 05/11/2002, A PARTIDA FOI ENTRE AS EQUIPES, INTERNACIONAL DE NOVA PALMEIRA X SELEÇÃO DE CUITÉ, REALIZADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA-PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009073 | 08/11/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 08/11/2022 | 1192.50 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009078 | 08/11/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE OUTUBRO/2022, PREGÃO ELET. 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009112 | 08/11/2022 | 829.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022, CONTRATO 00111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009068 | 08/11/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELET. 01/2022 E 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009113 | 08/11/2022 | 830.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 0111/2022, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009030 | 08/11/2022 | 1138.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009033 | 08/11/2022 | 1905.00 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS PARA 02 (DUAS) CASAS SOCIAIS NA VILA DO BUJARI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009069 | 08/11/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A OUTUBRO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009071 | 08/11/2022 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A OUTUBRO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009080 | 08/11/2022 | 680.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSERTO DE PORTAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSERTO DE FECHADURAS NO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009086 | 08/11/2022 | 1360.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E ADOLECENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009107 | 08/11/2022 | 1383.31 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009108 | 08/11/2022 | 1542.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009110 | 08/11/2022 | 1249.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009111 | 08/11/2022 | 546.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009117 | 08/11/2022 | 63.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 08/11/2022 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 09/11/2022 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 09/11/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 09/11/2022 | 150.00 | 00097997846468 | JACIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 09/11/2022 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 09/11/2022 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 447 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 09/11/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 09/11/2022 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 09/11/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 09/11/2022 | 200.00 | 00072785330404 | MARIA FERNANDES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA Nº 04, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DO LIVRAMENTO NUNES, RG 3.052.528 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 09/11/2022 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 09/11/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 09/11/2022 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DEMACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 09/11/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 09/11/2022 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 09/11/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 09/11/2022 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/11/2022 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 09/11/2022 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0009150 | 09/11/2022 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO FORRÓ DOS IDOSOS, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009151 | 09/11/2022 | 300.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO NUCA, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009152 | 09/11/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO NUCA, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009153 | 09/11/2022 | 350.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CREAS, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009154 | 09/11/2022 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CRAS JOANA DARC, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 09/11/2022 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 09/11/2022 | 250.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 09/11/2022 | 250.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE NOBREGA DA SILVA, RG 003.182.164, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 09/11/2022 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 09/11/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 09/11/2022 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 105 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILCELLE GOMES PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 09/11/2022 | 150.00 | 00099164833453 | DAGMAR DA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 276 BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS VENÂNCIO FERREIRA RG 3.052.698 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 09/11/2022 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 09/11/2022 | 150.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILDO TAVEIRA DE MACENA , RG 37.450.068, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 09/11/2022 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009155 | 09/11/2022 | 928.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO SETOR DA GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009127 | 09/11/2022 | 2580.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0009128 | 09/11/2022 | 6045.00 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 E CONTRATO 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009137 | 09/11/2022 | 15000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021, CONTRATO 0002/2022, CONVENIO 0012/222. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009142 | 09/11/2022 | 678.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021, CONTRATO 0002/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009143 | 09/11/2022 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO CAPSI, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021, CONTRATO 0002/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009144 | 09/11/2022 | 2500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021, CONTRATO 0002/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009145 | 09/11/2022 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021, CONTRATO 0002/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009146 | 09/11/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0021/2021, CONTRATO 0002/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009147 | 09/11/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE E FRIOS), DESTINADOS AO CAMPANHA ANTI RÁBICA, CONFORME PREGÃO ELETR 0021/2021 E CONTRATO 0002/2022.ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0009162 | 09/11/2022 | 64800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0009163 | 09/11/2022 | 94800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0009164 | 09/11/2022 | 147370.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0009174 | 09/11/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009171 | 09/11/2022 | 2500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME ELET. 0010/2022, CONTRATO 067/2022, DESTINADO A POLICIA PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DO PLEITO MUNICIPAL DO 2º TURNO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 09/11/2022 | 3035.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009139 | 09/11/2022 | 1556.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO JANTAR DOS PROFESSORES, CONFORME PREAGAO ELETRONICO N 00021/2021 CONTRATO N 00002/2022. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009141 | 09/11/2022 | 22000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREAGAO ELETRONICO N 00021/2021 CONTRATO N 00002/2022. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009156 | 09/11/2022 | 24861.94 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREAGAO ELETRONICO N 00021/2021 CONTRATO N 00002/2022. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 09/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTDAO ATR DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO DESTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO DE CUITE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009195 | 10/11/2022 | 5126.16 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00181/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009196 | 10/11/2022 | 3835.08 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DO TURNO DA MANHA. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009197 | 10/11/2022 | 5676.30 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00171/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009198 | 10/11/2022 | 4064.04 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009199 | 10/11/2022 | 3606.12 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009200 | 10/11/2022 | 7854.60 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONTRATO Nº 00178/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009201 | 10/11/2022 | 3350.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00071/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 10/11/2022 | 7025.25 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO TURNO DA TARDE. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009203 | 10/11/2022 | 12195.30 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. CONTRATO Nº 00172/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009204 | 10/11/2022 | 4219.40 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2021. RELATIVO AO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009205 | 10/11/2022 | 3612.48 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00173/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009206 | 10/11/2022 | 3061.80 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO TURNO DA TARDE. CONTRATO Nº 00173/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009207 | 10/11/2022 | 4468.56 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00176/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009208 | 10/11/2022 | 7612.92 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2022. CONTRATO Nº 00177/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009214 | 10/11/2022 | 4272.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA DE 20LT, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 E CONTRATO N 013/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009219 | 10/11/2022 | 7646.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO P.ELETRONICO 018/2021 E CONTRATO 016/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009228 | 10/11/2022 | 1300.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E REPAROS DE MESA E DOS BANCOS DA CRECHES JOSEFA BEZERRA DE SOUTO. ATRAVES DAS SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 10/11/2022 | 1017.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO COM A SUDEMA, REFERETE AO AUTO DE INFRAÇÃO SOB N° 010306/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009216 | 10/11/2022 | 272.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SEDE DOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 0029/2021 E 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009222 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PENUS E ASESSÓRIOS, CONFORME PREGÃO 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022, DESTINADOS A MOTOS DA INFRAESTRUTURA DE PLACAS OEW4687/NQF8304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 10/11/2022 | 30939.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009215 | 10/11/2022 | 508.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L ,DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 10/11/2022 | 15631.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 10/11/2022 | 5464.72 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, DEBITO EM CONTA 5102-0. CONFORME ESTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 10/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 10/11/2022 | 0.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA 5106-3. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009232 | 10/11/2022 | 830.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL D.O DIA 27/10/2022 E DOE DIA 28,29/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 10/11/2022 | 18194.97 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO RELATIVO A SETIMA PARCELA JUNTO AO PGNF, DOS DEBITOS PREVIDENCIARIO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 10/11/2022 | 5231.99 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 7/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 10/11/2022 | 12670.20 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 115/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/11/2022 | 4715.06 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 61/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009225 | 10/11/2022 | 32.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 10/11/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009231 | 10/11/2022 | 92.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009175 | 10/11/2022 | 7650.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022,CONTRATO Nº: 00063/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0009189 | 10/11/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00039/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0009190 | 10/11/2022 | 9108.47 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009211 | 10/11/2022 | 744.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009212 | 10/11/2022 | 480.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAÚDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009213 | 10/11/2022 | 400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AOS UBSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009217 | 10/11/2022 | 504.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 0029/2021 CONTRATO N 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009218 | 10/11/2022 | 135.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE FORNECIMENTO DE DE DRIVE, PARA O VEICULO DE PLACA QFT5253. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 10/11/2022 | 2119.19 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009209 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009220 | 10/11/2022 | 13679.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADO AO TRATOR DE BUDNY. ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009221 | 10/11/2022 | 17400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADO A PA CARREGADEIRA . ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 10/11/2022 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 10/11/2022 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 10/11/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA DE SALES DO NASCIMENTO, RG 003.918.191 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 10/11/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 10/11/2022 | 150.00 | 00030722381468 | MARIA DE FATIMA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 554 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008463505481 | LUCELIA IZIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KEMYLLY JEYCE DASILVA OLIVEIRA , RG 4.711.634 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 10/11/2022 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 10/11/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 10/11/2022 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO, 626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 11/11/2022 | 735.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 11/11/2022 | 735.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27423,9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009233 | 11/11/2022 | 280.00 | 18300878000108 | ANA LUIZA COSTA DANTAS ABDIAS 11176743473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. ATAVES DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009244 | 11/11/2022 | 7500.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022,CONTRATO Nº: 00063/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009245 | 11/11/2022 | 7650.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022,CONTRATO Nº: 00063/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009246 | 11/11/2022 | 10919.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0009247 | 11/11/2022 | 2418.57 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009254 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009255 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34383-8. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009250 | 11/11/2022 | 64.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009251 | 11/11/2022 | 34.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009252 | 11/11/2022 | 122.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009258 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7298-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009257 | 11/11/2022 | 3.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PREGÃO ELET. 014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A SREVISAO ELETRICA E SUBSTITUICAO LUMINARIA ARQUIVO MMUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009240 | 11/11/2022 | 810.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009241 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0009248 | 11/11/2022 | 202502.09 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º MEDIÇÃO DO 1º ATIVIVO, DO CONTRATO DE REPASSE Nº1072219-74/2020 , SICONV Nº 903069, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, CONTRATO 0161/2021, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM NOS BAIRROS DAS GRAÇAS E MARIA SANTOS PESSOA FURTADO. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009234 | 11/11/2022 | 5151.60 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00179/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009235 | 11/11/2022 | 6732.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00072/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009236 | 11/11/2022 | 7441.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00175/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009237 | 11/11/2022 | 4457.25 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009238 | 11/11/2022 | 5031.69 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00170/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009239 | 11/11/2022 | 5266.08 | 00009585272458 | JOSE NILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009249 | 11/11/2022 | 40.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022. COMPLENTO DO EMPENHO 7654. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009273 | 14/11/2022 | 5281.22 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, CONFORME PREGÃO N 00007/2021, CONTRATO N 00004/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00006359715422 | CAROLINA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 14/11/2022 | 502.00 | 00009600977402 | JOSE JETSSON CHARLES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFÉUS, DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 14/11/2022 | 665.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO OPERACIONAL NAESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 14/11/2022 | 1120.00 | 00011521901481 | LUCEMARIO OLIVEIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 14/11/2022 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0009283 | 14/11/2022 | 1105.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELET. 32/2022, CONTRATO 128/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 14/11/2022 | 95.85 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 14/11/2022 | 70.41 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 14/11/2022 | 149.84 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00006359715422 | CAROLINA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS NOS DIAS 13 E 18 DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RETIRO E SERRA DO BOMBOCADINHOÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009271 | 14/11/2022 | 11256.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU , ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009272 | 14/11/2022 | 329.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU , ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009274 | 14/11/2022 | 1185.58 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00007/2021 CONTRATO N 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009275 | 14/11/2022 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 45KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00007/2021 CONTRATO N 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 14/11/2022 | 1800.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 14/11/2022 | 55.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIO DEBITADA EM CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009268 | 14/11/2022 | 1008.05 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00015/2021, CONNTRATO N 00045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 14/11/2022 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 14/11/2022 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 14/11/2022 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 14/11/2022 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 14/11/2022 | 300.00 | 00003328657460 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 14/11/2022 | 1800.00 | 00005783215481 | JUBERLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JUBERLENE DA SILVA, DE AACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AXULIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 14/11/2022 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 14/11/2022 | 1425.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 229423-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 14/11/2022 | 367.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 16/11/2022 | 200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 16/11/2022 | 250.00 | 00011251773494 | ERIKA LUYSA DA COSTA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ERIKA LUYSA DA COSTA LACERDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 16/11/2022 | 173.14 | 00012706282401 | YANCA KETHENNE DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA YANCA KETHENNE DINIZ DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 16/11/2022 | 150.00 | 00006550121418 | APARECIDA SILVA SANTOS CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA APARECIDA SILVA SANTOS CAVALCANTI, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 16/11/2022 | 450.00 | 00003716025488 | MARIA DAS GRACAS SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SOARES RIBEIRO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 16/11/2022 | 3500.00 | 00005783215481 | JUBERLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JUBERLENE DA SILVA, DE AACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AXULIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 16/11/2022 | 500.00 | 00006988335463 | MARIA DAS VITORIAS PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS PONTES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 16/11/2022 | 250.00 | 00012562996429 | MARIA FERNANDA CANDIDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA FERNANDA CÂNDIDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00009847454400 | FABIANO FRANCO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FABIANO FRANCO OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 16/11/2022 | 250.00 | 00004587747408 | ADRIANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CÂNDIDO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 16/11/2022 | 250.00 | 00060363622420 | LUCIA DE FATIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LÚCIA DE FATIMA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 16/11/2022 | 250.00 | 00064622177404 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 16/11/2022 | 200.00 | 00007341524774 | BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 16/11/2022 | 600.00 | 00014453494696 | TIAGO IVAN SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR TIAGO IVAN SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 16/11/2022 | 1800.00 | 00008259202484 | VALDECIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDECIR DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 16/11/2022 | 1800.00 | 00010663413460 | JOSE LUCAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005493908476 | MYRNA MADIAN PEREIRA DE AZEVEDO PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MYRNA MADIAN PEREIRA DE AZEVEDO PORTELA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 16/11/2022 | 150.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A 7° RODADA DA COMPETIÇÃO 8° COPA SERIDÓ E CURIMATAÚ, QUE ACONTECEU NO DIA 05/11/2002, A PARTIDA FOI ENTRE AS EQUIPES, INTERNACIONAL DE NOVA PALMEIRA X SELEÇÃO DE CUITÉ, REALIZADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA-PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 16/11/2022 | 850.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANPORTE DE MADANÇAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 16/11/2022 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 24 E 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 16/11/2022 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, PARA PACIENTEJOAO BATISTA DE LIMA RIBEIRO FILHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 16/11/2022 | 140.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS HOSPEDAGEM NOS DIAS 10 E 12/11/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 16/11/2022 | 200.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 16/11/2022 | 1340.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 16/11/2022 | 1295.00 | 00010644449462 | KARLA DOS SNTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 16/11/2022 | 1640.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 16/11/2022 | 77.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIO DEBITADA EM CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009328 | 16/11/2022 | 0.03 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA -KONICA MINOLTA H.BRASIL IND. EO.MEDE. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILMES DE RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009332 | 16/11/2022 | 13666.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 16/11/2022 | 19.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 16/11/2022 | 13.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 16/11/2022 | 124.51 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.NOS DIAS 06, 13 E 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000622017 | 0009301 | 16/11/2022 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRETE ANO, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 16/11/2022 | 890.00 | 00010644449462 | KARLA DOS SNTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009333 | 16/11/2022 | 722.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 16/11/2022 | 1527.13 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADORES DE RESÍDUOS SÓLIDO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 16/11/2022 | 750.00 | 00010663423422 | JOAO BRUNO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS/PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0009315 | 16/11/2022 | 63176.15 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 010/2021 E CONTRATO 021/2022, COM RECURSOS PRÓPRIO. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009329 | 16/11/2022 | 8225.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009330 | 16/11/2022 | 17429.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 16/11/2022 | 550.00 | 00010644449462 | KARLA DOS SNTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009322 | 16/11/2022 | 54985.65 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3º BOLETIM DE MEDIÇÃODO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 0015/2022, DESTINADO A CONDTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009331 | 16/11/2022 | 13190.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009346 | 17/11/2022 | 6463.80 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009350 | 17/11/2022 | 2572.80 | 00003414039460 | AGEMIRO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009353 | 17/11/2022 | 19380.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E RETRO ESCAVADEIRA AMBOS DESTINADOS A DEMOLIÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAL CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 02/2022 E CONTRATO 0107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 17/11/2022 | 790.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 17/11/2022 | 750.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 17/11/2022 | 2317.86 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA,ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009345 | 17/11/2022 | 1600.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 17/11/2022 | 58.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 17/11/2022 | 81.68 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009347 | 17/11/2022 | 1232.69 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 036/2022, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009348 | 17/11/2022 | 1261.77 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 036/2022, DESTINADO AO CAPSINFANTIL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009349 | 17/11/2022 | 4636.22 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 036/2022, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 17/11/2022 | 600.00 | 30431070000165 | GJL3 SERVIÇO MEDICOS SS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO AO PACIENTE ROSEMÁRIO MACÁRIO DA COSTA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 17/11/2022 | 380.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009365 | 17/11/2022 | 5414.64 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009366 | 17/11/2022 | 2202.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 17/11/2022 | 596.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 17/11/2022 | 132.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIO DEBITADA EM CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009351 | 17/11/2022 | 1550.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 00016/2021 E CONTRATO 038/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 17/11/2022 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00006595180405 | JOSEFA ALCILEIDE FREIRES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA ALCILEIDE FREIRES DE ANDRADE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 17/11/2022 | 900.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007012533471 | JOSIVANEA TAVARES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNEA TAVARES COSTA SOUSA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 17/11/2022 | 150.00 | 00012789098425 | FELICIA MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FELÍCIA MARTINIANO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 17/11/2022 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 17/11/2022 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 17/11/2022 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009354 | 17/11/2022 | 250.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DFESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 17/11/2022 | 150.00 | 00071086785436 | KATILA NATANA FONSTES DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KATILA NATANA FONTES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 17/11/2022 | 250.00 | 00008911273481 | FRANCISCA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA SOARES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 17/11/2022 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 17/11/2022 | 150.00 | 00002669253407 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 17/11/2022 | 300.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS DORES SILVA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 17/11/2022 | 300.00 | 00075298520430 | FRANCISCA MADALENA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA, FRANCISCA MADALENA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 17/11/2022 | 200.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 17/11/2022 | 200.00 | 00030322609810 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FÁTIMA MACARIO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 17/11/2022 | 200.00 | 00011036196402 | ELIELMA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010706830431 | EDIVANIA OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDVÂNIA OLIVEIRA CASADO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 17/11/2022 | 250.00 | 00012373491419 | LETICIA SOUZA DE VALENCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LETICIA SOUZA DE VALÊNCIA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005321056480 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS FERREIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA PONCIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006450364475 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO SOARES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 17/11/2022 | 150.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 18/11/2022 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 18/11/2022 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 18/11/2022 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 18/11/2022 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 18/11/2022 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 18/11/2022 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 18/11/2022 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 18/11/2022 | 150.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 18/11/2022 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 18/11/2022 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 18/11/2022 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 18/11/2022 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 18/11/2022 | 250.00 | 00003992596435 | MARIA AUZENI DA SILVA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA AUZINI DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAAL EM ANEXO, QUE CONSTAATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 18/11/2022 | 6500.00 | 00009527337496 | ADAILTON EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA A DE CUSTO, PARA O SENHOR ADAILTON EVANGELISTA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0009403 | 18/11/2022 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO À 18 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2022, CONTRATO Nº 00130/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0009404 | 18/11/2022 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO À 18 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 187/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009405 | 18/11/2022 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0009406 | 18/11/2022 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO À 18 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 187/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 18/11/2022 | 400.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, 01, 03,04, 05, 06, 07, 08, 10/11/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009410 | 18/11/2022 | 358.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DISTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009411 | 18/11/2022 | 7373.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 18/11/2022 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DA HANSENIASES PARA OS MUNICIPIOS DA 2º MACROREGIÃO DE SAUDE, NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009422 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 18/11/2022 | 40.00 | 00011031924426 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA ROMILDO REFERENTE A RECARGA DE CREDITO PARA O CELULAR DO CONSELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 18/11/2022 | 27.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009416 | 18/11/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009419 | 18/11/2022 | 98.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 18/11/2022 | 3752.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 18/11/2022 | 0.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA 5103-9. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009420 | 18/11/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 08,09/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009421 | 18/11/2022 | 1508.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DO DIA 11,/11/2022 E DOE DIA 10,11,15,17/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009408 | 18/11/2022 | 116.00 | 00012676916467 | BRUNO DE SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS DURANTE DESFILE CÍVICO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE CUITÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022, FERIADO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA. IMAGENS COMPARTILHADAS NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL NO INSTAGRAM E FACEBOOK. ATRAVÉS DA SEVRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 18/11/2022 | 400.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 03, 04, 05,10,11,12,13,14,18, E 19/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009418 | 18/11/2022 | 20400.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E RETRO ESCAVADEIRA AMBOS DESTINADOS A DEMOLIÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAL CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 02/2022 E CONTRATO 0107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0009407 | 18/11/2022 | 17690.84 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REAJUSTAMENTO ECONOMICO, DO CONTRATO DE REPASSE Nº1072219-74/2020 , SICONV Nº 903069, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, CONTRATO 0161/2021, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM NOS BAIRROS DAS GRAÇAS E MARIA SANTOS PESSOA FURTADO. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009409 | 18/11/2022 | 358.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DAS RUAS JOÃO TEODÓSIO DA FONSECA E JOSÉ HONÓRIO DA COSTA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009433 | 21/11/2022 | 250.00 | 00028591007840 | EDICARLO DAMIAO ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009447 | 21/11/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS VINHETASVEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES NAS RUAS JOÃO TEODÓSIO DA FONSECA E JOSÉ HONÓRIO DA COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009488 | 21/11/2022 | 840.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE INAGUTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 21/11/2022 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023" NO DIA 17/11/2022 . CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009450 | 21/11/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM PARA DIVULGAR O DESFILE CÍVICO E APRESENTAÇÃO DE FANFARRAS. EVENTO REALIZADO NA TARDE DE 15 DE NOVEMBRO DE 2022, FERIADO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009460 | 21/11/2022 | 3270.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMTO DO EMPENHO 6395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009461 | 21/11/2022 | 2835.08 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009462 | 21/11/2022 | 3091.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009487 | 21/11/2022 | 5650.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS DE EQUIPAMENTOS ULTILIZADO CIVICO DO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 029/202 E CONTRATO 086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 21/11/2022 | 40.00 | 00009056056409 | ALLAN DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIA DE ALLAN DE OLIVEIRA ANDRADE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BUSCAATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PESPECTIVAS PARA 2003" NO DA 17/11/2022, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 21/11/2022 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009434 | 21/11/2022 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009452 | 21/11/2022 | 96.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009448 | 21/11/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA VINHETA PARA VEICULO EM RADIO E CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA IPTU 2022. ATAVES DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 21/11/2022 | 17.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009492 | 21/11/2022 | 42.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009494 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009495 | 21/11/2022 | 79.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 21/11/2022 | 80.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DE ENFERMAGIM - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DA HANSIMIASE NO DIA 10/11/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 21/11/2022 | 1850.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS OUTUBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009444 | 21/11/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EM PENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL E DA PROGRAMAÇÃO REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CUITÉ ENTRE OS DIAS 08 E 29 DE NOVEMBRO NAS UNIDADES DE SAÚDE E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS, COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO MASCULINA SOBRE A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009445 | 21/11/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EM PENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINHETA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM PARA CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE ATUALIZAR O ESQUEMA VACINAL, SOBRETUDO COM A VACINA DA COVID-19 E DEMAIS CAMPANHAS QUE ANUALMENTE SÃO REALIZADAS E QUE ATUALMENTE ESTÃO COM BAIXA COBERTURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009463 | 21/11/2022 | 857.89 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009464 | 21/11/2022 | 1074.84 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009477 | 21/11/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009479 | 21/11/2022 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009480 | 21/11/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009481 | 21/11/2022 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022.2. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009482 | 21/11/2022 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO 21 DE OUTUBRO A 21DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009483 | 21/11/2022 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 21DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009485 | 21/11/2022 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009486 | 21/11/2022 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009496 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009449 | 21/11/2022 | 48.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, QUE ACONTECE DE 01 A 30 DE NOVEMBRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 21/11/2022 | 2310.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009484 | 21/11/2022 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS, DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00090/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009432 | 21/11/2022 | 1786.00 | 00069071292487 | FRANCISCA GOMES DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA ULISSES PEREIRA, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, PARA BENEFICIADO SENHOR ADAILTON EVANGELISTA DA SILVA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 21/11/2022 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 21/11/2022 | 150.00 | 00001039510400 | ADEILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADEILSON CUSTODIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 21/11/2022 | 150.00 | 00032467117472 | LUCIA DE FATIMA MIRANDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LÚCIA DE FATIMA MIRANDA DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 21/11/2022 | 229.92 | 00002987625448 | MARIA JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ MACHADO DA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009443 | 21/11/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009446 | 21/11/2022 | 564.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 21/11/2022 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 21/11/2022 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 21/11/2022 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 21/11/2022 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 21/11/2022 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 21/11/2022 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 21/11/2022 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 21/11/2022 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO/2022.RO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 21/11/2022 | 803.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO, RELATIVO A NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009423 | 21/11/2022 | 12566.07 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SALDO DE PAGAMENTO DO (PARCIAL) 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO CONTRATO DE REPASSE Nº1068705-36/2019 , SICONV Nº 894128, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, CONTRATO 0161/2021, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A CONTRUÇÃO DO MIRANTE. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009424 | 21/11/2022 | 149668.88 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO CONTRATO DE REPASSE Nº1068705-36/2019 , SICONV Nº 894128, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, CONTRATO 0161/2021, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A CONTRUÇÃO DO MIRANTE. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009425 | 21/11/2022 | 67573.38 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO CONTRATO DE REPASSE Nº1068705-36/2019 , SICONV Nº 894128, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021, CONTRATO 0161/2021, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A CONTRUÇÃO DO MIRANTE. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009442 | 21/11/2022 | 210.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DE 3 HOSPEDAGENS DO DIA 17/11 A 18/11/2022,DESTINADOS AO CURSO DE CONDUTOR DE TURISMO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009439 | 21/11/2022 | 4618.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS ENFEITES NATALINOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 21/11/2022 | 120.00 | 00087285177415 | JOSE AUGUSTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AQUISIÇÃO E COMPRA DE MATERIAIS PARA ANDAMENTO DA DECORAÇÃO NATLINA DA CIDADE DE CUITE, NO DIA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009493 | 21/11/2022 | 855.50 | 10781284000820 | LJ GONCALVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFEITES DE NATAL, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 21/11/2022 | 100.00 | 00007679486450 | BISMARCK SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA, DESTINADO A VIAGEM A JOÃO PESSOA PARTA REUNIÃO COM ESCRITIORIO DE CONTABLIDADE PARA TRATAR DE INTERESSE DA PREFEITURA,NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 21/11/2022 | 100.00 | 00004354660466 | JOSE BRUNO MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE DIARIA, DESTINADO A VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO AO ESCRITIORIO DE CONTABLIDADE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE A PREFEITURA NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 21/11/2022 | 120.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PROCURADO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ENTERESSE DA NESTE ENTIDADE, NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 22/11/2022 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 22/11/2022 | 250.00 | 00091022819291 | JOSILENE GOMES DOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOSILENE GOMES DOS NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 22/11/2022 | 300.00 | 00006869329435 | OANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA DARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 22/11/2022 | 400.00 | 00006993099489 | MARIA BETANIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA BETANIA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003190805440 | MARIA DAS MERCÊS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUERINO DESOUZA , RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 22/11/2022 | 150.00 | 00022737260159 | JOÃO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA LIDIANE SOUZAPEREIRA, RG 4.084.579, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 22/11/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 22/11/2022 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 158 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007763621435 | RAQUEL IRIS DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 249 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS DASILVA OLIVEIRA, RG 3.840.641, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 22/11/2022 | 150.00 | 00002378902409 | ALEXANDRE FONSECA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA, S/N BAIRRO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA , RG 3.167.346, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 22/11/2022 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 22/11/2022 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 22/11/2022 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 22/11/2022 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 22/11/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE KALINY ALMEIDA SILVA, RG 4.038.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 22/11/2022 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITÓRINO DE MEDEIROS, 140 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 22/11/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 22/11/2022 | 257.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 22/11/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 22/11/2022 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 22/11/2022 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 22/11/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 22/11/2022 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 22/11/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 22/11/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINE DOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 22/11/2022 | 200.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009542 | 22/11/2022 | 60.84 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009543 | 22/11/2022 | 275.73 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009564 | 22/11/2022 | 278.00 | 11921208000160 | RUBENS VENANCIO DE MACEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009570 | 22/11/2022 | 681.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009571 | 22/11/2022 | 5747.15 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009545 | 22/11/2022 | 569.98 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET. 000019/2022 CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009548 | 22/11/2022 | 932.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CAIXA DAGUA, DESTINADO A INSTALACAO MODULO ESPORTIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PREGÃO ELET. 000019/2022 CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 22/11/2022 | 235.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS, DESTINADOS A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009558 | 22/11/2022 | 291.85 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS E PINTURA INTERNA - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 00019/2022 E CONTRATO 0067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 22/11/2022 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR 9ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSEM/PB NO DIA 18/11/202, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 22/11/2022 | 320.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 30/09, 18,20,26/10, 0304,09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0009509 | 22/11/2022 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 22/11/2022 | 828.97 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULA ENSURE 400G, DESTINADO AO PACIENTE ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 22/11/2022 | 199.90 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TOSA, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO E ESTERELIZACAO DE CAES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 22/11/2022 | 199.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UM COLETE PUTTI ALTO TAMNHO G, DESTINADO A PACIENTE CICERO PEIXOTO BARROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 22/11/2022 | 288.00 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RAÇÃO, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009539 | 22/11/2022 | 1915.43 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DO ANTIGO CENTRO DA MULHER, CONFORME EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N 00067/2022, CONTRATO N 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 22/11/2022 | 1575.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009547 | 22/11/2022 | 590.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZA DANTAS DE MEDEIROS, CONFORME EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N 00067/2022, CONTRATO N 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009552 | 22/11/2022 | 355.51 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO CAPS E CAPSi, CONFORME EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009553 | 22/11/2022 | 2052.09 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO CENTRO DE ASISTENCIA A SAUDE, CONFORME EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009554 | 22/11/2022 | 5224.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009556 | 22/11/2022 | 2081.03 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009557 | 22/11/2022 | 1575.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009562 | 22/11/2022 | 364.86 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS INSTALAÇÃO DE DUAS PIAS - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ, CONFORME EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009563 | 22/11/2022 | 187.64 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS REPAROS E PINTURA - SALA DE ENDEMIAS E ALMOXARIFADO -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009566 | 22/11/2022 | 14829.69 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 ,CONTRATO 00115/2022 E CONVENIO 0012/2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009568 | 22/11/2022 | 3108.02 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO ELET. 0002/2022 ,CONTRATO 00115/2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009572 | 22/11/2022 | 13697.49 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009574 | 22/11/2022 | 324.60 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA EM SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIO DEBITADA EM CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 22/11/2022 | 20.90 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 22/11/2022 | 98.94 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 22/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSD 8849, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009500 | 22/11/2022 | 135.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM NOTARIAL E REGISTRAL, DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009541 | 22/11/2022 | 126.76 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA EMEF MARIA CAMEIA PESSOA DA COSTA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009551 | 22/11/2022 | 79.11 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO NECESSARIO PARA OS DESFILE CIVICO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009559 | 22/11/2022 | 232.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS REPAROS E MANUTENÇÃO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009565 | 22/11/2022 | 95.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SEAO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AO JANTAR DOS PROFESSORES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009567 | 22/11/2022 | 6701.39 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E CONTRATO 000115/2022, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009573 | 22/11/2022 | 14640.12 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009507 | 22/11/2022 | 2400.00 | 00010411913409 | WESLEY ARTUR MARIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE UMA ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA COM 630M² CONSTRUÍDO PARA COBERTURA DA FEIRA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009544 | 22/11/2022 | 3019.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00067/2022, CONTRATO N 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009549 | 22/11/2022 | 1297.96 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009550 | 22/11/2022 | 314.99 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 22/11/2022 | 5100.00 | 04760895000113 | GPS - ENGENHARIA, GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EFICIENTIZAÇÃOE GESTÃO ENERGÉTICADA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME DISPENSA Nº DV00002/20222 E CONTRATO 00030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009560 | 22/11/2022 | 1788.18 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009561 | 22/11/2022 | 1793.07 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E QUEBRAMOLAS (DISTRITO DO MELO), CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009569 | 22/11/2022 | 9776.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009590 | 23/11/2022 | 25458.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009591 | 23/11/2022 | 42922.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 000032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009601 | 23/11/2022 | 2400.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PRE-MOLDADOS, CONFORME PREGÃO ELET. 0019/2022, CONTRATO 0066/2022, MATERIAL UTILIZADO NO DESVIO DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAS NA RUA PEDRO SIMÕES , ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009604 | 23/11/2022 | 953.00 | 00006130376421 | MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA PARA OS TRABALHADORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER NA IMPLANTAÇÃO DA LINHA ASFÁLTICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 23/11/2022 | 1905.00 | 00013293553427 | ELANIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) QUEBRA-MOLAS: 02 NA RUA JOSÉ CORDEIRO, 02 NA RUA PADRE LUIZ SANTIAGO E 02 NA RUA JOÃO GUEDES E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS NA PRAÇA ANICETO PEREIRA (CORETO).ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009589 | 23/11/2022 | 99852.48 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 23/11/2022 | 80.00 | 00003050197404 | EBENEZER ROBSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAN COM PDDE NO DIA 16/11/2022. REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 23/11/2022 | 80.00 | 00008080207496 | MICHEL TALES BATISTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR MICHEL TALES BATISTA MOURA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16/11/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009602 | 23/11/2022 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 23/11/2022 | 4300.00 | 00010659938464 | ADRIANA LEAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABAÇAS, RETIRO E ALEGRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009607 | 23/11/2022 | 9940.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 23/11/2022 | 384.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA TRIBUTO DA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDNETE A 1% SOBRE RECEITAS, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 23/11/2022 | 94.66 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADFA NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009578 | 23/11/2022 | 48227.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE PSFS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009580 | 23/11/2022 | 48497.68 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE TFD, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009582 | 23/11/2022 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009586 | 23/11/2022 | 34155.94 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009587 | 23/11/2022 | 14296.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE (SAMU), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0009588 | 23/11/2022 | 6493.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE (HOSPITAL), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 23/11/2022 | 700.00 | 44495857000103 | JANAICE ARAUJO DANTAS FIRMINO 10169745406 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADOS AO CANTEIRO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIO DEBITADA EM CONTA 34347-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIO DEBITADA EM CONTA 34383-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 23/11/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 2.743.748 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 23/11/2022 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 23/11/2022 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 23/11/2022 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009585 | 23/11/2022 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO OUTUBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 23/11/2022 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 23/11/2022 | 150.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACIRA GOMES DASILVA, RG 3.320.921 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 23/11/2022 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, Nº 140 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 23/11/2022 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 23/11/2022 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 23/11/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DESHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 23/11/2022 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 08 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009603 | 23/11/2022 | 3888.30 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI,CRAS JOANA DARC E NUCA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME 0002/2022 E CONTRATO 00115/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 23/11/2022 | 250.00 | 00011073663485 | ELIANE SABINO DA COSTA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELIANE SABINO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 23/11/2022 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00008914092461 | MARIA DAS MERCES NASCIMENTO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 23/11/2022 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 23/11/2022 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 165, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 23/11/2022 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 23/11/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 23/11/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 23/11/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 23/11/2022 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 23/11/2022 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 23/11/2022 | 200.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIO JOSÉ MARTINS,RG 4.838.351, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 23/11/2022 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIA DOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 23/11/2022 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 23/11/2022 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENEGOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 23/11/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 23/11/2022 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 23/11/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 23/11/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 23/11/2022 | 1360.00 | 00004697495470 | LUCIANA CRISTINA VIANA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PERTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO, NOS DIAS 23 A 27/11/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 23/11/2022 | 1088.00 | 00007262872451 | ISLA KAROLINE SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PERTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO, NOS DIAS 23 A 27/11/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 24/11/2022 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 24/11/2022 | 200.00 | 00005629442490 | JACIARIA FABRICIO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA , RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 24/11/2022 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 24/11/2022 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 24/11/2022 | 150.00 | 00064623700410 | JOSE MARINALDO MACARIO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDINAIDE DA SILVA SANTOS, RG 3.892.739 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 24/11/2022 | 200.00 | 00006887755432 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PADRE LUIS SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIAROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 24/11/2022 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 24/11/2022 | 200.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOSBAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 24/11/2022 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 24/11/2022 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 24/11/2022 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 24/11/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 24/11/2022 | 150.00 | 00097997846468 | JACIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 24/11/2022 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 24/11/2022 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 447 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 24/11/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 24/11/2022 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 24/11/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 24/11/2022 | 200.00 | 00072785330404 | MARIA FERNANDES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA Nº 04, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DO LIVRAMENTO NUNES, RG 3.052.528 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 24/11/2022 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 24/11/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 24/11/2022 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DEMACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 24/11/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 24/11/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 24/11/2022 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 24/11/2022 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 24/11/2022 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 24/11/2022 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 24/11/2022 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 24/11/2022 | 250.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 24/11/2022 | 250.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE NOBREGA DA SILVA, RG 003.182.164, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009666 | 24/11/2022 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 24/11/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 24/11/2022 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 105 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILCELLE GOMES PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 24/11/2022 | 150.00 | 00099164833453 | DAGMAR DA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 276 BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS VENÂNCIO FERREIRA RG 3.052.698 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 24/11/2022 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 24/11/2022 | 150.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILDO TAVEIRA DE MACENA , RG 37.450.068, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 24/11/2022 | 150.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009674 | 24/11/2022 | 5100.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CHAPAS, DESTINADO A AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 24/11/2022 | 40.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009678 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009677 | 24/11/2022 | 67.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009675 | 24/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA OGE 5510, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 24/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA OGD2380, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 24/11/2022 | 1860.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS (ORDEM DE SERVIÇOE INAGURAÇÃO), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SERV. UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009685 | 25/11/2022 | 19800.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 160 BROS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONIO 00039/2022, CONTRATO 00135/2022, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SERV. UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009686 | 25/11/2022 | 19800.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 160 BROS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONIO 00039/2022, CONTRATO 00135/2022, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009688 | 25/11/2022 | 84.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 25/11/2022 | 148.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA 7238-9. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009689 | 25/11/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA DOE DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009690 | 25/11/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL PERIODO 20/11/22 A 20/11/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 25/11/2022 | 80.00 | 00005908950440 | RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, NO DIA 18/10/2022, CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009683 | 25/11/2022 | 8394.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009684 | 25/11/2022 | 1240.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE VIAGENS DE JOAO PESSOA, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009681 | 25/11/2022 | 1140.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.TRANSPORTE. ATRVES DA SEC. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009682 | 25/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 28/11/2022 | 100.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA EVENTO FÓRUM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 A 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009704 | 28/11/2022 | 20380.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CANTAVENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATEVENTOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFOME PREGÃO ELET. 042/2022 E CONTRATO 0134/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 28/11/2022 | 240.00 | 00007012531428 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO ANEXO, DESTINADOS AO CURSO DE APRIMORAMENTO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL NO DIA 29 A 30/11/2022, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSISTÊNCIASOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 28/11/2022 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 28/11/2022 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/11/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA DE SALES DO NASCIMENTO, RG 003.918.191 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 28/11/2022 | 150.00 | 00030722381468 | MARIA DE FATIMA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 554 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 28/11/2022 | 150.00 | 00008463505481 | LUCELIA IZIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KEMYLLY JEYCE DASILVA OLIVEIRA , RG 4.711.634 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 28/11/2022 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 28/11/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 28/11/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO, 626, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 28/11/2022 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009705 | 28/11/2022 | 41006.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009706 | 28/11/2022 | 3000.00 | 40872950000120 | JP GERADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE GERADOR LOCALIZADO NO HOSPITAM MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009710 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 28/11/2022 | 33202.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0009694 | 28/11/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009707 | 28/11/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 28/11/2022 | 80.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 28/11/2022 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009730 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009731 | 29/11/2022 | 28.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009713 | 29/11/2022 | 1905.00 | 00011142039471 | EDMILSON VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) QUEBRA-MOLAS: 02 NA RUA JOSÉ CORDEIRO, 02 NA RUA PADRE LUIZ SANTIAGO E 02 NA RUA JOÃO GUEDES E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS NA PRAÇA ANICETO PEREIRA (CORETO). ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009718 | 29/11/2022 | 600.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CARIBOS, E ATUALIAÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS AOS SETORES DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009720 | 29/11/2022 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTDAO ATR/CREA, CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009712 | 29/11/2022 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009719 | 29/11/2022 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA PSE, AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2022 E CONTRATO 124/2022, NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009726 | 29/11/2022 | 5016.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATARIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2021, CONTRATO 079/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009727 | 29/11/2022 | 4981.27 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATARIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2021, CONTRATO 079/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0009729 | 29/11/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. PREGAO PRESENCIAL 0018/2021 E CONTRATO 104/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 29/11/2022 | 62.07 | 00004722076448 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA FREIRE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00009784972794 | MARIA ZELIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ZÉLIA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/11/2022 | 350.00 | 00010132373408 | KALIGIA SILVA SANTOS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KALIGIA SILVA SANTOS DE MACEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009722 | 29/11/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009723 | 29/11/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 29/11/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009716 | 29/11/2022 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. PREGÃO 0024/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009721 | 29/11/2022 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 29/11/2022 | 200.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COROA DE FLORES DESTINADA AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 30/11/2022 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 30/11/2022 | 5166.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 30/11/2022 | 6483.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 30/11/2022 | 7171.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE UTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 30/11/2022 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 30/11/2022 | 480.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DE PLANOS DECENAIS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 30/11/2022 | 320.00 | 00006307024461 | JULIANA BRUNA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DE PLANOS DECENAIS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 01 A 03/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/11/2022 | 40.00 | 00001437438482 | JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO, CONSELHEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CONSELHO NO DIA 21/11/2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 30/11/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 30/11/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 30/11/2022 | 99.90 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE (01) UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009753 | 30/11/2022 | 440.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINRAL 20L, DESTINADO AO CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRO 0029/2021 E CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/11/2022 | 13229.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 30/11/2022 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 30/11/2022 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 30/11/2022 | 3560.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 30/11/2022 | 3950.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 30/11/2022 | 21230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 30/11/2022 | 15544.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 30/11/2022 | 6060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 30/11/2022 | 4572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 30/11/2022 | 5910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 30/11/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 30/11/2022 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009862 | 30/11/2022 | 0.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009863 | 30/11/2022 | 155.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 30/11/2022 | 1830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 30/11/2022 | 14090.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 30/11/2022 | 9896.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 30/11/2022 | 5878.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/11/2022 | 13401.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 30/11/2022 | 7636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009732 | 30/11/2022 | 1890.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE NOVEMBRO 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009733 | 30/11/2022 | 1890.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO nº 00095/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇAO DE VEICULO/AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0009746 | 30/11/2022 | 101104.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO A, FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CHASSI 9BD2651PAP9224041, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00041/2022, CONTRATO N 00132/2022, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇAO DE VEICULO/AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0009747 | 30/11/2022 | 33896.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO A, FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CHASSI 9BD2651PAP9224041, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00041/2022, CONTRATO N 00132/2022, EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0009749 | 30/11/2022 | 7736.82 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009752 | 30/11/2022 | 936.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00029/2021 CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 30/11/2022 | 2900.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONIS | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM EXAMES DE AORTAGRAFIA ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009755 | 30/11/2022 | 833.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00029/2021 CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009756 | 30/11/2022 | 332.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00029/2021 CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009757 | 30/11/2022 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UBSF, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00029/2021 CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009758 | 30/11/2022 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00029/2021 CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009759 | 30/11/2022 | 862.24 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UBSF, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00007/2021 CONTRATO N 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009761 | 30/11/2022 | 2640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 45 KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00007/2021 CONTRATO N 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 30/11/2022 | 250.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO, CONFORME SOLCITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 30/11/2022 | 1694.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 30/11/2022 | 3110.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 30/11/2022 | 26316.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 30/11/2022 | 13170.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 30/11/2022 | 4848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 30/11/2022 | 6396.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 30/11/2022 | 109080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/11/2022 | 16968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 30/11/2022 | 29159.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 30/11/2022 | 51216.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 30/11/2022 | 124906.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 30/11/2022 | 17976.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 30/11/2022 | 19241.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 30/11/2022 | 6895.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 30/11/2022 | 35808.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/11/2022 | 2666.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 30/11/2022 | 73454.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 30/11/2022 | 30979.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 30/11/2022 | 18435.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 30/11/2022 | 25161.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU SER. PREST., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 30/11/2022 | 8924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 30/11/2022 | 5360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 30/11/2022 | 39596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/11/2022 | 16982.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 30/11/2022 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 30/11/2022 | 2496.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 30/11/2022 | 4804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 30/11/2022 | 16072.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 30/11/2022 | 4450.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 30/11/2022 | 9199.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 30/11/2022 | 3157.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 30/11/2022 | 1696.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENO -CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE - SERV. PREST. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 30/11/2022 | 62324.97 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACINAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009750 | 30/11/2022 | 4616.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO N 00029/2021, CONTRATO N 00013/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009760 | 30/11/2022 | 3664.52 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13 KG, CONFORME PREGÃO N 00007/2021, CONTRATO N 00004/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009763 | 30/11/2022 | 603.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A REFORMA DA BASE DA CAIXA DAGUA DO POCO DA EMEF MARIA CAMELIA PESSOA DA CONSTA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009764 | 30/11/2022 | 280.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A REFORMA DO TELHADO DA EMEF JACIO FURTADO, SITIO MURALHAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 30/11/2022 | 2992.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 30/11/2022 | 3814.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 30/11/2022 | 122071.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 30/11/2022 | 647953.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 30/11/2022 | 193953.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 30/11/2022 | 32047.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 30/11/2022 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 30/11/2022 | 12024.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 30/11/2022 | 7353.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2022.O B S: E M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 30/11/2022 | 20954.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/11/2022 | 15035.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 30/11/2022 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 30/11/2022 | 34986.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009751 | 30/11/2022 | 436.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SEDE DOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 0029/2021 E 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 30/11/2022 | 104759.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 30/11/2022 | 7978.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 30/11/2022 | 25009.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 30/11/2022 | 3170.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 30/11/2022 | 1600.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA 06060333435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SITEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 30/11/2022 | 16417.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 30/11/2022 | 82835.36 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DEBLOQUEO JUDUCIARIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/11/2022 | 12617.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 30/11/2022 | 1162.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009859 | 30/11/2022 | 6.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009860 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009861 | 30/11/2022 | 70.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 30/11/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 30/11/2022 | 8612.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/11/2022 | 29465.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 30/11/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 30/11/2022 | 10212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 30/11/2022 | 7212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 30/11/2022 | 11087.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 30/11/2022 | 6464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/11/2022 | 1185.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 30/11/2022 | 7800.00 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, DEBITO EM CONTA 5102-0. CONFORME ESTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 30/11/2022 | 0.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 30/11/2022 | 21495.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PROCURADORIA GERAL -CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 30/11/2022 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RESTITUICAO POR DIVULCACAO E DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/11/2022 | 1375.00 | 00072611677468 | MINERVINA FERREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO ULTURAL NA APRESENTAÇÃO DA IV EDIÇÃO DO PROJETO: POR AMOR A VIOLA - A ER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022, NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 30/11/2022 | 1375.00 | 00054355389472 | MANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO ULTURAL NA APRESENTAÇÃO DA IV EDIÇÃO DO PROJETO: POR AMOR A VIOLA - A ER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022, NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 30/11/2022 | 10293.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009789 | 30/11/2022 | 3012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009864 | 01/12/2022 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009889 | 01/12/2022 | 290.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UM SSD24GB, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO,ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009893 | 01/12/2022 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009898 | 01/12/2022 | 15.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 01/12/2022 | 52.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009900 | 01/12/2022 | 56.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/12/2022 | 175.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 01/12/2022 | 150.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR ELETRO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA CLEONICE RAMOS SENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009871 | 01/12/2022 | 46.00 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALICATE DECORTE DE GARRAS PARA CÃO E GATOS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009873 | 01/12/2022 | 7185.00 | 34056232000183 | COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0017/2021 E CONTRATO 010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009874 | 01/12/2022 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL DA PACIENTE MARIA EDUARDA SANTOS SILVA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009882 | 01/12/2022 | 500.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BOMBAS SUBMERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO SÍTIO JUCÁ E NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 01/12/2022 | 290.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SSD 240GN, DESTINADOS AO COMPUTADOR DO SETOR DE VIAGESM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009894 | 01/12/2022 | 18567.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009895 | 01/12/2022 | 1082.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009896 | 01/12/2022 | 7064.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 01/12/2022 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 01, 03,,07, 08, 09, 10,11,14,16, e 17/11/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009883 | 01/12/2022 | 1580.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) BOMBAS SUBMERSAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO SÍTIO JUCÁ E NO SÍTIO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009885 | 01/12/2022 | 1580.00 | 00070011059451 | JOSE FABIANO DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO 3º CAMPEONATO DE STUNT WHEELING, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022, NA RUA EPITÁCIO PESSOA NO CENTRO DE CUITÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009886 | 01/12/2022 | 150.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAR DA 8º COPA REGIONAL DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009888 | 01/12/2022 | 4860.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDALHA DE METAL, DESTINADOS AO 14º CORRDA DE CUITE. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/12/2022 | 350.00 | 00004446939475 | MARINEIDE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARINEIDE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 01/12/2022 | 200.00 | 00001253502102 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 01/12/2022 | 200.00 | 00011610606426 | JOSIELMA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIELMA SILVA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 01/12/2022 | 150.00 | 00010098713400 | DAYSE KECIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE C USTO, PARA SENHORA DAYSE KECIA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 01/12/2022 | 150.00 | 00010659938464 | ADRIANA LEAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA LEAL SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 01/12/2022 | 150.00 | 00010186242441 | EDEILSON BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR EDEILSON BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 01/12/2022 | 180.00 | 00009466981471 | RAISSA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAISSA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 01/12/2022 | 150.00 | 00005664812435 | VALDEREZ DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA JUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEREZ DA SILVA ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 01/12/2022 | 300.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 01/12/2022 | 200.00 | 00071327407418 | VALQUINEIDE VALERIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALQUINEIDE VALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 01/12/2022 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 01/12/2022 | 150.00 | 00002378902409 | ALEXANDRE FONSECA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO COSTA, S/N BAIRRO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA , RG 3.167.346, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 01/12/2022 | 200.00 | 00005947295482 | ISABEL GRACIETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CLAUDINO DOS SANTOS RG 6.737.147, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/12/2022 | 200.00 | 00012725982413 | MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZATRAJANO, RG 4.164.812, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 01/12/2022 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 01/12/2022 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILLIARD DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO RAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009901 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27537-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 02/12/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE 11/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/12/2022 | 200.00 | 00001612998496 | JOAB OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, RG 1.838.500, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 02/12/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE KALINY ALMEIDA SILVA, RG 4.038.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 02/12/2022 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITÓRINO DE MEDEIROS, 140 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE DA SILVA SOARES, RG 2.711.889 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009917 | 02/12/2022 | 500.00 | 00070605481490 | KAREN ASSUNÇÃO VIEIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIMÕES, NÚMERO 723, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009906 | 02/12/2022 | 1580.00 | 00010864676476 | JOSE GLEYDSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO 3º CAMPEONATO DE STUNT WHEELING, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022, NA RUA EPITÁCIO PESSOA NO CENTRO DE CUITÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009907 | 02/12/2022 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/12/2022 | 840.00 | 00009847830401 | ANTONIO ROGERIO NETO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO 3º CAMPEONATO DE STUNT WHEELING, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022, NA RUA EPITÁCIO PESSOA NO CENTRO DE CUITÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009921 | 02/12/2022 | 960.00 | 00061834327334 | CEZAR ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DO 3º CAMPEONATO DE STUNT WHEELING, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022, NA RUA EPITÁCIO PESSOA NO CENTRO DE CUITÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009932 | 02/12/2022 | 1980.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMNTO DE PEÇAS, DISTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009910 | 02/12/2022 | 700.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/12/2022 | 670.00 | 00007550460485 | MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009915 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009916 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009918 | 02/12/2022 | 670.00 | 00008380443446 | ELISANGELA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009924 | 02/12/2022 | 614.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009925 | 02/12/2022 | 148.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009926 | 02/12/2022 | 600.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA 09744351470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDROS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009927 | 02/12/2022 | 3876.04 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 036/2022, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009914 | 02/12/2022 | 1340.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009922 | 02/12/2022 | 1761.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL DE N 0009/2021 CONTRATO 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009923 | 02/12/2022 | 5194.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCISAL 0009/2022 E CPONTRATO 0001/2022. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009908 | 02/12/2022 | 2120.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009929 | 02/12/2022 | 60.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009930 | 02/12/2022 | 150.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009909 | 02/12/2022 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 02/12/2022 | 69.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A EMISSÃO DE 1 CERTIDÃO DE INTERIRO TEOR DO CLUBE AABB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009912 | 02/12/2022 | 3524.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS AOS ENVENTEIS NATALINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009913 | 02/12/2022 | 118.00 | 08521627000108 | GOMES FERRAGENS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COLO DESTINADOS AOS ENFEITES NATALINOS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009919 | 02/12/2022 | 298.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DECORATIVOS, DESTINADOS AOS ENFEITES NATALINOS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009931 | 02/12/2022 | 120.00 | 00087285177415 | JOSE AUGUSTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AQUISIÇÃO E COMPRA DE MATERIAIS PARA ANDAMENTO DA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE CUITE, NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009952 | 05/12/2022 | 1224.87 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022, CONTRATO 00111/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009976 | 05/12/2022 | 3001.23 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 E CONTRATO 006/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000622017 | 0009979 | 05/12/2022 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRETE ANO, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009982 | 05/12/2022 | 76.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 05/12/2022 | 2275.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 65 (SESSENTA E CINCO) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009974 | 05/12/2022 | 499.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 010/2021 CONTRATO 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 05/12/2022 | 1050.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009942 | 05/12/2022 | 13260.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 005/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009945 | 05/12/2022 | 12896.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 005/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009950 | 05/12/2022 | 1132.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 005/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009977 | 05/12/2022 | 1651.26 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009978 | 05/12/2022 | 2716.47 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009934 | 05/12/2022 | 225.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009936 | 05/12/2022 | 450.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE LAVAGEMS DE VECULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009944 | 05/12/2022 | 9853.81 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 111/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009947 | 05/12/2022 | 3251.51 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009948 | 05/12/2022 | 1387.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009956 | 05/12/2022 | 1283.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPSi, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009962 | 05/12/2022 | 271.96 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009963 | 05/12/2022 | 362.35 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AOS PSF'S, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009964 | 05/12/2022 | 291.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO DIA D DE VACINACAO, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021, CONTATO 01/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 05/12/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA PARA GESTÃO DE LABORATORIO, PARA ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009966 | 05/12/2022 | 2436.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UBS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009967 | 05/12/2022 | 1501.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009968 | 05/12/2022 | 3002.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMUNITRIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009969 | 05/12/2022 | 778.78 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009970 | 05/12/2022 | 499.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPSi, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009971 | 05/12/2022 | 1003.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009980 | 05/12/2022 | 55316.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009981 | 05/12/2022 | 24704.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009957 | 05/12/2022 | 806.47 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 0111/2022, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009973 | 05/12/2022 | 499.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMFORME PREGÃO 010/2021, CONTRATO 0006/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0009983 | 05/12/2022 | 3498.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRAS, ATRAVES DA AGRICULTURA. CONFOME CONTRATO 00050/2022 E PREGÃO ELTR 0022/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009975 | 05/12/2022 | 300.44 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 010/2021, CONTRATO 006/2022, DESTINADO SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009954 | 05/12/2022 | 805.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022, CONTRATO 00111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009933 | 05/12/2022 | 35.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM CARROS OFICIAIS, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 05/12/2022 | 150.00 | 00012585759490 | GISLAINE KARINE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GISLAINE KARINE SANTOS ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010706830431 | EDIVANIA OLIVEIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDVÂNIA OLIVEIRA CASADO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 05/12/2022 | 150.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA PONCIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 05/12/2022 | 150.00 | 00006450364475 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO SOARES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 05/12/2022 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009949 | 05/12/2022 | 1517.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FMAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009951 | 05/12/2022 | 1335.61 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009953 | 05/12/2022 | 521.57 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009955 | 05/12/2022 | 1114.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009958 | 05/12/2022 | 1358.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009959 | 05/12/2022 | 211.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO FORRO DO IDOSO, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO DE N 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00003441510429 | VITÓRIA RÉGIA DE A. PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE E PROFESSORA NO CURSO DAS AGENTES DO CRIANÇA FELIZ. ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009961 | 05/12/2022 | 417.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO DE N 00001/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0009972 | 05/12/2022 | 13393.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 006/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 06/12/2022 | 150.00 | 00004861352410 | CLEMILDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEMILDA DOS SANTOS MOURA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 06/12/2022 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009995 | 06/12/2022 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE NOVEMMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009996 | 06/12/2022 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 06/12/2022 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010023 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA JUBERLENE DA SILVA JUVÊNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 06/12/2022 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009988 | 06/12/2022 | 923.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OS DOMICILIOS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009991 | 06/12/2022 | 1340.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010038 | 06/12/2022 | 350.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADO A FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009990 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00084062770415 | BENEDITO JOSE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009987 | 06/12/2022 | 2500.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PÁ DA RETRO ESCAVADEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010000 | 06/12/2022 | 1600.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE E DIAGNOSTICO DA MOTONIVELADORA 120K, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010035 | 06/12/2022 | 391.10 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI 07867471456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO, REFERENTE AS REFEIÇOES SERVIDAS DURANTE O CURSO COM PARCERIA COM SEBRAE, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009998 | 06/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 06/12/2022 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 01,03,05, 08,10,12,15,17,19 E 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009992 | 06/12/2022 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009993 | 06/12/2022 | 1335.00 | 00005280423432 | SANDRA SILDJA DE SOUZA SILVA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009994 | 06/12/2022 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0010003 | 06/12/2022 | 3844.92 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 027/2022 E CONTRATO 109/2022, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010006 | 06/12/2022 | 813.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA USBF DIOMENDES, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010007 | 06/12/2022 | 450.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA USBF DIOMENDES, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010008 | 06/12/2022 | 310.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA SALA DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010009 | 06/12/2022 | 935.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF DO MELO, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010010 | 06/12/2022 | 650.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF DO MELO, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010011 | 06/12/2022 | 255.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF LIENE, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010013 | 06/12/2022 | 710.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF DA SERRA, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010014 | 06/12/2022 | 580.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF DA LINE, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010019 | 06/12/2022 | 625.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF DA SERRA, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010020 | 06/12/2022 | 930.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF DA SALA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010021 | 06/12/2022 | 475.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF DA SERRA, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010022 | 06/12/2022 | 460.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF DA LIENE, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010025 | 06/12/2022 | 613.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF DIOMEDES, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010026 | 06/12/2022 | 463.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NA UBSF SERRA, CONFORME ELETR. 0033/2021 E CONTATO 015/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010034 | 06/12/2022 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE WILTON BATISTA DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 06/12/2022 | 160.00 | 00004731771455 | JANAINA ARAÚJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇAO PRIMARIA OFERTADA AS PESSOAS ISOSO NA ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 06/12/2022 | 480.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DO PREOCESSO DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA NO SUS, NO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 06 E 07/12/2022 NA CIDADDE DE CABEDELO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010044 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010016 | 06/12/2022 | 310.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA ESCOLA BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010017 | 06/12/2022 | 970.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA CRECHE DIOMEDES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010018 | 06/12/2022 | 610.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA ESCOLA JULIETA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0010024 | 06/12/2022 | 310.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA ESCOLA SITIO CATOLE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0033/2021 CONTRATO N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010039 | 06/12/2022 | 1541.53 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, CONTATO 0045/2022, DESTINADO AO TRANSPORTE IVECO VECO RLV2F29, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009999 | 06/12/2022 | 358.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃOMUSICAL NA INAUGURAÇÃO DA RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010001 | 06/12/2022 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA DE COVAS EMATO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010002 | 06/12/2022 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010004 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010005 | 06/12/2022 | 972.00 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010027 | 06/12/2022 | 1092.00 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010029 | 06/12/2022 | 1092.00 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 06/12/2022 | 1142.10 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010032 | 06/12/2022 | 1015.20 | 00009716411456 | GILMAR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010033 | 06/12/2022 | 1057.50 | 00010647801485 | JALISON SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA URBANA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010012 | 06/12/2022 | 2150.00 | 00010513550445 | ANDRENILSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOS IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010015 | 06/12/2022 | 1430.00 | 00009252656405 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOS IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO À 06 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 06/12/2022 | 72.43 | 00033679725841 | UILHAMIS SILVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REEMBOSO A CONTA DE ENERGIA PAGO PELO SENHOR UILHAMIS SILVA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010042 | 06/12/2022 | 22.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010043 | 06/12/2022 | 294.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010028 | 06/12/2022 | 1674.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 23,24,26,29,30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010041 | 06/12/2022 | 2451.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA,ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010093 | 07/12/2022 | 86.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 07/12/2022 | 1045.00 | 00011761063413 | JOSE EDEILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 07/12/2022 | 1045.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIOPÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 07/12/2022 | 1265.00 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA COOPERATIVA E LIMPEZA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 07/12/2022 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 07/12/2022 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 07/12/2022 | 1240.20 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 07/12/2022 | 1049.40 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 07/12/2022 | 1240.20 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA ECONTROLADORIA NO ATERRO CONTROLADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 07/12/2022 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE NOVEMBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 07/12/2022 | 1097.10 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 07/12/2022 | 1240.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 07/12/2022 | 1240.20 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 07/12/2022 | 1240.20 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 07/12/2022 | 1192.50 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITÉRIO E NO BAIRRO DA SAUDADE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 07/12/2022 | 1240.20 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 07/12/2022 | 1192.50 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUES SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 07/12/2022 | 1450.00 | 00070328804444 | CARLOS JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 07/12/2022 | 1240.20 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 07/12/2022 | 1144.80 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 07/12/2022 | 1192.50 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVMEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010077 | 07/12/2022 | 3332.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFL7985. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010078 | 07/12/2022 | 8508.85 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSD8859. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010079 | 07/12/2022 | 6416.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFA5G31. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010080 | 07/12/2022 | 4714.88 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSD8849. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010081 | 07/12/2022 | 22000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, FRANGO E OVOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010091 | 07/12/2022 | 5860.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE 6350. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO MURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS E INSTALAÇÃO DE 02 JANELAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 07/12/2022 | 1240.20 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 07/12/2022 | 1440.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010075 | 07/12/2022 | 5400.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022,CONTRATO Nº: 00063/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010076 | 07/12/2022 | 7350.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022,CONTRATO Nº: 00063/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010082 | 07/12/2022 | 600.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNAS BOVINA, FRANGO E OVOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010083 | 07/12/2022 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNAS BOVINA, FRANGO E OVOS, DESTINADOS A VACINACAO ANTI RABICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010084 | 07/12/2022 | 15073.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNAS BOVINA, FRANGO E OVOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010087 | 07/12/2022 | 1500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNAS BOVINA, FRANGO E OVOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010088 | 07/12/2022 | 1000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNAS BOVINA, FRANGO E OVOS, DESTINADOS AO CAPSi, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010092 | 07/12/2022 | 20846.65 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010089 | 07/12/2022 | 5580.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELET. 0032/2022 E CONTRATO 127/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 07/12/2022 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMAESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ GOMES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 07/12/2022 | 1560.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA JUBERLENE DA SILVA JUVÊNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 07/12/2022 | 1560.00 | 00008087666437 | NEWTON RYTCH SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA JUBERLENE DA SILVA JUVÊNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 07/12/2022 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA O BENEFICIADO A SENHOR JOSÉ GOMES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00069071250482 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SOCIAL NA RUA ULISSES PEREIRA, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, PARA BENEFICIADO SENHOR ADAILTON EVANGELISTA DA SILVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010085 | 07/12/2022 | 1048.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010086 | 07/12/2022 | 2482.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AO A SEMANA DO BEBE(PROGRAMA CRIANCA FELIZ), ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 07/12/2022 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010106 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00066954614572 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMAESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA VILA BUJARI, S/N PARA BENEFICIADA A SENHORA VALDECI DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010110 | 08/12/2022 | 950.00 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA VILA BUJARI, S/N PARA BENEFICIADA A SENHORA VALDECI DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 08/12/2022 | 3500.00 | 00010663413460 | JOSE LUCAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 08/12/2022 | 250.00 | 00006876310418 | JOSEFA SUENIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA SUÊNIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 08/12/2022 | 630.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 08/12/2022 | 630.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 08/12/2022 | 300.00 | 00075298520430 | FRANCISCA MADALENA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA, FRANCISCA MADALENA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 08/12/2022 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 08/12/2022 | 250.00 | 00012373491419 | LETICIA SOUZA DE VALENCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LETICIA SOUZA DE VALÊNCIA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 08/12/2022 | 300.00 | 00003328657460 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/12/2022 | 200.00 | 00005321056480 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS FERREIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 08/12/2022 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 08/12/2022 | 150.00 | 00002989424458 | GILVANETE SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 08/12/2022 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 08/12/2022 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 08/12/2022 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010129 | 08/12/2022 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A NOVEMBRO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010134 | 08/12/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . REFERENTE A NOVEMBRO/2022, PREGÃO ELET 001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010102 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010133 | 08/12/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELET. 01/2022 E 22/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010147 | 08/12/2022 | 17089.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 045/2021 E CONTRATO 138/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010136 | 08/12/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE. CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010139 | 08/12/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE NOVEMBRO/2022, PREGÃO ELET. 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010094 | 08/12/2022 | 50.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBSF MURALHAS DIANTE DA AUSÊNCIA SINAL DA PB NET NESTA LOCALIDADE, E DEVIDO À NECESSIDADE DESTE TIPO DE SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE DE SAUDE. RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010095 | 08/12/2022 | 1850.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010096 | 08/12/2022 | 1800.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010097 | 08/12/2022 | 1800.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010098 | 08/12/2022 | 900.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 05 DE NOVEMBRO E 04 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 08/12/2022 | 100.00 | 00009459310427 | CINTHIA CAROLINE ALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE DIARIAS PARA ENFERMEIRA CINTHIA COROLINE, ONDE A MESMA PARTICIPAR NA OFICINA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO OFERTADA AS PESSOAS IDOSAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010104 | 08/12/2022 | 1800.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010127 | 08/12/2022 | 250.00 | 14932576000100 | SILVANIRA MEDEIROS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 QUADRO DE ANOTAÇÕES 100X60 CM, 01 QUADRO DE EXPOSIÇÃO 100X80CM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010128 | 08/12/2022 | 150.00 | 14932576000100 | SILVANIRA MEDEIROS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010138 | 08/12/2022 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 E CONTRATO 00022/2022. MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010140 | 08/12/2022 | 1050.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE (HOSPITAL), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0045/2022 E CONTRATO 138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010142 | 08/12/2022 | 2560.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDAD, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0045/2022 E CONTRATO 138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010143 | 08/12/2022 | 2472.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE TFD, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0045/2022 E CONTRATO 138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010144 | 08/12/2022 | 2745.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0045/2022 E CONTRATO 138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010145 | 08/12/2022 | 4402.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE , ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0045/2022 E CONTRATO 138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0010149 | 08/12/2022 | 101120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0010150 | 08/12/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0010151 | 08/12/2022 | 62640.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0010152 | 08/12/2022 | 153010.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 08/12/2022 | 80.00 | 00005577728428 | MARCELA JOSIANA DE MELO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16/11/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010157 | 08/12/2022 | 11579.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010099 | 08/12/2022 | 3600.00 | 00099680432491 | DANIEL KLEBER DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PARA O IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA) CAMPUS DE PICUI NO PERÍODO DE 06 DE NOVEMBRO A 04 DE NOVEMBRO , DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010105 | 08/12/2022 | 1314.00 | 00003566589454 | ROSA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010108 | 08/12/2022 | 1810.00 | 00003825853489 | JOSE VITAMAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE FORRO EM PVC NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOLTO, DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010109 | 08/12/2022 | 1810.00 | 00053009584415 | LOURDEMAN RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE FORRO EM PVC NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOLTO, DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010135 | 08/12/2022 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME P. ELET. 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010141 | 08/12/2022 | 1780.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0045/2021, CONTRATO N° 138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010146 | 08/12/2022 | 18360.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0045/2021, CONTRATO N° 138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0010100 | 08/12/2022 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO LOCAÇÃO DECAMINHÃO DE PLACA MMP- 6535 , DESTINADOS A COLETA DE LIXO E ENTULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018,CONTRATO 00147/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0010101 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010107 | 08/12/2022 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0010126 | 08/12/2022 | 57800.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010137 | 08/12/2022 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELET. 0001/22 E CONTRATO 0022/2022. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0010148 | 08/12/2022 | 7545.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 0045/2021 E CONTRATO 138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 08/12/2022 | 12294.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA TRIBUTO DA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDNETE A 1% SOBRE RECEITAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 08/12/2022 | 115.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010130 | 08/12/2022 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO MANUNTEÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010131 | 08/12/2022 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA E MANUNTEÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010132 | 08/12/2022 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNCEMENTO E MANUNTEÇÃO DE INTERNET. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/022 E CONTRATO 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 08/12/2022 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.NOS DIAS 03, 16 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 09/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 09/12/2022 | 5518.17 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS, DEBITO EM CONTA 5102-0. CONFORME ESTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 09/12/2022 | 12176.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 09/12/2022 | 1.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 09/12/2022 | 5288.54 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 8/200 .COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 09/12/2022 | 4761.30 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 62/200 .COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010210 | 09/12/2022 | 53.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 09/12/2022 | 12857.16 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 116/240 .COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010216 | 09/12/2022 | 43.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010218 | 09/12/2022 | 111.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0010158 | 09/12/2022 | 152770.61 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 4º, 5º E 6º BOLETINS DE MEDIÇÕES, DO CONTRATO DE REPASSE Nº1072219-74/2020 , SICONV Nº 903069, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, CONTRATO 0161/2021, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM NOS BAIRROS DAS GRAÇAS E MARIA SANTOS PESSOA FURTADO. | 00072021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 09/12/2022 | 2382.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROLONGAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE AGUA PLUVIAL NO BAIRRO JAIME PEREIRA DA COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010169 | 09/12/2022 | 680.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO OPERACIONAL NAESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010170 | 09/12/2022 | 380.00 | 00093074166487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 09/12/2022 | 865.00 | 00006359715422 | CAROLINA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS DOS MICRO ÔNIBUS OGE-6460, QFP- 6179 E OGE-2380, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 09/12/2022 | 120.00 | 00010436781409 | ANTONIO CARLOS FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COM FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DA "II MOSTRA CIENTÍFICA CUITEENSE DA ATENÇÃO BÁSICA", OCORRIDA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 09/12/2022 | 1130.00 | 00011521901481 | LUCEMARIO OLIVEIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010209 | 09/12/2022 | 1225.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0016/2021 E CONTRATO 080/2021, DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0010194 | 09/12/2022 | 2200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRETE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0033/2022, 125/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 09/12/2022 | 300.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 09/12/2022 | 1135.00 | 00006359715422 | CAROLINA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS DOS CARROS, L200 - QFI0533,MOTICLETA - MOI7245, L200 - QSE4778, MICRO-ÔNIBUS - QSL3I26, L200 - QSE4778, AMBULÂNCIA - QFO7793, AMBULÂNCIA - QSE3244. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 09/12/2022 | 1591.48 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010221 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34283-8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010222 | 09/12/2022 | 231.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0010223 | 09/12/2022 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/2022, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010224 | 09/12/2022 | 0.21 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO E PINTURA - UBSF MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010225 | 09/12/2022 | 13967.49 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010159 | 09/12/2022 | 1512.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ALUGUEL DE ESTRUTURA UTILIZADO DURANTE O 3º CAMPEONATO DE STUNT WELLING PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM ´PARCERIA COM EQUIPE DE STUNT DE CUITE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE JUNVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 09/12/2022 | 200.00 | 00003190474400 | LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA LENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEX, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 09/12/2022 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/12/2022 | 200.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 09/12/2022 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010748577475 | CILENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIAS DA SENHORA CILENE DA SILVA FERREIRA, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 09/12/2022 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 09/12/2022 | 250.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010167 | 09/12/2022 | 486.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 09/12/2022 | 200.00 | 00022623523487 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | IMPORITANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/12/2022 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 09/12/2022 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 09/12/2022 | 150.00 | 00071086785436 | KATILA NATANA FONSTES DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KATILA NATANA FONTES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 09/12/2022 | 250.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DFESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 09/12/2022 | 115.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 09/12/2022 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 09/12/2022 | 150.00 | 00087285797472 | ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 09/12/2022 | 150.00 | 00008911402478 | ANDREA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDREA MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 09/12/2022 | 150.00 | 00002669253407 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 09/12/2022 | 200.00 | 00007341524774 | BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 09/12/2022 | 150.00 | 00003190546401 | LUCILENE FRANCA DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCILENE FRANÇA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 09/12/2022 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004594107419 | LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LAZARO JEOVÁ SILVA DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 09/12/2022 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | ]][IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 09/12/2022 | 200.00 | 00007012533471 | JOSIVANEA TAVARES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNEA TAVARES COSTA SOUSA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 09/12/2022 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 09/12/2022 | 250.00 | 00003190287473 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 09/12/2022 | 200.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/12/2022 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 09/12/2022 | 150.00 | 00011211919404 | CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLEVILY ENILAYNE FERREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 09/12/2022 | 200.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 09/12/2022 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 09/12/2022 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 09/12/2022 | 30.14 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 09/12/2022 | 500.00 | 00002816870480 | JOSEFA PEREIRA LAZARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA , JOSEFA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXE, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 09/12/2022 | 115.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006359715422 | CAROLINA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO AIRCROSS DE PLACA QSA-6234 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010220 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27548-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 09/12/2022 | 1310.00 | 00070951171445 | MAYARA KATHYLLY PORTELA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010271 | 12/12/2022 | 380.00 | 25012398000107 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇÕ DE EMAIL INSTITUCIONAL. REFERENTEA ULTILIZAÇÃO DO DOMINIO DE EMAIL-INSTITUCIONAL prefeitura@cuite.pb.gov.br, COMFORME BOLETO ANEXO. PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS E PONTOS TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0010247 | 12/12/2022 | 70834.53 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2021 E CONTRATO 0155/2021 DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIO JOSÉ MARTINS, RG 4.838.351, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 12/12/2022 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MEDEIROS SILVA, RG 3.386.740 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 12/12/2022 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENEGOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 12/12/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO DE FERREIRA DA SILVA 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA RG 4.802.763, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 12/12/2022 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUA JJOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 12/12/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE ROSILDA DA SILVA SANTOS RG 1.838.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 12/12/2022 | 150.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 99 BAIRRO SÃO VICENTE APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA SOARES DA SILVA RG 2.886.548 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 12/12/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ZACARIAS GOMES ANDRADE, S/N BAIRRO JARDIM PLANALTO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS EVANGELISTA DA SILVA RG 2.743.748 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 12/12/2022 | 150.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA TRAVESSA SEBASTIÃO, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA , RG 003.002.820, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 12/12/2022 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010241 | 12/12/2022 | 1850.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, CONFORME PREGÃO ELET. 08/2022 E CONTRATO 110/2022, DESTINADO AO PROG CRIANÇA FELIZ. REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010242 | 12/12/2022 | 54.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, CONFORME PREGÃO ELET. 08/2022 E CONTRATO 110/2022, DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010243 | 12/12/2022 | 1110.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2022. DESTINADO AO DESFILE CIVICO DIA 15/11 DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO III(GRUPO DE IDODO FELIZ IDADE), REALIZADA. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 12/12/2022 | 200.00 | 00080691900191 | HERCULES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERLÂNDIA DOS SANTOSCOSTA OLIVEIRA, RG 3.549.263, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 12/12/2022 | 200.00 | 00008646144461 | EVERTON THIAGO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 28 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES SANTOS, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 12/12/2022 | 150.00 | 00039159795468 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 408 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA RG 2.222.612, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 165, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANTÔNIO BERNARDO DE SANTANA NETO, RG 1.771.422 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVMEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVMEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 12/12/2022 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, 08 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JESSICA SILVA DE ALMEIDA , RG 3.841.174, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVMEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 12/12/2022 | 150.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 12/12/2022 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 12/12/2022 | 200.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOUZA SANTOS, RG 2.845.055 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 12/12/2022 | 200.00 | 00008773177474 | CINTIA DAYANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 275 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANODA SILVA, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 12/12/2022 | 480.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTÃO NA PARAIBA, CONFORME EM ANEXO. NOS DIAS 07 05 A 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 12/12/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO, S/N, AIRRO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG 2.869.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 12/12/2022 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 12/12/2022 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 12/12/2022 | 150.00 | 00002390810489 | SAMUEL MACEDO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TRAVESSA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA,59 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA DA SILVA PEQUENO , RG 2.858.203 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 12/12/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FFRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO RG 2.353.186, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 12/12/2022 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 12/12/2022 | 150.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CORDEIRO DA COSTA, S/N BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 12/12/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ALINE DOS SANTOS VITAL, RG 3.314.800 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 12/12/2022 | 150.00 | 00068983530472 | JOSE LUCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO MARQUES LEITE, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JACIRA GOMES DASILVA, RG 3.320.921 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005235245440 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, Nº 140 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DEOLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010289 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010232 | 12/12/2022 | 4304.30 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0010234 | 12/12/2022 | 163.50 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILOS, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 028/2022 E CONTRATO 023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0010235 | 12/12/2022 | 120.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILOS, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 028/2022 E CONTRATO 023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142019 | 0010237 | 12/12/2022 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PECAB NO ÂMBITODE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOSPSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010245 | 12/12/2022 | 1760.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO NºAD00003/2022,DESTINADO A ADSIVAGEM DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0010254 | 12/12/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITHHY CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO PRESENCIAL 0018/2021 E CONTRATO 104/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010290 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 12/12/2022 | 400.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 01,02,03,04,05,14, 17,16,18, 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010244 | 12/12/2022 | 1184.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATARIAL VISUAL, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2022 E CONTRATO 116/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010246 | 12/12/2022 | 551.10 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 12/12/2022 | 320.00 | 00006197786443 | LEANDRO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEANDRO FERREIRA ROCHA, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS PARALIMPICOS DA PARAIBA. NOS DIAS 09 A 11/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010285 | 12/12/2022 | 1810.00 | 00042238323449 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE FORRO EM PVC NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOLTO, DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 12/12/2022 | 400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE KITS, NO VEIOCULO MOTO BROS 160, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010265 | 12/12/2022 | 7757.20 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO 02 KITS MOTOS BROS160, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010266 | 12/12/2022 | 750.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010269 | 12/12/2022 | 71.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 12/12/2022 | 1017.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO COM A SUDEMA, REFERETE AO AUTO DE INFRAÇÃO SOB N° 010306/2021. DECIMA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010287 | 12/12/2022 | 972.90 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010268 | 12/12/2022 | 4300.00 | 40016498000103 | ECM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM DESENVOLVIMENTO DE RELARIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010284 | 12/12/2022 | 53.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 12/12/2022 | 71.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010288 | 12/12/2022 | 99.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/12/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO DE PLACA SLA9C20, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 12/12/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, DO VEICULO DE PLACA SLA9C50, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010277 | 12/12/2022 | 950.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 13/12/2022 | 240.00 | 00011179580435 | ROSANGELA ALTINA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE PEÇAS PARA OS BONECOS DE NEVE E FRANZIMENTO DE TULE PARA A ÁRVORE DE NATAL NA PRAÇA CLÁUDIO GERVÁSIO FURTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 13/12/2022 | 1905.00 | 00010643642412 | FERNANDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CLÁUDIO GERVÁSIO FURTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010348 | 13/12/2022 | 64.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010349 | 13/12/2022 | 81.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010350 | 13/12/2022 | 102.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010333 | 13/12/2022 | 8397.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 083/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010334 | 13/12/2022 | 4478.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 024/2022 E CONTRATO 083/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010305 | 13/12/2022 | 3612.48 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO TURNO DA TARDE. CONTRATO Nº 00173/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010306 | 13/12/2022 | 4515.60 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010307 | 13/12/2022 | 4006.80 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010308 | 13/12/2022 | 14151.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. CONTRATO Nº 00172/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010309 | 13/12/2022 | 4475.26 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DO TURNO DA MANHÃO. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010310 | 13/12/2022 | 6614.40 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00181/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010312 | 13/12/2022 | 5724.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00179/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010313 | 13/12/2022 | 7686.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010315 | 13/12/2022 | 5851.20 | 00013587304742 | CICERO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010316 | 13/12/2022 | 6492.50 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00170/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010317 | 13/12/2022 | 7395.00 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO TURNO DA TARDE. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010318 | 13/12/2022 | 8641.40 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONTRATO Nº 00178/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010319 | 13/12/2022 | 3350.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00071/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010320 | 13/12/2022 | 6487.20 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00171/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010322 | 13/12/2022 | 6804.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010323 | 13/12/2022 | 8013.60 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2022. CONTRATO Nº 00177/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010324 | 13/12/2022 | 3061.80 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 13/12/2022 | 8576.00 | 00003414039460 | AGEMIRO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010326 | 13/12/2022 | 7106.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00072/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010327 | 13/12/2022 | 4703.75 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00176/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010328 | 13/12/2022 | 8268.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00175/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 13/12/2022 | 645.00 | 00008407669474 | TUANY ROBERTA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 09 (NOVE) BANDEIRAS PARA O DESFILE CÍVICO OCORRIDO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 13/12/2022 | 1899.80 | 24285157000179 | J C ROCHA COM DE MAT DE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ASSENTO INFANTIL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010311 | 13/12/2022 | 8091.82 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 036/2022 E 012/2022, DESTINADO AO HOPSITAL MUNICIPAL., ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 13/12/2022 | 600.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010330 | 13/12/2022 | 352.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SAMU , ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010331 | 13/12/2022 | 14006.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 13/12/2022 | 606.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010336 | 13/12/2022 | 1679.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - USB. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 13/12/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO(A) PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 13/12/2022 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 30/11, 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 13/12/2022 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 23 E 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010354 | 13/12/2022 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010291 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00020440804434 | ITAIR DA FONSECA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS (MUDANÇAS DE CIDADÃO PARA OS DOMICILIOS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 13/12/2022 | 4000.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 13/12/2022 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEFERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 13/12/2022 | 150.00 | 00054519675472 | ESPEDITA OLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 13/12/2022 | 200.00 | 00005629442490 | JACIARIA FABRICIO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 246,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA , RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 13/12/2022 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 13/12/2022 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010297 | 13/12/2022 | 296.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2022. DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 08/12/2022. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 13/12/2022 | 150.00 | 00064623700410 | JOSE MARINALDO MACARIO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 09 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDINAIDE DA SILVA SANTOS, RG 3.892.739 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 13/12/2022 | 200.00 | 00006887755432 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PADRE LUIS SANTIAGO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIAROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010300 | 13/12/2022 | 54.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2022. DESTINADO A SEMANA DE BEBE (CRIANÇA FELIZ) REALIZADA DE 29 A 02 DE DEZEMBRO 2022. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 13/12/2022 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL OLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 13/12/2022 | 200.00 | 00016236882487 | CICERO JOSINALDO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOSBAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE EDILANI DOS SANTOS LIMA RG 3.756.926, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 13/12/2022 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DA SILVA CRUZ, RG 3.840.693, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010314 | 13/12/2022 | 4467.60 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DO TURNO DA NOITE DE 2022. CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010335 | 13/12/2022 | 864.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PAA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006248511411 | MARIA DAS DORES SILVA DE ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS DORES SILVA DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 13/12/2022 | 3600.00 | 00032466226472 | JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ GOMES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 13/12/2022 | 200.00 | 00004408886467 | RITA SOARES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA SOARES DE MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 13/12/2022 | 918.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO, RELATIVO OUTUBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010352 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010353 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 29423-3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010301 | 13/12/2022 | 177.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, PREGÃO ELETRONIO 008/2022 E CONTRATO 110/2022, DESTINADO A SALA DO EMPRENDER, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 14/12/2022 | 3606.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO -CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 14/12/2022 | 2391.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOGABINETE -CC RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 14/12/2022 | 1768.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GABBINETE DO PREFEITO-EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007482664459 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ MEDEIROS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 14/12/2022 | 200.00 | 00010947561480 | GRAZIELA ALVES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACAE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GRAZIELA ALVES FERNANDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 14/12/2022 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 14/12/2022 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 14/12/2022 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVMEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 14/12/2022 | 150.00 | 00097997846468 | JACIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 30 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 14/12/2022 | 150.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANILDO DOS SANTOS SILVA, RG 3.840.652, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 14/12/2022 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, 447 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA FREITAS DO NASCIMENTO, RG 2.712.431, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE E CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 14/12/2022 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO ALMEIDA, 05 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 14/12/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 111, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 14/12/2022 | 200.00 | 00072785330404 | MARIA FERNANDES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA Nº 04, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DO LIVRAMENTO NUNES, RG 3.052.528 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003857911433 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS LIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO Nº 130, BAIRRO NOVO RETIRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELAINE PRISCILA SILVA DOS SANTOS RG 4.013.210, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 14/12/2022 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 14/12/2022 | 200.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO, 852 BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MACÊDO, RG 1.104.128, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 14/12/2022 | 6534.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 14/12/2022 | 7518.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 14/12/2022 | 2808.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 14/12/2022 | 1046.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 14/12/2022 | 1406.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 14/12/2022 | 1773.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 14/12/2022 | 746.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 14/12/2022 | 1125.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 14/12/2022 | 100.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMITVAS, DESTINADAS A MANUNTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OXO8288, VONCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 14/12/2022 | 1230.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 14/12/2022 | 821.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 14/12/2022 | 6291.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIULTURA -CC, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 14/12/2022 | 4613.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS TRANSPORTE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 14/12/2022 | 6761.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CC, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010376 | 14/12/2022 | 2810.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NO EVENTO DE STUNT WHEELING, REALIZADO NO DIA 04/12/2022, ATRAVES SEC. DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 14/12/2022 | 3426.00 | 18488028000185 | ALDEMIR DA SILVA 01312440430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEIS, DESTINADOS A 14ª CORRIDA DE CUITE, REALZIADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 14/12/2022 | 3508.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVEN ESPORT E LAZER-CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 14/12/2022 | 600.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAÚ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 14/12/2022 | 724.00 | 42359791000190 | FONSECA & GARCIA VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010389 | 14/12/2022 | 141.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET.014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO REPAROS, MANUTENCAO E PINTURA - CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 14/12/2022 | 606.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CENTRO DE ASSIST.SAUDE , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 14/12/2022 | 3814.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 14/12/2022 | 13537.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 14/12/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 14/12/2022 | 45588.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPA -EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 14/12/2022 | 8453.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 14/12/2022 | 3545.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 14/12/2022 | 6148.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 14/12/2022 | 1248.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 14/12/2022 | 3354.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DCENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 14/12/2022 | 7326.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 14/12/2022 | 18493.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE -CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 14/12/2022 | 8354.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 14/12/2022 | 73453.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS AG.COMUNITARIO DE SAUDE -EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 14/12/2022 | 16267.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. AEDES EGYPTI , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 14/12/2022 | 22161.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010378 | 14/12/2022 | 1120.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DA SEMANA LITERIA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 25/11/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 029/202 E CONTRATO 086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010381 | 14/12/2022 | 4320.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A COLOCACAO DE PISO CERAMICO NA PAREDE DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010382 | 14/12/2022 | 7511.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A COLOCACAO DE PISO CERAMICO NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010383 | 14/12/2022 | 3393.60 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A COLOCACAO DE FORRO EM PVC, NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010388 | 14/12/2022 | 1474.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO A REFORMA, MANUTENCAO, DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010390 | 14/12/2022 | 94782.25 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 0015/2022, DESTINADO A CONDTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 14/12/2022 | 9627.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 14/12/2022 | 307489.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 14/12/2022 | 92845.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 14/12/2022 | 15501.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 14/12/2022 | 3590.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 14/12/2022 | 7517.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 14/12/2022 | 746.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 14/12/2022 | 6012.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAEDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022, SEGUNDA PARCELA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 14/12/2022 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010377 | 14/12/2022 | 280.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE INAGUTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO 29/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010384 | 14/12/2022 | 3477.45 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00014/2021 E CONTRATO 00007/22, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010385 | 14/12/2022 | 1119.82 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00014/2021 E CONTRATO 00007/22, DESTINADO A MANUENCAO, REPAROS E PINTURA, DO CIMITERIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010386 | 14/12/2022 | 2425.30 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00014/2021 E CONTRATO 00007/22, DESTINADO A MANUENCAO, REPAROS E PINTURA, DO CIMITERIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010387 | 14/12/2022 | 1712.75 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N 00014/2021 E CONTRATO 00007/22, DESTINADO A MANUENCAO, REPAROS E PINTURA, DO CENTRO DE RECICLAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 14/12/2022 | 51897.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO A SEGUENDA PERCELA DO DECIMO TERCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 14/12/2022 | 12584.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 14/12/2022 | 41417.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE BLOQUEI JUDICIARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 14/12/2022 | 542.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 14/12/2022 | 8233.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CC-, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 14/12/2022 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 14/12/2022 | 14155.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 14/12/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIVOS-EFETIVO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 14/12/2022 | 5106.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PENSIONISTAS-EFTIV., RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 14/12/2022 | 606.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS PENSIONISTA- SERV. PREST., RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 14/12/2022 | 5409.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 14/12/2022 | 4306.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE. DE COMUNICAÇÃO E ARTIC, POLITICAS , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 14/12/2022 | 3097.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PENSIONISTAS , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 14/12/2022 | 3606.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 14/12/2022 | 4926.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE. CULTURA EFETIVO , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 14/12/2022 | 1481.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. CULRURA-CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 14/12/2022 | 8749.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC , RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 14/12/2022 | 152867.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 14/12/2022 | 189073.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 14/12/2022 | 282950.69 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. OBS.: CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 14/12/2022 | 130888.21 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 14/12/2022 | 148884.00 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. OBS. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 15/12/2022 | 18371.20 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO RELATIVO A SETIMA PARCELA JUNTO AO PGNF, DOS DEBITOS PREVIDENCIARIO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 15/12/2022 | 1041.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE REFEREENTE A RPV DE HONORARIOS SUBCUMBENCIAIS DO PROCESSO 0000972-90.2014.8.15.0161 DO SR. CICERO CARDOSO SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010474 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010491 | 15/12/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010493 | 15/12/2022 | 90.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010494 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010495 | 15/12/2022 | 133.13 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010453 | 15/12/2022 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010458 | 15/12/2022 | 1640.00 | 00012976051445 | GABRIEL RAMON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010463 | 15/12/2022 | 1070.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELET. 32/2022, CONTRATO 128/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0010490 | 15/12/2022 | 112895.11 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 0005/2021, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00138/2021,CONTRATO DE CONVENIO 4916.006.00647055-6. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010454 | 15/12/2022 | 951.00 | 00009600977402 | JOSE JETSSON CHARLES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFÉUS, DESTINADO A II MOSTRA CIENTÍFICA CUITEENSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010473 | 15/12/2022 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS D ENOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010485 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00010950310409 | DOGIVALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4126. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0010486 | 15/12/2022 | 17623.21 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMES,PRODUTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010492 | 15/12/2022 | 670.00 | 00008514803492 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MARIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 15/12/2022 | 1640.00 | 00012976051445 | GABRIEL RAMON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS DA SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010457 | 15/12/2022 | 715.00 | 00010644449462 | KARLA DOS SNTOS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 03 (TRÊS)TVs DE LED DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010471 | 15/12/2022 | 1575.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 15/12/2022 | 1575.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMURO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010477 | 15/12/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE PETSCAN REALIZADO NA PACIENTE EDNA APARECIDA DE PONTES FERREIRA , PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010487 | 15/12/2022 | 20097.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010488 | 15/12/2022 | 33651.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010489 | 15/12/2022 | 26255.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0010476 | 15/12/2022 | 82184.33 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE ADITIVO DO VALOR DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 0021/2020, REPASSE Nº 1061328-59-/2018 SICONV 877697. | 00072020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 15/12/2022 | 200.00 | 00098169670497 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | IMPORETANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 15/12/2022 | 150.00 | 00098000160404 | MARIA JAILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAILDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 15/12/2022 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010455 | 15/12/2022 | 600.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA S DE DUAS CASAS SOCIAIS NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA JUBERLENE DA SILVA JUVÊNCIO E NA RUA PROJETADA, S/N NO JARDIM TREVO PARA A BENEFICIADO A SENHORA VALDÊNIA OLIVEIRA DA COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL Nº06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 0003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 15/12/2022 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 15/12/2022 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 15/12/2022 | 150.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIM FURTADO, N° 58 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 15/12/2022 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 15/12/2022 | 150.00 | 00022522654420 | JOSE ROBERTO FURTADO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCOS SUEL LOPES DA SILVA, RG 38.393.858-2 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010466 | 15/12/2022 | 775.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A SEMANA DO BEBE (PROG. CRIANÇA FELIZ)REALIZADO NO 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DO CORRETE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 15/12/2022 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 15/12/2022 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA DE SALES DO NASCIMENTO, RG 003.918.191 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 15/12/2022 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 249 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉLIA CUNHA FERREIRA, RG 3.303.185, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 15/12/2022 | 150.00 | 00030722381468 | MARIA DE FATIMA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 554 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 15/12/2022 | 150.00 | 00008463505481 | LUCELIA IZIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL LIMEIRA NETO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE KEMYLLY JEYCE DASILVA OLIVEIRA , RG 4.711.634 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 15/12/2022 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 15/12/2022 | 150.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RNESTO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER JOÃO VINO FARIA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA FRANCINETHE FERRAZ VIANA, RG 3.545.523, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 15/12/2022 | 150.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMERICO, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG 1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 15/12/2022 | 150.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ORLANDO BELARMINO, 626,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010468 | 15/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 16/12/2022 | 200.00 | 00093075340472 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 180 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDÂNIA CAMARGOS SANTOS SILVA , RG 3.454.882, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 16/12/2022 | 150.00 | 00007079774446 | LUIZ FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TOMAZ CAMPOS, 299 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA , RG 2.566.959, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 16/12/2022 | 250.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 16/12/2022 | 250.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CRISTIANE NOBREGA DA SILVA, RG 003.182.164, CODE MARIA JOSE DE LIMA SANTOS, RG 244.173-6, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 16/12/2022 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 16/12/2022 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 16/12/2022 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 105 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILCELLE GOMES PEREIRA RG 62.957.410-8 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 16/12/2022 | 150.00 | 00099164833453 | DAGMAR DA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 276 BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS VENÂNCIO FERREIRA RG 3.052.698 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 16/12/2022 | 150.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 003.477.196, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 16/12/2022 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 16/12/2022 | 150.00 | 00002364086400 | SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILDO TAVEIRA DE MACENA , RG 37.450.068, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 16/12/2022 | 150.00 | 00004497733459 | JOSEFA DAS VITORIAS DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 16/12/2022 | 150.00 | 00083738983449 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 130 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATALIA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS , RG 58.615.468-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010535 | 16/12/2022 | 700.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DO BEBE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010536 | 16/12/2022 | 358.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUÉIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO EVENTO DE MOTOCICLETAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 16/12/2022 | 80.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DE ENFERMAGIM - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PASSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE TUBERCULOSE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 16/12/2022 | 80.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO USARIO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DR. MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 16/12/2022 | 260.32 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INFLAÇOES DE TRANSITO, DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 4C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010500 | 16/12/2022 | 268.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INFLAÇOES DE TRANSITO, DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 4E88, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010501 | 16/12/2022 | 1702.30 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E INFLAÇOES DE TRANSITO, DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK4D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 16/12/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE INFRAÇOES DO VECULO DE PLACA QSK4D18/ PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010503 | 16/12/2022 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE INFRAÇOES DO VEICULO DE PLACA QSK4D18 / PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010518 | 16/12/2022 | 732.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ABILIO, REALATIVO A DEZEMBRO/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010519 | 16/12/2022 | 700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DO LEITOR BIOMETRICO NO RELGIO DE PONTO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. ATRAVES DA SE4C. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010525 | 16/12/2022 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS.TRANSP.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE INFRAÇOES DO VEICULO DE PLACA QSK4D18 / PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010526 | 16/12/2022 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE INFRAÇOES DO VICULO DE PLACA QSK4D18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010527 | 16/12/2022 | 1173.88 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE INFRAÇOES DO VICULO DE PLACA QSK4D18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010531 | 16/12/2022 | 99.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010532 | 16/12/2022 | 7084.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 16/12/2022 | 345.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE CADEIRAS, DESTINAOS AOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010496 | 16/12/2022 | 2500.00 | 42386874000179 | ELETON JOHN DE OLIVEIRA 08247103478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CAMISETAS BASICAS PARA AMOSTRA CIENTIFICAS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010504 | 16/12/2022 | 97.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RECONECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010520 | 16/12/2022 | 6804.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010522 | 16/12/2022 | 4571.50 | 34588094000183 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SILVA 07691940440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO ELETRICA- REFORMA E MPLIAÇÃO DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 16/12/2022 | 5602.80 | 34588094000183 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SILVA 07691940440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO ELETRICA- REFORMA E REVISÃO ELETRICA NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010534 | 16/12/2022 | 700.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010521 | 16/12/2022 | 4500.00 | 00009303454448 | REGIVAN ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010524 | 16/12/2022 | 5260.00 | 34588094000183 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SILVA 07691940440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010533 | 16/12/2022 | 800.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA INFRAESTRUTURA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010528 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 16/12/2022 | 31.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010530 | 16/12/2022 | 89.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010624 | 19/12/2022 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010625 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010627 | 19/12/2022 | 54.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010563 | 19/12/2022 | 328.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L ,DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010585 | 19/12/2022 | 1200.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022, CONTRATO 00111/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010586 | 19/12/2022 | 730.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E CONSETO DA IMPRESSORA DA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 19/12/2022 | 387.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010541 | 19/12/2022 | 3600.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE OCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO NA FEIRA PÚBLICA, NOS MESEES DE AGOSTO E SETEMBRO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010542 | 19/12/2022 | 3600.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE OCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO NA FEIRA PÚBLICA, NOS MESEES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010552 | 19/12/2022 | 8114.86 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 0032/2001 CONTRATO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010583 | 19/12/2022 | 14798.06 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA CONFORME, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 0032/2001 CONTRATO 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010539 | 19/12/2022 | 11626.04 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, FRANGO E OVOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010544 | 19/12/2022 | 646.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES ATRAVES DA DE SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 19/12/2022 | 800.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE RESET DE IMPRESSORAS, DESTINADO A CRECHE DIOMENDES LUCAS, ATRAVES DA DE SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010547 | 19/12/2022 | 517.86 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010549 | 19/12/2022 | 239.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A EDCUAÇÃO .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010551 | 19/12/2022 | 2749.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO ELET. 0005/2022 E CONTRATO 036/2022, DESTINADO A MERENCA ESCOLAS E CRECHES .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010558 | 19/12/2022 | 12504.77 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010561 | 19/12/2022 | 2784.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME PREGÃO N 00029/2021, CONTRATO N 00013/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010567 | 19/12/2022 | 2910.06 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, CONFORME PREGÃO N 00007/2021, CONTRATO N 00004/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010568 | 19/12/2022 | 7601.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 005/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010569 | 19/12/2022 | 8218.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 005/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010574 | 19/12/2022 | 102405.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 0032/2021, CONTRATO N° 00005/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010593 | 19/12/2022 | 274.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SUPORTE DE TV E KIT VARÃO, DESTINADO A CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO (DISTRITO DO MELO), ATRVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010610 | 19/12/2022 | 1107.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 005/2022 E CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010538 | 19/12/2022 | 10794.36 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNAS BOVINA, FRANGO E OVOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022, CONVENIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010543 | 19/12/2022 | 500.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RECARGA DE TONNERS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010548 | 19/12/2022 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 19/12/2022 | 3900.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXETO RESSONACIA MAGNETICA, AOS PACIENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010555 | 19/12/2022 | 5228.31 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE DO PROG MELHO EM CASA VICULADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0010556 | 19/12/2022 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFRCCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010557 | 19/12/2022 | 18532.62 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010559 | 19/12/2022 | 168.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00029/2021 CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010560 | 19/12/2022 | 1044.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00029/2021 CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010564 | 19/12/2022 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00029/2021 CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010565 | 19/12/2022 | 882.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00029/2021 CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010566 | 19/12/2022 | 1760.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GLP 45KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 000007/2021 CONTRATO N 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010571 | 19/12/2022 | 538.90 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GLP, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 000007/2021 CONTRATO N 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010572 | 19/12/2022 | 43008.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010573 | 19/12/2022 | 42964.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TFD, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010575 | 19/12/2022 | 10057.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010576 | 19/12/2022 | 5783.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010577 | 19/12/2022 | 150.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PAZ MACÊDO DE SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010578 | 19/12/2022 | 29947.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES D DA SECRETAIRA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032/2021 E CONTRATO 005/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010579 | 19/12/2022 | 1259.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPSi, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 19/12/2022 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE ECOGRAFIA DO OLHO ESQUERDO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE ROSALVO GOMES DA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010619 | 19/12/2022 | 9827.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 111/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010620 | 19/12/2022 | 3227.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010621 | 19/12/2022 | 1362.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010628 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010582 | 19/12/2022 | 780.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONFORME PREGÃO ELET. 0005/2022, CONTRATO 00111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010570 | 19/12/2022 | 781.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2022 E CONTRATO 0111/2022, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010580 | 19/12/2022 | 30988.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 045/2021 E CONTRATO 138/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 19/12/2022 | 1340.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010540 | 19/12/2022 | 2500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00021/2021, CONTRATO N 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010553 | 19/12/2022 | 2380.04 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010554 | 19/12/2022 | 3580.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 0032/2021, CONTRATO 00005/2022,DESTINADO A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010562 | 19/12/2022 | 320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINRAL 20L, DESTINADO AO CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRO 0029/2021 E CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010581 | 19/12/2022 | 1089.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010584 | 19/12/2022 | 497.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010587 | 19/12/2022 | 1311.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 19/12/2022 | 48.67 | 00009899943410 | ADRIANA ALVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA ALVES NÓBREGA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 19/12/2022 | 187.10 | 00075106973104 | FERNANDA MARIA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FERNANDA MARIA DE AMORIM, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 19/12/2022 | 600.00 | 00014453494696 | TIAGO IVAN SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR TIAGO IVAN SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00099164833453 | DAGMAR DA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR DAGMAR DA COSTA BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 19/12/2022 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 19/12/2022 | 100.00 | 00005588961463 | MARCOS MATIAS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 19/12/2022 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 19/12/2022 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 19/12/2022 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 19/12/2022 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 19/12/2022 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 19/12/2022 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 19/12/2022 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 19/12/2022 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 19/12/2022 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 19/12/2022 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 19/12/2022 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 19/12/2022 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO/2022.RO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 19/12/2022 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 19/12/2022 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 19/12/2022 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 19/12/2022 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 19/12/2022 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 19/12/2022 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 19/12/2022 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 19/12/2022 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 19/12/2022 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010622 | 19/12/2022 | 1334.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010623 | 19/12/2022 | 1493.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 05/2022, CONTRATO 0111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010546 | 19/12/2022 | 1640.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADA AO ACENDER DAS LUZ DA PRAÇA. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2022 CONTRATO N° 0086/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0010666 | 20/12/2022 | 5152.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFREENTE FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGÃO P 010/2021, CONTRATO 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010636 | 20/12/2022 | 738.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENUS E ACESSORIOS, DESTINADOA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010651 | 20/12/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010652 | 20/12/2022 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0010665 | 20/12/2022 | 2227.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO 0010/2021 E CONTRATO 006/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 270008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0010629 | 20/12/2022 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 187/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010633 | 20/12/2022 | 10790.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADO A PA CARREGADEIRA . ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010634 | 20/12/2022 | 1456.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADO A PA CARREGADEIRA . ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0018/2021 E CONTRATO 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0010687 | 20/12/2022 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2022, CONTRATO Nº 00130/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0010688 | 20/12/2022 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2021, CONTRATO Nº 187/2021E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00031/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010638 | 20/12/2022 | 1890.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAE ENTREGA DE INSUMOS, DE 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00090/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010650 | 20/12/2022 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010632 | 20/12/2022 | 401.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA, DESTINADO A AMBULACIA VICULADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010635 | 20/12/2022 | 299.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO, DESTINADO A AMBULACIA DO HOPSITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010637 | 20/12/2022 | 63.00 | 38228422000191 | MARIA EDUCARDA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0010639 | 20/12/2022 | 1890.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00089/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0010640 | 20/12/2022 | 1890.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00092/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0010641 | 20/12/2022 | 6990.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE DE 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00099/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 20/12/2022 | 1890.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA AO PROGRAMA PSE - CRESCER SAUDÁVEL NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0010643 | 20/12/2022 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00086/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0010644 | 20/12/2022 | 1890.00 | 00014344513134 | MANOEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DO MELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2021 E CONTRATO 00096/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010645 | 20/12/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE PUNÇÃO DE ÓRGÃO ISOLADO, DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SIMÕES DE MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010646 | 20/12/2022 | 1890.00 | 00017608320818 | WALLISON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00115/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010647 | 20/12/2022 | 306.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE PUNÇÃO DE TIRÓIDE 2 NÓDULOS, DA PACIENTE KALIGIA OLIVEIRA SANTOS,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010648 | 20/12/2022 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA PSE, AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2022 E CONTRATO 124/2022,DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010654 | 20/12/2022 | 7210.05 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATARIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2021, CONTRATO 079/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010655 | 20/12/2022 | 6940.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATARIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2021, CONTRATO 079/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010656 | 20/12/2022 | 5848.47 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATARIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2021, CONTRATO 079/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010659 | 20/12/2022 | 1919.56 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULA ALIMENTICIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0010662 | 20/12/2022 | 2158.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0010663 | 20/12/2022 | 527.21 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0010667 | 20/12/2022 | 378.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 20/12/2022 | 88.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010631 | 20/12/2022 | 358.00 | 00011899365427 | WELLINGTON MURILO SANTOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE 82M² DE ALVENARIA DE PAREDE DE BLOCOS CERÂMICO NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010649 | 20/12/2022 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010653 | 20/12/2022 | 2811.20 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, CONTATO 0045/2022, DESTINADO AO TRANSPORTE IVECO VECO RLV2F29, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0010657 | 20/12/2022 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA EDCUAÇÃO ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E ONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010660 | 20/12/2022 | 680.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 20/12/2022 | 492.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SEAO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AS COMEMORACOES DE NATAL E FINAL DE ANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0010669 | 20/12/2022 | 10791.65 | 36238364000151 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO LAGOA DO MEIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VERDURAS E/OU LEGUMES,PRODUTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010670 | 20/12/2022 | 8268.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONTRATO Nº 00178/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010671 | 20/12/2022 | 3612.48 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00180/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010672 | 20/12/2022 | 3763.00 | 00008822502485 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00176/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010673 | 20/12/2022 | 6614.40 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00175/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010674 | 20/12/2022 | 9865.80 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DASREDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. CONTRATO Nº 00169/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010675 | 20/12/2022 | 4064.04 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00173/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010676 | 20/12/2022 | 3434.40 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00179/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010677 | 20/12/2022 | 5468.40 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010678 | 20/12/2022 | 12433.80 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. CONTRATO Nº 00172/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010679 | 20/12/2022 | 6611.22 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2022. CONTRATO Nº 00177/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010680 | 20/12/2022 | 3405.78 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010681 | 20/12/2022 | 3408.96 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DO TURNO DA MANHÃO. CONTRATO Nº 00174/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010682 | 20/12/2022 | 5514.12 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00171/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010684 | 20/12/2022 | 5622.24 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00181/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010685 | 20/12/2022 | 5518.63 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00170/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 20/12/2022 | 890.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTADOS NA LIMPEZA E CAIAÇÃO INTERNA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE MEDEIROS NO SÍTIO BUJARI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0010630 | 20/12/2022 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0010658 | 20/12/2022 | 1250.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AOS COMPUTARORES DA SEDE DA PRTEFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0010664 | 20/12/2022 | 1533.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 E CONTRATO 006/2022, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 20/12/2022 | 232.50 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 20/12/2022 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 20/12/2022 | 7922.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 20/12/2022 | 520.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A IMPRESSORA DA SALA DE EMPENHOS, ATRAVES SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010691 | 20/12/2022 | 79.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 21/12/2022 | 24.00 | 00004271217441 | KELLY REGINA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO POR COPIA DE CHAVES, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CAS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 21/12/2022 | 70.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA UMA PESSOA A SERVIÇO DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO . ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010739 | 21/12/2022 | 106.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 21/12/2022 | 35.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010742 | 21/12/2022 | 71.77 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010737 | 21/12/2022 | 838.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 21/12/2022 | 178.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 21/12/2022 | 880.00 | 00005914069424 | GIVANILDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO DO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 21/12/2022 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO E RESTAURAÇÃO DO TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010714 | 21/12/2022 | 2211.10 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAÇ DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE JOSEFA BARBOSA DE SOUTO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 21/12/2022 | 1265.00 | 00007679484406 | GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE ALPENDRE E CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010717 | 21/12/2022 | 2663.93 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E PINTURA DA DA EMEF PROFESSORA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010718 | 21/12/2022 | 1612.18 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E PINTURA DA DA EMEF NAILDE MEDEIROS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010720 | 21/12/2022 | 2690.26 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E PINTURA DA DA EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010723 | 21/12/2022 | 3270.58 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E PINTURA DA DA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2022, CONTRATO N 00067/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 21/12/2022 | 80.00 | 00008080207496 | MICHEL TALES BATISTA MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME - PB, NO DIA 23/11/2022. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 21/12/2022 | 80.00 | 00003050197404 | EBENEZER ROBSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME/PB, NO DIA 23/11/2022, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 21/12/2022 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME - PB, NO DIA 23/11/2022. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0010733 | 21/12/2022 | 73867.06 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0011/2022 E CONTRATO 00019/2022, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTE MUNCIPIO. | 00472022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010735 | 21/12/2022 | 14306.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010694 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010695 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00070149219407 | JEANDERSON BONIFACIO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010697 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010698 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010699 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE DEZEMMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010700 | 21/12/2022 | 930.60 | 00009716411456 | GILMAR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010701 | 21/12/2022 | 1057.50 | 00010647801485 | JALISON SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA URBANA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010702 | 21/12/2022 | 1755.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CONCRETO DA MÁQUINA DE RECICLAGEM NO PRÉDIO DA COOPERATIVA BANHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010703 | 21/12/2022 | 1625.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÕES DE BANCOS DA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010704 | 21/12/2022 | 1430.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00011761063413 | JOSE EDEILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 21/12/2022 | 2120.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 21/12/2022 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ, SITUADO NO BAIRRO SIQUEIRA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, CONFORME. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 21/12/2022 | 1210.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS EDESENHOS NO GALPÃO DE RECICLAGEM DA COOPERATIVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 21/12/2022 | 1485.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA ECONTROLADORIA NO ATERRO CONTROLADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 21/12/2022 | 774.00 | 00003189535442 | CLAUDENOR LIMA DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃOMUSICAL DURANTE APRESENTACAO NA CONFRATERNIZACAO DO DIA 19/12, E ORDEM DE SERVICO DA PAVIMENTACAO DA LADEIRA DO JARDIM, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 21/12/2022 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITTO DO MELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 21/12/2022 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010734 | 21/12/2022 | 9536.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010738 | 21/12/2022 | 18143.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 21/12/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, NO PACIENTE FRANCISCO ARMANDO MARQUES GUEDES, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010736 | 21/12/2022 | 15054.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010743 | 21/12/2022 | 209.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010706 | 21/12/2022 | 210.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, DESTINADO AO GABINETE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010696 | 21/12/2022 | 1127.40 | 00012697930477 | LUIZ DA SILVA FURTADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA JUBERLENE DA SILVA JUVÊNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 21/12/2022 | 1625.00 | 00008087666437 | NEWTON RYTCH SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA SOCIAL NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES, S/N PARA O BENEFICIADO A SENHORA JUBERLENE DA SILVA JUVÊNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 21/12/2022 | 250.00 | 00008658972470 | RENIS SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR RENIS SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010728 | 21/12/2022 | 1120.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA SOM, DESTINADO A SEMANA DO BEBE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010744 | 21/12/2022 | 1590.00 | 12918998000197 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CESTA BASICA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 31/2021 E CONTRATO 0012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 21/12/2022 | 1800.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE NOS EVENTOSCOM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 21/12/2022 | 600.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO TEATRO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAMILIA IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 22/12/2022 | 480.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURO DE APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 22/12/2022 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA SILVA DE MORAIS MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010784 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 270008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 22/12/2022 | 1380.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.TRANSPORTE. ATRVES DA SEC. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010768 | 22/12/2022 | 200.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010769 | 22/12/2022 | 200.00 | 00003517317411 | JOSIVALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010770 | 22/12/2022 | 300.00 | 00011053757492 | MOISES DE LIMA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RESFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DE PLACA COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 07 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NOS DIAS 15, 16, 17 DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010779 | 22/12/2022 | 370.00 | 47539792000130 | WODSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RENSAGEM, MANUTENÇÕES NA MANGUEIRA HIDRÁULICO (TRAMAS E CAPAS) NA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HL740. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010761 | 22/12/2022 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. PREGÃO 0024/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010746 | 22/12/2022 | 1240.20 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 22/12/2022 | 434.52 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 22/12/2022 | 417.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÕES DE PORTA NO CAPS E NO SAMU. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010760 | 22/12/2022 | 1440.00 | 00011092573410 | ADENILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010785 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 34347-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010747 | 22/12/2022 | 1240.20 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE DEZAMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010748 | 22/12/2022 | 715.50 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010749 | 22/12/2022 | 1240.20 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE DEZEMBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010751 | 22/12/2022 | 1192.50 | 00071195303483 | JOSE AILTON DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010753 | 22/12/2022 | 1240.20 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010755 | 22/12/2022 | 1240.20 | 00008210311476 | ADEILTON COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 22/12/2022 | 1287.90 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CONCRETO DA MÁQUINA DE RECICLAGEM NO PRÉDIO DA COOPERATIVA BANHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 22/12/2022 | 2100.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 60 (SESSENTA) PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010763 | 22/12/2022 | 1287.90 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010764 | 22/12/2022 | 1144.80 | 00011875687408 | ANDRE LUIZ DE FRANCA FIQUEIRAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITÉRIO E NO BAIRRO DA SAUDADE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010765 | 22/12/2022 | 1192.50 | 00002077160489 | CLOVES PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010767 | 22/12/2022 | 1240.20 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUES SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E RESTAURAÇÕES DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010772 | 22/12/2022 | 1240.20 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE DEZEEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 22/12/2022 | 1144.80 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010776 | 22/12/2022 | 1192.50 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010777 | 22/12/2022 | 477.00 | 00010651958423 | ADSON RODRIGO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010783 | 22/12/2022 | 70.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO LOTIAMENTO JARDIM PLANALTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 22/12/2022 | 650.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 22/12/2022 | 1365.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010766 | 22/12/2022 | 1932.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO DESTINADO PINTURA - EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010771 | 22/12/2022 | 2250.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO REPAROS E MANUTENÇÃO EMEF PROFESSORA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010773 | 22/12/2022 | 3139.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO REPAROS E MANUTENÇÃO EMEF ELCA CARVALHO DA FONSECA. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010775 | 22/12/2022 | 2083.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME PREGÃO ELET. 0014/2021 E CONTRATO 007/2022, DESTINADO REPAROS E MANUTENÇÃO FECHAMENTO DE COBOGOS E PINTURA - EMEF NAILDE MEDEIROS. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010780 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010781 | 22/12/2022 | 19.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 22/12/2022 | 78.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0010793 | 23/12/2022 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 04/2018, CONTRATO 124/20218 , DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010800 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010801 | 23/12/2022 | 9.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 23/12/2022 | 150.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 23/12/2022 | 32603.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010803 | 23/12/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 17/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 23/12/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010805 | 23/12/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010789 | 23/12/2022 | 3774.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2022 E CONTRATO 0001/2022. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010790 | 23/12/2022 | 1295.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2022 E CONTRATO 0001/2022. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010795 | 23/12/2022 | 5846.28 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AR-CONDICIONADOS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010796 | 23/12/2022 | 464.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELET. 0029/2022 E CONTRATO 085/2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010797 | 23/12/2022 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DAS SOLENIDAS DE PAVIMENTAÇÃO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFOME PREGÃO 0029/2022 E CONTRATO 85/222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010787 | 23/12/2022 | 1589.07 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 036/2022, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010794 | 23/12/2022 | 1050.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SOCO DE LIXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010798 | 23/12/2022 | 580.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.029/2022 E CONTRATO 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010806 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010791 | 23/12/2022 | 432.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIO QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEC. ESPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2022 E CONTRATO 001/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010788 | 23/12/2022 | 269.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO PROG. CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO DE N 00001/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010792 | 23/12/2022 | 227.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO FORRO DOS IDOSOS , ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO DE N 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010799 | 23/12/2022 | 232.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE SONORIZACAO NA DIVULGACAO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE DOS EVENTOS DE ENTREGA DE CASAS DO PROGRAMA CASA NOVA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO ELET. 029/2022 E CONTRATO 085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 26/12/2022 | 200.00 | 00000081827440 | CARMELITA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CARMELITA SANTANA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 26/12/2022 | 600.00 | 00006159592459 | CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLAUDIA ANDREA SOARES BARBOSA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 26/12/2022 | 120.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA, DESTINADO AO CRAS BUJARI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000152021 | 0010810 | 26/12/2022 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 00193/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2021 ECONTRATO nº 00119/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010811 | 26/12/2022 | 1800.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO 2022. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 26/12/2022 | 840.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULANO PRÉDIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIO DEBITADA EM CONTA 53000-x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010813 | 26/12/2022 | 1150.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO SITIO CABATÃ, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELET. 32/2022, CONTRATO 128/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 26/12/2022 | 64.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010836 | 27/12/2022 | 29.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010837 | 27/12/2022 | 30.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010838 | 27/12/2022 | 130.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010816 | 27/12/2022 | 2802.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA,ATOS DE CONHECIMENTO PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010819 | 27/12/2022 | 1800.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACINAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 27/12/2022 | 3250.00 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABAÇAS, RETIRO E ALEGRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010822 | 27/12/2022 | 1137.53 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 0024//2022 E CONTADO 0082/2022, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010829 | 27/12/2022 | 6351.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SER. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 23/2021, CONTRATO 0064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010834 | 27/12/2022 | 560.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SOM, DESTINADO NA MOSTRA CIENTIFICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 029/202 E CONTRATO 086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010835 | 27/12/2022 | 180.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DA IMPRESSORA DA SEDE DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 27/12/2022 | 80.00 | 00001640804498 | ADEILSON QUERINO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 15 E 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010820 | 27/12/2022 | 1547.36 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELET 024/2022 E CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010826 | 27/12/2022 | 3200.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE RETIRADA DE GESSO, DESTINADO AOM SETOR DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010827 | 27/12/2022 | 3340.26 | 33872786000196 | B.P.D SERV. E COMER. DE M. MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E MATEIRAIS PEMANENTES, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELTRONICO 027/2021 E CONTRATO 0109/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010828 | 27/12/2022 | 11256.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUMBRO/2022. CONFORME PREGÃO ELETR. 007/2022, CONTRATO 047/2022, CONVÊNIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010830 | 27/12/2022 | 10995.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSIICAO DE TECIDOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.23/2021, COTRATO 64/2022, CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010831 | 27/12/2022 | 1222.21 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0010832 | 27/12/2022 | 867.87 | 32353727000149 | RIBEIRO DUARTE COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ABC FARMACIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2022, CONTRATO 084/2022, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 27/12/2022 | 110.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010818 | 27/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO TUTELA RELATIVO AO JANEIRO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010833 | 27/12/2022 | 700.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010823 | 27/12/2022 | 900.00 | 00004400494403 | ISRAEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO POESIA NA FEIRA REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO COMERCIAL JAIME DA COSTA PEREIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010824 | 27/12/2022 | 5908.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TECIDOS, PREGÃO ELETRONICO 0023/2021 E CONTRATO 064/2022, DESTINADO A CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010825 | 27/12/2022 | 450.00 | 00008517899431 | FABIANO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO CULTURAL PARA O AUTO DE NATAL REALIZADO NOS DIAS 2 1E 22 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011068 | 28/12/2022 | 0.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 270008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 28/12/2022 | 80.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PRODUTIVO, DA CAPRINOCULTURA LEITEIRA SUSTENTAVEL NO TERRITRIO DO CURIMATAU PARAIBNAO PRODETER, EM PARCERIA COM O BNB/FUNDECI. REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, NO DIA 22/12/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 28/12/2022 | 50.00 | 00010963784420 | WILLAMY GABRIEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PRODUTIVO, DA CAPRINOCULTURA LEITEIRA SUSTENTAVEL NO TERRITRIO DO CURIMATAU PARAIBNAO PRODETER, EM PARCERIA COM O BNB/FUNDECI. REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, NO DIA 22/12/2022. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00006233592437 | EDGLEY VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO ELZA FURTADO, PARA BENEFICIADA A SENHORA SIMONE PAULA SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010851 | 28/12/2022 | 323.34 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GLP, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 000007/2021 CONTRATO N 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010852 | 28/12/2022 | 916.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS UBSFS, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 000029/2021 CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010853 | 28/12/2022 | 880.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO GLP 45KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 000007/2021 CONTRATO N 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010854 | 28/12/2022 | 462.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL 20J, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRERARIA DE SAUDE .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 000029/2021 CONTRATO N 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010857 | 28/12/2022 | 4204.66 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QSC0586, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021 E CONTRATO 51/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010858 | 28/12/2022 | 6111.91 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFI0533, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021 E CONTRATO 51/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 28/12/2022 | 440.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 18, 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 28/12/2022 | 660.00 | 00011539871479 | JACKSON COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO DE GESSO NA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010850 | 28/12/2022 | 8220.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SOM, DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 029/202 E CONTRATO 086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010855 | 28/12/2022 | 4939.82 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010856 | 28/12/2022 | 4711.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM.DIST.PEÇAS RETIF.SERV LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS, CONFORME P. PRESENCIAL 00015/2021, CONTRATO 0037/2022, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE6460, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 28/12/2022 | 550.00 | 00070640095445 | RAMON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAIAÇÃO NO BAIRRO DA SAUDADE NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 28/12/2022 | 238.50 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAIAÇÃO DE AVENIDAS PÚBLICAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 28/12/2022 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 28/12/2022 | 1800.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010859 | 28/12/2022 | 12.88 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010860 | 28/12/2022 | 21.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010861 | 28/12/2022 | 75.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 29/12/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DEEMISSÃO DE CERTIDÃO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOJUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 29/12/2022 | 12730.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 29/12/2022 | 1171.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBITO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010904 | 29/12/2022 | 21.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010906 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010907 | 29/12/2022 | 130.81 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 29/12/2022 | 755.44 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS,RELADO AO JUROS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 29/12/2022 | 66.71 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 29/12/2022 | 197.12 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 29/12/2022 | 8876.13 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 29/12/2022 | 148.90 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2022, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 29/12/2022 | 206.81 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 29/12/2022 | 976.99 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO AGOSTO, SETEMBRO E OUTUMBRO/2022, CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 29/12/2022 | 108.60 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A AGOSTO/SETEMBRO/ OUTUMBRO/2022,BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 29/12/2022 | 49.49 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A OUTUMBRO/2022, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 29/12/2022 | 63.03 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A OUTUMBRO/2022, CRONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 29/12/2022 | 8876.10 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A AGOSTO E SETMBRO/2022, JUROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA 5102-0. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 29/12/2022 | 7800.00 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 29/12/2022 | 1.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010908 | 29/12/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/JORNAL DO DIA PUBLICAÇÃO DOE DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 29/12/2022 | 1200.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS (ORDEM DE SERVIÇO E INAGURAÇÃO), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0010914 | 29/12/2022 | 5100.00 | 04760895000113 | GPS - ENGENHARIA, GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAESPECIALIZADA PARA EFICIENTIZAÇÃO E GASTÃO ENRGÉTCA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DISPENSA 002/2022 E CONTRATO 0030/2022, DESTINAO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SEC. MINICIPAL DE OBRAS E INFREESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 29/12/2022 | 3398.86 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 29/12/2022 | 294.59 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DO MES AGOSTO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 29/12/2022 | 3335.84 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DO MES SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 29/12/2022 | 753.47 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DO MESES QAGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0010878 | 29/12/2022 | 82436.91 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO TOMADA DE PREÇO 0011/2022 E CONTRATO 00019/2022, DESTINADO A CONTRUÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO NESTE MUNCIPIO. | 00472022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 29/12/2022 | 5512.29 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS DO MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2022. FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010911 | 29/12/2022 | 4780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO P.ELETRONICO 018/2021 E CONTRATO 016/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010913 | 29/12/2022 | 2280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO P.ELETRONICO 018/2021 E CONTRATO 016/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇAO DE VEICULO/AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0010863 | 29/12/2022 | 33896.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO A, FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CHASSI 9BD2651PAP9224041, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00041/2022, CONTRATO N 00132/2022, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010864 | 29/12/2022 | 568.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 E CONTRATO 09/2022, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010865 | 29/12/2022 | 11158.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 E CONTRATO 055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010866 | 29/12/2022 | 25004.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITL MUNCIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 00013/2022 , PRIMEIRO TERNMO DE ADITIVO CONTRATO 055/2022 E CONVENIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010867 | 29/12/2022 | 5475.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSIICAO DE TECIDOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET.23/2021, COTRATO 64/2022, CONVENIO 012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0010868 | 29/12/2022 | 14994.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 023/2021, CONTRATO 126/2022 E CONVENIO 0012/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010870 | 29/12/2022 | 485.98 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800GR, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 29/12/2022 | 60.04 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE TESTAGEM COVID RELATIVO SETEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 29/12/2022 | 62.83 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO CENTRO DE TESTAGEM COVID RELATIVO AGOSTO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 29/12/2022 | 2576.90 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RELATIVO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 29/12/2022 | 963.46 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RELATIVO CAPS AGOSTO/SETEMBRO/ OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 29/12/2022 | 37.81 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RELATIVO CENTRO DE TESTAGEM COVID OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 29/12/2022 | 8201.27 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AGOSTO E SEMTEMBO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010909 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 29/12/2022 | 312.04 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AGOSTO/SEMTEMBO/ OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010916 | 29/12/2022 | 247.07 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO DIA D DE VACINACAO, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. CONTRATO 0001/22. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010917 | 29/12/2022 | 177.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. CONTRATO 0001/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010918 | 29/12/2022 | 592.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES E BOLOS), DESTINDOS AOHOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. SECRETARIA DE SAUDE, P.PRESENCIAL 09/2021. CONTRATO 0001/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010915 | 29/12/2022 | 99.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CRAS , ATRAVES DA SEC DE ASSINSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO DE N 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010862 | 29/12/2022 | 7442.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0010869 | 29/12/2022 | 7530.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CANTAVENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATEVENTOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFOME PREGÃO ELET. 042/2022 E CONTRATO 0134/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010912 | 29/12/2022 | 490.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO ELET 018/2021, CONTRATO N 016/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011069 | 29/12/2022 | 77.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE 270008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 30/12/2022 | 234094.43 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/12/2022 | 6308.85 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 30/12/2022 | 19562.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 30/12/2022 | 9853.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 30/12/2022 | 3012.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010934 | 30/12/2022 | 5984.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00072/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 30/12/2022 | 8156.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 30/12/2022 | 5878.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 30/12/2022 | 13401.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 30/12/2022 | 7686.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 30/12/2022 | 1830.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/12/2022 | 18590.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 30/12/2022 | 2280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 30/12/2022 | 13229.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 30/12/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 30/12/2022 | 3000.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 30/12/2022 | 3950.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 30/12/2022 | 25740.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 30/12/2022 | 15544.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 30/12/2022 | 6894.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 30/12/2022 | 4572.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 30/12/2022 | 5910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 30/12/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST., RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - PROG BOLSA FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 30/12/2022 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/12/2022 | 100.00 | 00010956112404 | FRANCISCO SOUTO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DE FRANCISCO SOUTO CALIXTO-CHEFE DE SERTOR, PARA PARTICAR DO ENCONTRO NUCAS REGIONAIS. NO DIA 12/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 30/12/2022 | 3536.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 30/12/2022 | 4931.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 30/12/2022 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 30/12/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0010923 | 30/12/2022 | 1816.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE( UNIDADES BASICAS .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0010924 | 30/12/2022 | 665.08 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PORTARIA QUE INSTITUI O CURSO MS N° 3.241 DE DEZEMBRO DE 2020, PORTARIA QUE ACOBERTA OS GATOS PARA MATERIAL DE USO N°569 de 29/03/2021 OB O ART 13$2° .CONFORME PREGÃO P. 010/2021 E CONTRATO 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010927 | 30/12/2022 | 758.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 018/2021, CONTRATO 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 30/12/2022 | 189.00 | 19266065000101 | MARCELINO MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) CELULAR, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010929 | 30/12/2022 | 1232.69 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 036/2022, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010930 | 30/12/2022 | 1589.07 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 036/2022, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010931 | 30/12/2022 | 1261.77 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 036/2022, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010932 | 30/12/2022 | 5595.66 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMA PREGÃO ELET. 0005/2022 , CONTRATO 036/2022 e convenio 0012/2022, DESTINADO AO hospital municipal, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0010935 | 30/12/2022 | 7672.06 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010944 | 30/12/2022 | 1760.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL VISUAL, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO NºAD00003/2022,DESTINADO A ADSIVAGEM DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010960 | 30/12/2022 | 26717.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONFORME PREGAO ELET. 0030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 320/2022 e CONTRATO Nº: 00112/2022 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICILAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010961 | 30/12/2022 | 31101.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONFORME PREGAO ELET. 0030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 320/2022 e CONTRATO Nº: 00112/2022 DESTINADO AO AS UNIDADES MASICAS. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0010962 | 30/12/2022 | 3180.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONFORME PREGAO ELET. 0030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 320/2022 e CONTRATO Nº: 00112/2022 DESTINADO AO SAMU. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 30/12/2022 | 29078.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 30/12/2022 | 125951.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 30/12/2022 | 17883.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 30/12/2022 | 21138.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 30/12/2022 | 6895.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 30/12/2022 | 36089.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 30/12/2022 | 2666.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/12/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 30/12/2022 | 31565.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 30/12/2022 | 21391.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 30/12/2022 | 26093.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU SER. PREST., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 30/12/2022 | 8924.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 30/12/2022 | 5360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG. MELHOR EM CASA VINCULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 30/12/2022 | 39629.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 30/12/2022 | 17032.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 30/12/2022 | 6840.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 30/12/2022 | 2900.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 30/12/2022 | 4804.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 30/12/2022 | 17016.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 30/12/2022 | 4962.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 30/12/2022 | 9199.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 30/12/2022 | 3431.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/12/2022 | 1616.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 30/12/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENO -CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE - SERV. PREST. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 30/12/2022 | 72808.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 30/12/2022 | 24650.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 30/12/2022 | 13170.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 30/12/2022 | 44858.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 30/12/2022 | 4848.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 30/12/2022 | 6108.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 30/12/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 30/12/2022 | 109080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 30/12/2022 | 16968.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 30/12/2022 | 1750.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010919 | 30/12/2022 | 97.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA ENOQUE MEDEIROS. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0010920 | 30/12/2022 | 1103.39 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES A ESCOLA EMEF JOAO MARQUES LEITE E EMEF DOMICNO QUEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0010921 | 30/12/2022 | 1876.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES A ESCOLA EMEF MARIA JOSE FILAHO E EMEF FRANCISCO SIMOES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PP 010/2021 E CONTRATO 006/2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 30/12/2022 | 643.20 | 00003414039460 | AGEMIRO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010937 | 30/12/2022 | 4780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFW4126, CONFORME PREGÃO P.ELETRONICO 018/2021 E CONTRATO 016/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010938 | 30/12/2022 | 4780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQJ9604, CONFORME PREGÃO P.ELETRONICO 018/2021 E CONTRATO 016/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0010939 | 30/12/2022 | 4780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFA5G31, CONFORME PREGÃO P.ELETRONICO 018/2021 E CONTRATO 016/2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010941 | 30/12/2022 | 4219.40 | 00010704321483 | WILDEMBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA NA ROTA NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DO TURNO DA NOITE DE 2022. . CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010942 | 30/12/2022 | 3350.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO Nº 00071/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010943 | 30/12/2022 | 5916.00 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NO TURNO DA TARDE. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010945 | 30/12/2022 | 3982.56 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQJ4237,. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010955 | 30/12/2022 | 4024.59 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSD8859. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010956 | 30/12/2022 | 5839.73 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFA5G31. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010957 | 30/12/2022 | 6858.93 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE6350. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010958 | 30/12/2022 | 6366.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFL7985. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010959 | 30/12/2022 | 6853.31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONFORME PREGÃO P 0015/2021, CONTRATO 42/2022, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSD8849. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 30/12/2022 | 20123.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 30/12/2022 | 604944.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 30/12/2022 | 32047.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 30/12/2022 | 121704.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 30/12/2022 | 35026.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 30/12/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 30/12/2022 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/12/2022 | 12024.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 30/12/2022 | 15035.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 30/12/2022 | 7353.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2022.O B S: E M | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 30/12/2022 | 188355.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 30/12/2022 | 3814.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 30/12/2022 | 2992.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/12/2022 | 276468.68 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 % FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO OUTUMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 30/12/2022 | 83187.19 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -70 % FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO OUTUMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 30/12/2022 | 8269.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO OUTUMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 30/12/2022 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO OUTUMBRO 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 30/12/2022 | 6308.85 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO - EFETIVOS, RELATIVO AO OUTUMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 30/12/2022 | 274554.15 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO NOVEM BRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 30/12/2022 | 83783.44 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 30/12/2022 | 8269.90 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/12/2022 | 758.52 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 30/12/2022 | 6308.85 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 30/12/2022 | 44451.25 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 30/12/2022 | 83921.11 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB70%EDUCAÇÃO INFAMTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 30/12/2022 | 8762.70 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 30/12/2022 | 716.38 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 30/12/2022 | 6788.42 | 70098934000193 | IMPSEC-NSTITUTO MUNIC.DE PREVIDENCIA DOS SERVID.DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 30/12/2022 | 106274.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 30/12/2022 | 8478.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/12/2022 | 25396.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011033 | 30/12/2022 | 1292.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011034 | 30/12/2022 | 1221.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011035 | 30/12/2022 | 1285.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011036 | 30/12/2022 | 38332.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 30/12/2022 | 36520.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011038 | 30/12/2022 | 38197.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 30/12/2022 | 27989.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010926 | 30/12/2022 | 6994.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTTADORES, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO.ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 30/12/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 30/12/2022 | 10212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 30/12/2022 | 6464.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/12/2022 | 1212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST., RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 30/12/2022 | 2424.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 30/12/2022 | 11491.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 30/12/2022 | 8962.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 30/12/2022 | 7212.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/12/2022 | 1185.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 30/12/2022 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP, DEBITADO EM CONTA LC 176/2020. CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010940 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00011166098435 | JOAO VICTOR LIMA TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 30/12/2022 | 16967.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011039 | 30/12/2022 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011040 | 30/12/2022 | 6062.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011041 | 30/12/2022 | 135.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024